| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 107.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 81.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 167.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 71.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5.109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 29.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5.109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 60.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5.109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 500.00 | 00002479343723 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 4º PASSEIO DA CAVALGADA DE CAVALEIROS, AMAZONAS E AMIGOS DE ARAÇAGI, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 42.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 1200.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO E TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/PB PARA ARAÇAGI DO SR. SEVERINO RAIMUNDO DUARTE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 12.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 5868.89 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 1014.19 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 1014.19 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 7261.42 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 4555.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 7261.42 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 2964.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 33539.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 6740.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 26193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERANÇA PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMAÇÃO EMITIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAÇAGI-PB, RELATIVO AO Mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 2862.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 1214.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5133365 ENVIADO EM 11/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 1214.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 52.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2019 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2019 | 29547.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2019 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2019 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21532-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 2687.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2019 | 1341.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2019 | 507.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2019 | 137.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2019 | 285.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2019 | 14627.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2019 | 10748.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA RUA MANOEL CELEIRO NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2019 | 103.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA RUA MANOEL CELEIRO NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2019 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA RUA MANOEL CELEIRO NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2019 | 935.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2019 | 4067.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2019 | 5381.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5143026 ENVIADO EM 18/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2019 | 60.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2019 | 345.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2019 | 400.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO/REBOQUE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240 DO SITIO MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA ARAÇAGI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2019 | 1445.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2019 | 212.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2019 | 260.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE UM BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2019 | 500.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURIDICO E SALA DA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2019 | 800.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2019 | 1830.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, SENDO 03 (TRêS) DE 12.000 BTUS E 01 (UM) DE 18.000BTUS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2019 | 4000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, PALCO, GRID E GERADOR, DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2019 | 1900.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTSADOS DE SEGURANÇA E GUARDA DOS ARRANJOS NATALINOS INSTALADOS NA PC MACRNA MAROJA, COM PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E DESARMADOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000085 | 23/01/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2019 | 320.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OFA 6959,HVI 4468,QFW 4466, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2019 | 71.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2019 | 448.41 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2019 | 800.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2019 | 12000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA RACHEL COSTA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2019 | 500.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,DOS VEICULOS CAÇAMBA OXO 5829, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000071 | 23/01/2019 | 6389.72 | 29468141000115 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 3º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 529,811MTS2 DE CALÇAMENTO E 4,00MTS LINEAR DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SEC.INFRAESTRUTURA, NOS TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2019 | 250.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2019 | 50.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFN 4969 E OGC 9155, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2019 | 1040.00 | 29346047000193 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2019 | 5200.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2019 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9155/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2019 | 13698.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2019 | 5650.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2019 | 400.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DA CORREIA DENTADA E BOMBA DA ÁGUA, TROCA DA BORRACHA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2019 | 515.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇA AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000094 | 24/01/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2019 | 7.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000095 | 24/01/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2019 | 572.40 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRª CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2019 | 1700.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇOES DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES DE JOÃO PESSOA/BRASILIA NO PERIODO DE 30/01 A 02/02 DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2019 | 100.00 | 00011672490464 | JOSE MAURICIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (4 SACOS DE CIMENTO) CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2019 | 300.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (1000 TELHAS) CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00007380422421 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL) CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2019 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2019 | 300.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR 500 (QUINHENTOS) TIJOLOS E 08 (OITO) SACOS DE CIMENTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2019 | 160.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 24 DE JANEIRO DE 2019 JUNTO AO ESCRITORIO DE IRMAILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2019 | 8015.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2019 | 4696.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2019 | 2100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000105 | 25/01/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000106 | 25/01/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2019 | 1700.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇOES DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MURILIO DA SILVA NUNES PARA JOÃO PESSOA/BRASILIA NO PERIODO DE 30/01 A 02/02 DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2019 | 750.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05 (DUAS) MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS,NOS DIAS 10 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018 E 17,21 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2019 | 2155.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO HONÓRIO DAS FLORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2019 | 1450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2019 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA INSTALAÇÃO E INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEICULO DE PLACA QFN 4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2019 | 1430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2019 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DO ALTERNADOR E INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2019 | 1286.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2019 | 230.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2019 | 49074.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.IRRF-------------------R$ 39,09INSS-------------------R$ 3.924,69SINDSERVM--------------R$ 27,54D.C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2019 | 23639.89 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS--------------R$ 2.050,59IRRF--------------R$ 381,24D.CENTER----------R$ 92,77EMP.BB.-- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2019 | 44968.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.097,44IRRF--------------R$ 114,90O B S: E M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2019 | 75254.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.B.BRASIL--------------R$ 7.687,07INSS------------------R$ 5.858,38SINDACS-------------- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2019 | 1819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2019 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS-------R$ 925,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2019 | 13320.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS----------------R$ 973,00EMP.BB--------------R$ 1.661,80IRRF----------------R$ 20, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2019 | 16974.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS-------------R$ 1.565,30IRRF-------------R$ 319,81EMP.BB.----------R$ 1.570,73 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2019 | 33275.98 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.EMP.BB.--------------------R$ 1.398,11INSS-----------------------R$ 2.857,64IRRF------------ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2019 | 20144.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS-----------R$ 1.812,96IRRF----------R$ 232,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2019 | 99363.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2019.INSS------------R$ 7.565,12IRRF------------R$ 14.243,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2019 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS---------R$ 680,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2019 | 2375.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 190,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2019 | 3998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 409,84EMP.BB.---------R$ 549,29O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2019 | 8998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS------------R$ 829,84IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2019 | 11494.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2019.INSS--------------R$ 1.009,52IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2019 | 5184.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS----------------R$ 396,70EMP. BB.------------R$ 856,23SINDSERVM-----------R$ 8,80EMP.CEF--------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2019 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS-----------R$ 120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2019 | 2235.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. EMP.BB---------------------R$ 322,22P.ALIMENTICIA--------------R$ 249,50INSS--------------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2019 | 2590.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2019 | 690.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2019 | 87229.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS---------------------R$ 6.940,51IRRF---------------------R$ 4,74SINDSERVM------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2019 | 12788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS----------R$ 1.113,04IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2019 | 250.00 | 00004077882478 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO/PB REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2019 | 125.00 | 00004077882478 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SABER MUNICIPAL/DIARIO ONLINE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2019 | 80.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SABER MUNICIPAL/DIARIO ONLINE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2019 | 914.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2019 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2019 | 1189.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2019 | 400.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DO LIMPADOR DO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2019 | 162441.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.P.ALIMENTICIA------------R$ 698,60 EMP.CEF-------R$ 99,53INSS------------------ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2019 | 418685.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.P.ALIMENTICIA------------R$ 332,50 D.CENTER-------R$ 681,54EMP.BB.----------- | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2019 | 28669.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.IRRF--------------R$ 3,33EMP.BB.------------R$ 2.628,48EMP.CEF------------R | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2019 | 30199.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS----------------R$ 2.293,05EMP.BB.-------------R$ 3.812,62PRONTO SOCORRO------R$ 125,0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2019 | 20076.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS--------------------------R$ 1.696,08IRRF--------------------------R$ 43,23 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2019 | 25942.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.P.ALIMENTICIA----------------R$ 315,88 SINDSERVM--------R$ 95,70EMP.CEF- | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2019 | 5100.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2019 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2019 | 1244.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019, NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2019 | 61.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019, NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2019 | 23465.38 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.SINDSERVM---------R$ 38,76EMP.BB.-----------R$ 1.723,12INSS--------------R$ 1.985,52IRRF-- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2019 | 19886.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS-------R$ 1.680,88IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2019 | 7102.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. INSS---------------R$ 590,41EMP. BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2019 | 7994.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS---------R$ 829,36IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2019 | 500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO URNA INFANTIL DO NATI MORTO DE JANAINA DO NASCIMENTO OLEGÁRIO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2019 | 1000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO DO SR. MAURICIO JANUÁRIO DE MACENA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2019 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS------------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2019 | 11396.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.SINDSERVM----------R$ 23,74INSS---------------R$ 807,34EMP.BB-------------R$ 2.066,36IRRF-------------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2019 | 7485.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS-----------R$ 598,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2019 | 14692.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.INSS---------R$ 1.345,20IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 1225.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2019 | 228.72 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE Nº 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 22/33, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2019 | 228.72 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE Nº 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 22/33, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 228.72 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE Nº 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 23/33, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 228.72 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE Nº 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 23/33, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 6078.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 5039.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 599.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 1077.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 1185.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 1556.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRIBUTARIO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 3762.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2019 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 17.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5155708 ENVIADO EM 29/01/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2019 | 1140.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2019 | 2000.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2019 | 1133.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2019 | 900.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGC 5589, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2019 | 2000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2019 | 760.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO REALIADA NO VEICULO DE PLACA OGC 9866, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2019 | 4005.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 1200.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2019 | 8656.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 2100.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE LUZIA RIBEIRO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2019 | 140.00 | 20118353000106 | JCF - COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA BANCO UNIVERSAL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 5682.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000227 | 30/01/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000228 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000229 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 2800.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000219 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 2330.96 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 2330.96 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000224 | 30/01/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000225 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000226 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JOÃO DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000220 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000223 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A PRAÇA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 7375.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000218 | 30/01/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000221 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000222 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000213 | 30/01/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000230 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000231 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000232 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000233 | 30/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000252 | 31/01/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE J | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 18943.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DE Nº 11700-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 1964.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 1556.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO -PERT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 0.12 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 130003608 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000249 | 31/01/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 20.33 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 14052-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000248 | 31/01/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 9720.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET COMPLETO (COQUETEL E ALMOÇO) PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 229.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 8800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 1982.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000246 | 31/01/2019 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODUÇÕES SEMANAIS E MENSAIS A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 996.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES TUFÃO 50CM PARADE DESTINADOS 02 (DOIS) NASF E 02 (DOIS) AO PSF SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000258 | 01/02/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2019 | 29929.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2019 | 33270.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2019 | 20009.77 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2019 | 288.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRETADORES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2019 | 975.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 200L E 100L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000257 | 01/02/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2019 | 10235.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2019 | 536.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2019 | 85708.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2019 | 11231.17 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 32901.35 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000261 | 01/02/2019 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 06(SEIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2019 | 1080.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS REMIXADAS PRETAS 60X80, 40X50 E 30X45, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2019 | 51561.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2019 | 130.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2019 | 1780.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2019 | 672.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000259 | 01/02/2019 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO SETOR DO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000260 | 01/02/2019 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO SETOR GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000262 | 01/02/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000263 | 01/02/2019 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2019 | 300.00 | 00006173669773 | LUCIANA MONTEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER COMPRA DE 1000 (MIL) TELHAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2019 | 330.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000316 | 04/02/2019 | 589.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2019 | 904.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000320 | 04/02/2019 | 1510.53 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2019 | 574.70 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000314 | 04/02/2019 | 1302.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2019 | 6.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2019 | 896.00 | 29089925000132 | J.E SERVI?OS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO 440G DESTINADOS AO DIA "D" DE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2019 | 70.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2019 | 94.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2019 | 522.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2019 | 278.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2019 | 22.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2019 | 500.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000311 | 04/02/2019 | 481.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000312 | 04/02/2019 | 1050.51 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2019 | 522.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2019 | 412.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2019 | 476.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2019 | 270.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2019 | 1631.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000321 | 04/02/2019 | 833.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000322 | 04/02/2019 | 875.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000323 | 04/02/2019 | 2609.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000324 | 04/02/2019 | 637.52 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2019 | 396.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000318 | 04/02/2019 | 982.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2019 | 1690.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 01 A 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2019 | 705.51 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 01 A 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2019 | 1078.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2019 | 900.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2019 | 1009.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2019 | 1025.98 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2019 | 1068.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2019 | 443.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2019 | 355.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2019 | 875.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2019 | 433.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000332 | 05/02/2019 | 2585.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000333 | 05/02/2019 | 988.51 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000335 | 05/02/2019 | 970.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2019 | 1455.00 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA 4 ARTESIANO MONF 1/2 HP ELETROPLAS, DESTINADO A LOCALIDADE DE GENIPAPO DE VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000334 | 05/02/2019 | 620.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000336 | 05/02/2019 | 160.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000337 | 05/02/2019 | 1084.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000338 | 05/02/2019 | 100.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000339 | 05/02/2019 | 303.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2019 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2019 | 1696.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS, REDE PARA COQUE E SAPATILHA 1/2 PONTA SINTETICA DESTINADO AO GRUPO DE BALÉ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2019 | 1860.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) ROUPAS DE BALÉ (COLANTE E SAIA), DESTINADOS PARA O GRUPO DE BALÉ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000353 | 06/02/2019 | 904.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NOA 6089, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2019 | 111.98 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2019 | 2707.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2019 | 850.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS COMO SEGURANÇA, COM 17 (DEZESSETE) PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA PRESTAR APOIO NA SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE RURAL DE MULUNGUZINH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2019 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2019 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTIÇA FEDERAL QUE FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2019 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISSÕES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2019 | 2400.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000341 | 06/02/2019 | 236.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000352 | 06/02/2019 | 104.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2019 | 5250.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ESTABILIZADORES KEEPER II 500VA BIV 115V DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2019 | 6900.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) AR CONDICIONADOS 12.000BTUS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA INSTALAÇÃO, SENDO 16 (DEZESSEIS)NA E.M.E.F. OLIVIO MAROJ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2019 | 800.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO 20 (VINTE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE E ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, REFERENTE A CHAMADA DE INICIO DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2019 | 440.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OFA 6959,QFW 4466, OGC 5589, HVI 4468 E OGF 5360, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2019 | 790.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA QFW 4466, QSD 4315, OGC 5589 E QSD 7856, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000348 | 06/02/2019 | 734.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000349 | 06/02/2019 | 3050.60 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000350 | 06/02/2019 | 964.80 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2019 | 540.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE MONONIVELADORA (PATROL),VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2019 | 90.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFV 6466, PERTENCENTES A FROTA LOCADA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000351 | 06/02/2019 | 1039.41 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2019 | 11321.69 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2019 | 650.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NO VEICULO CAÇAMBA OXO 5829, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA E PATROL, VINCULADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2019 | 380.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2019 | 4100.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000342 | 06/02/2019 | 58.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000343 | 06/02/2019 | 1939.56 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000344 | 06/02/2019 | 1376.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000345 | 06/02/2019 | 3735.08 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000346 | 06/02/2019 | 1630.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000347 | 06/02/2019 | 1116.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA asd 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE 12 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2019 | 2446.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000356 | 06/02/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2019 | 90.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFN 4969 E OGC 9155, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2019 | 290.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACA OGG 9155, QSD 7239, QSD 7269, QFQ 1649 E NQF 6496, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2019 | 5400.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2019 | 1300.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2019 | 1300.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2019 | 1800.00 | 00070856880418 | JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2019 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2019 | 800.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE E ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, REFERENTE A CHAMADA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2019 | 498.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES EM AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2019 | 8015.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2019 | 1494.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESTANTES EM AÇO DESTINADO SENDO 02 (DUAS) SALA DE MATERIAIS, 02 (DUAS) PARA A SALA DA FARMACIA E 02 (DUAS) PARA A SALA DE REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2019 | 4743.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NO MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2019 | 500.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 0,5CV MONOFASICO DO SITIO CANAFISTINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000400 | 07/02/2019 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2019 | 1600.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2019 | 301.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000399 | 07/02/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2019 | 5543.53 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2019 | 12642.50 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2019 | 3146.69 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2019 | 4648.88 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2019 | 801.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2019 | 3156.73 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2019 | 5.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5164267 ENVIADO EM 04/02/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2019 | 5.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2019 | 33576.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2019 | 12805.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2019 | 12.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RFB-PREV-OBDEV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2019 | 186.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RFB-PREV-OBCOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2019 | 4785.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2019 | 10039.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2019 | 864.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 02 E 05/02/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2019 | 3306.20 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO "SELF SERVICE" E DO TIPO "MARMITEX" EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ARAÇAGI/PB, DESTINADOS PARA MEMBROS DE APOIO NOS MAIS DIVERSOS SEGMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2019 | 582.98 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2019 | 856.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2019 | 1360.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BICICLETAS DESTINADAS A SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2019 | 79.05 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2019 | 125.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEIRA,PARA PARTICIPAR NA 1ª ASSEMBLEIA GERALL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2019 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE A SR. JOSE VITOR CARLOS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2019 | 229.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2019 | 2380.32 | 29449745000114 | REJANE APARECIDA DA SILVA SATURNINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE GESSO DESTINADOS PARA A CRECHE VIOLETA DE LOURDES E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2019 | 3000.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2019 | 10000.00 | 00006554656421 | PATRICIA DE SALES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOCHILA EM TECIDO, INCLUINDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA COMPLEMEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2019 | 110.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE 1(UM) CARRO DE MÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2019 | 9861.50 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2019 | 1199.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULT.EPSON L396 ECOTANK WIFI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000438 | 12/02/2019 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2019 | 450.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, A R$ 150,00 CADA, DESTINADAS PARA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, NA COMUNIDADE RURAL DE MULUNGUZINHO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2019 | 1568.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) LONAS COM ILHÓES 400X280CM DESTINADO PARA A TRADICIONAL FESTA NA AGROVILA MULUGUNZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERANÇA PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMAÇÃO EMITIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAÇAGI-PB, RELATIVO AO Mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERANÇA PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVÉS DE MANDATO DE INTIMAÇÃO EMITIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAÇAGI-PB, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000446 | 13/02/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006444548497 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER COMPRA DE 1000 (MIL) TIJOLOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2019 | 300.00 | 00005395467475 | JOSE AGENOR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER COMPRA DE 500 TELHAS E 6 SACOS DE CIMENTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2019 | 3999.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MESAS E 100 (CEM) CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA PLASTEX DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2019 | 2994.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS Nº 0000447-24.2016.815.1201, 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2019 | 700.00 | 00011084344440 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, S/N, PARA REALIZAÇÃO REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA RELATIVA AO ANO LETIVO DE 2019 DA REDE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000448 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2019 | 1307.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2019 | 552.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2019 | 1412.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2019 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649, LOTADO NA SECREARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2019 | 9500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13 (TREZE) CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, 01 (UMA) CARRADA NA LIMPEZA DE FOSSA NO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO E 05 (CINCO) HORAS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NO BAIRRO SÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2019 | 2900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2019 | 880.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA E REPOSIÇÃO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2019 | 1696.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O DIA "D" DE MATRICULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2019 | 1765.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2019 | 968.76 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET CP 1L CT, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2019 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE AGROVILA DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000464 | 14/02/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇOES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERAÇÕES. REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2019 | 12000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO AOS FESTEJOS DA PASSAGEM DE ANO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2019 | 2400.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO AOS FESTEJOS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE AGROVILA DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2019 | 598.80 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRª CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2019 | 250.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE 01 (UM) CILINDRO DO GIRO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2019 | 11310.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED SUPRE BULBO BIVOLT T160 65W, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2019 | 8157.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS E FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2019 | 80.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO IX COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2019 | 85.00 | 00003614486435 | ROSSANA AMORIM PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO IX COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2019 | 840.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2019 | 2040.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 51 (CINQUENTA E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2019 | 2040.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 51 (CINQUENTA E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2019 | 2720.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2019 | 1400.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2019 | 720.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2019 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2019 | 6060.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2019 | 9478.90 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2019 | 4100.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2019 | 1780.96 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SAO SEBASTIAO" DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2019 | 900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2019 | 413.00 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP PERIF DESTINADO A LOCALIDADE DE SITIO MERCADOR DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2019 | 3100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000498 | 18/02/2019 | 35000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) APRESENTAÇÃO DA CANTORA "MARA PAVANELLY" NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000500 | 18/02/2019 | 40000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "CAVALEIROS DO FORRÓ" PARA SE APRESENTAR NO DIA 23/02/2019, NO PALCO CENTRAL POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2019 | 400.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "WELLINGTON CANDIDO" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 23/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 DE ARAÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2019 | 400.00 | 00002859788450 | CLAUDIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "CLAUDIO VIANA", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 23/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2019 | 1500.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "LUZINETE" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 23/02/2019, COM DURAÇÃO DE 01H 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2019 | 3100.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "PAULO MÁRCIO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 22/02/2019, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, POR OCASIÃO DA TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2019 | 400.00 | 00076049825491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "CARLOS ZETY" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 23/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2019 | 400.00 | 00002153174406 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "OSVALDO SERESTEIRO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 22/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2019 | 400.00 | 00048645931400 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "SANDRO ANANIAS", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 20/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2019 | 400.00 | 00009614441429 | RAMON PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "RAMON BERNARDO" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 21/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2019 | 400.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "ISRAEL DOS TECLADOS", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 20/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2019 | 400.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "PAULINHO E FORROZAO BOM DEMAIS" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 20/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2019 | 400.00 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "MAURICIO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 20/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2019 | 400.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "GENILSON FERREIRA", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 20/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2019 | 400.00 | 00007855607420 | EVERTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "BANDA CIDADE NA FARRA" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 20/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 DE AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2019 | 2500.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "PAULO COSTA", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 21/02/2019, COM DURAÇÃO 1 H 30MIN, POR OCASIÃO DA TRAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2019 | 400.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "PEDRO SANFONEIRO" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 20/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 DE ARAÇAGI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2019 | 400.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "ARLINDO SANFONEIRO" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 20/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 DE ARAÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2019 | 400.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "CARLINHOS VIOLEIRO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 21/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2019 | 400.00 | 00016187393449 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "ANTONIO SERAFIM" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 21/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2019 | 400.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "REVELAÇÃO DO FORRÓ", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 21/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2019 | 400.00 | 00009748271420 | MOISES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "MOISES DO TECLADO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 21/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2019 | 400.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "JANDEILSON CAJUEIRO" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 21/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 DE ARAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2019 | 400.00 | 00009063971460 | LIBIA LEABY LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "LIBIA LEABY", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 21/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2019 | 400.00 | 00006869091439 | JOSE EDILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "EDILSON" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 21/02/2019, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2019 DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2019 | 2904.83 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRêS TABLES), 03 (TRêS) CELULARES, 04 (QUATRO) SANDUICHEIRA, 05 (CINCO) LIQUIDIFICADORES E 05 (CINCO) VENTILADORES DESTINADOS AO SORTEIO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2019 | 5250.00 | 26473126000177 | MARIA DAS DORES FERREIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) COLCHÕES BABY PHYSICAL D18 060X130X010 DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2019 | 1366.00 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO EGC35, 01(UMA) CAIXA DE SOM E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2019 | 1507.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2019 | 1600.00 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS E POLICIAIS QUE PRESTARAM APOIO NA FESTA DE PADROEIRO DE SAO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2019 | 768.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12 E 13/02/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 12/02/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2019 | 28738.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2019 | 540.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE 01 (UM) REFRIGERANTE DE 290ML AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS), DESTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000542 | 19/02/2019 | 10000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA FORROZAO DOS MENINOS" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2019 | 5000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DO "CANTOR VANDO SANFONEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2019 | 413.00 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP PERIF DESTINADO A LOCALIDADE DE SITIO MERCADOR DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2019 | 3100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2019 | 500.00 | 00070867367407 | DENYLSON ISRAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS TRATOR VALMET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2019 | 5650.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2019 | 2400.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2019 | 8360.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NVM 2343/PB NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2019 | 1040.00 | 29346047000193 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2019 | 500.00 | 00070218487495 | JANDESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM 05 DIARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2019 | 500.00 | 00010244108463 | GENILSON WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA TROCA DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2019 | 500.00 | 00005652514493 | GILBERTO MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA TROCA DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2019 | 600.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2019 | 600.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2019 | 2500.00 | 00008569734409 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM MADEIRA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) LETRAS E 01 (UM) CORAÇÃO MEDINDO INDIVIDUALMENTE 1,60X1,20, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO PALCO PRINC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00008569734409 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM MADEIRA, DO MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO TERRA DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, EM HOMENAGEM A FABIO LEONAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00092809766487 | SEVERINO TAVARES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO, CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO, CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00007436339460 | ISHALEY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO, CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO, CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00005652514493 | GILBERTO MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO, CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00070218487495 | JANDESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO, CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00007750542400 | SEVERINO ADRIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO, CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00002348131480 | ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO, CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00010244108463 | GENILSON WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO, CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2019 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2019 | 1236.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2019 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2019 | 190.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2019 | 1200.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2019 | 800.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE ELIDIA RODRIGUES BARBOSA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2019 | 6705.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 149 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2019 | 747.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000585 | 22/02/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2019 | 209.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000586 | 22/02/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2019 | 1200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L396 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2019 | 1200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L396 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2019 | 7485.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS-----------R$ 598,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2019 | 10091.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.SINDSERVM----------R$ 23,74INSS---------------R$ 807,34EMP.BB-------------R$ 2.100,18O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2019 | 13694.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS---------R$ 1.265,36IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2019 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS-----------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2019 | 7102.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. INSS---------------R$ 590,41EMP. BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2019 | 7994.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS---------R$ 829,36IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2019 | 4413.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2019 | 23676.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.SINDSERVM---------R$ 38,76EMP.BB.-----------R$ 3.181,87INSS--------------R$ 1.975,15IRRF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2019 | 169.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2019 | 1364.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2019 | 19886.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS-------R$ 1.680,88IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2019 | 35760.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000642 | 25/02/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2019 | 408905.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. D.CENTER------- R$ 681,54EMP.BB.------------------R$ 30.304,85P.S | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2019 | 28669.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.IRRF--------------R$ 3,33EMP.BB.------------R$ 3.094,50EMP.CEF----------- | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2019 | 26018.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.P.ALIMENTICIA----------------R$ 315,88 SINDSERVM--------R$ 95,70EMP.CE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2019 | 158933.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.P.ALIMENTICIA------------R$ 1.031,10 EMP.CEF-------R$ 99,53INSS---------------- | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2019 | 29801.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS----------------R$ 2.293,05EMP.BB.-------------R$ 4.306,07PRONTO SOCORRO------R$ 125 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2019 | 23072.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS--------------------------R$ 1.935,76IRRF--------------------------R$ 43, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2019 | 4060.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2019 | 10527.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2019 | 86770.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS---------------------R$ 6.881,04IRRF---------------------R$ 4,74SINDSERVM----- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2019 | 12788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS----------R$ 1.113,04IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2019 | 4176.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2019 | 1368.82 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2019 | 2235.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. EMP.BB---------------------R$ 322,22P.ALIMENTICIA--------------R$ 249,50INSS------------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2019 | 2800.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000/20 G8 DESTINADO AO VEICULO CAMÇABA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2019 | 4037.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS----------------R$ 323,02EMP. BB.------------R$ 1.045,62SINDSERVM-----------R$ 8,80EMP.CEF------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2019 | 8960.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO CONTENDO MOVIES, PAR LEDS 12W, MÁQUINA DE FUMAÇA, REALIZADO NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019, NA FESTA TRADICIONAL SÃO SEBASTIÃO NO PALCO TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2019 | 2000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO NA PROPORÇÃO DE 12X1 METROS EM USO PARA TEXTEIRA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA FESTA TRADICIONAL SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000643 | 25/02/2019 | 3976.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO 6MX6M,COM 2,00M DO PISO AO SOLO,6,00M DO PISO AO TETO, COM COBERTURA EM LONA DE VINIL, GRADES DE ISOLAMENTO: DISCIPLINADORES EM AÇO GALVANIZADO EM MODULOS DE 2,0MX1,20M, PLACAS PARA FECHAMENTO: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2019 | 11494.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS--------------R$ 1.009,52IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2019 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS-----------R$ 120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2019 | 49030.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.IRRF-------------------R$ 39,09INSS-------------------R$ 3.824,42SINDSERVM--------------R$ 27,54D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2019 | 48468.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.277,44IRRF--------------R$ 114,90O B S: E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2019 | 76454.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.B.BRASIL--------------R$ 7.185,19INSS------------------R$ 5.858,38SINDACS------------ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2019 | 1819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2019 | 4690.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2019 | 14818.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS-------------R$ 1.565,30IRRF-------------R$ 319,81EMP.BB.----------R$ 2.099, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2019 | 32836.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.EMP.BB.--------------------R$ 1.742,90INSS-----------------------R$ 2.857,64IRRF---------- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2019 | 22770.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS--------------R$ 2.050,59IRRF--------------R$ 381,24D.CENTER----------R$ 92,77EMP.BB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2019 | 12162.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS----------------R$ 973,00EMP.BB--------------R$ 1.661,80DENTAL CENTER-------R$ 13 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2019 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS-------R$ 925,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2019 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS---------R$ 680,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2019 | 22662.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS-----------R$ 2.039,58IRRF----------R$ 261,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2019 | 104076.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS------------R$ 7.565,12IRRF------------R$ 14.243,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2019 | 2206.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2019 | 8998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS------------R$ 829,84IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2019 | 2375.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 190,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2019 | 5298.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 513,84EMP.BB.---------R$ 549,2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2019 | 727.28 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PERSONALIZAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2019 | 317.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2019 | 621.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2019 | 617.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2019 | 280.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649, LOTADO NA SECREARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2019 | 550.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA OGG 9155, LOTADO NA SECREARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2019 | 3839.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2019 | 700.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM EVENTO NO MUNICIPIO NO DIA 23/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2019 | 15971.53 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2019 | 15168.66 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2019 | 10352.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA MEDINDO 4MDE ALTURA POR 7M DE LARGURA EM BOX DE ALUMINIO, MONTADO NA ENTRADA DO BREGA, TRAVE DE GRID MEDINDO 4MX4M EM BOX DE ALUMINIO, PARA O PALCO BREGA,PAINEIS BACKDROP, MEDINDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2019 | 1120.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS DA TERRA QUE SE APRESENTARAM NO PALCO TERRA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2019 | 1120.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA RECEPÇÃO DE CONVIVADOS, ASSESSORES, SECRETARIOS E AUTORIDADES PRESENTE NO CAMAROTE DA PREFEITURA DURANTE OS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA SÃO SEBASTIÃO NESTA CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2019 | 840.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS DA TERRA QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO VAI QUEM QUER EDIÇÃO 2019, NESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2019 | 300.00 | 00098226630487 | LUCIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO DA LUCIA EDIÇÃO 2019, NA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2019 | 500.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CUSTO DE COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO TRADICIONAL BLOCO "AS VIRGENS DE ARAÇAGI", NESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000681 | 26/02/2019 | 8390.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, 02 DIÁRIA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA O USO NA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI NOS DIAS 22,23 DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2019 | 2861.11 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E FILTROS DIVERSOS DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2019 | 1104.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2019 | 1242.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2019 | 4000.00 | 25296648000188 | MASTERPAV LOCA??ES E CONSTRU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (mil) LITROS DE EMULSÃO ASFALTICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2019 | 803.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA "D" DE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2019 | 1075.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2019 | 891.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2019 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2019 | 1360.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFW 4466, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2019 | 1650.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 9866, OFX 0658, OGF 1240 E OFA 6959 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2019 | 2294.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 9.00-20, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFA 6959 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2019 | 891.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2019 | 3.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2019 | 598.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2019 | 3781.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2019 | 1083.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2019 | 1191.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2019 | 602.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2019 | 672.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2019 | 52022.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000713 | 27/02/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇOES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERAÇÕES. REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000722 | 27/02/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000725 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000726 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 14280.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS COMO SEGURANÇA, COM PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA PRESTAR APOIO NA SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 280.00 | 00070568241452 | MILIAN SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2019 | 8864.80 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DIÁRIO DE 98 (NOVENTA E OITO) ALIMENTAÇÃO TIPO SELF-SERFICE SEM BALANÇA, ACOMPANHADO REFRIGERANTES DE 290ML, NO VALOR DE R$ 16,90 CADA E FORNECIMENTO DIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO TIPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2019 | 280.00 | 00070142547409 | ANGELICA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2019 | 280.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2019 | 280.00 | 00010221103490 | MARIANA ESTRELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2019 | 280.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2019 | 280.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2019 | 280.00 | 00070223961400 | BRUNA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2019 | 280.00 | 00070971752494 | ANDREZA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2019 | 44.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000711 | 27/02/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2019 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000724 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000727 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS NA PRAÇA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2019 | 1100.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO DO SR. ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000728 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000729 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000730 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000731 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2019 | 10864.25 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2019 | 32823.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2019 | 11234.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2019 | 84193.17 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2019 | 3300.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA EXTERMINIO DE BARATAS, FORMIGAS, CUPINS, PERNILONGOS, RATOS E DEMAIS INSETOS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2019 | 450.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA EXTERMINIO DE BARATAS, FORMIGAS, CUPINS, PERNILONGOS, RATOS E DEMAIS INSETOS NOS PRÉDIOS DAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2019 | 500.00 | 00002682307493 | ROSELE DE ANDRADE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA DE NOME ARTISTICO, "RANNA ANDRADE" COM 01 (UMA) HORA DE DURAÇÃO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CID | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2019 | 3000.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA)CONJUNTO INFANTIL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2019 | 960.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM MALHA PIQUE BORDADA DESTINADA A EQUIPE DE APOIO A TRADICIONAL FESTA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000732 | 27/02/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA, AGRIPINO RIBEIRO,MARGARIDA PESSOA, LUIS BARBOSA E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000733 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000734 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JOÃO DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000723 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000682 | 27/02/2019 | 8390.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, 02 DIÁRIA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA O USO NA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI NOS DIAS 22,23 DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000683 | 27/02/2019 | 7378.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 14,00X8,00METROS, 4 PRATICAVEIS, 2 CAMARINS EM TS OCTANORME CLIMATIZADO E CARPERTADO, LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA DEVIDAMENTE ABASTECIDO, TODO MATERIAL USADO EM VIRTUDE DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2019 | 30457.98 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2019 | 33270.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2019 | 20217.35 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2019 | 3625.78 | 07365058000188 | MEDCENTER-Comércio de Materiais Médicos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCICIOS FISICOS PARA PACIENTES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000719 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000720 | 27/02/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFs SANTO AMARO, CENTRO, SANTA LUCIA/TAINHA, MULUNGUZINHO, VIOLETA E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000721 | 27/02/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2019 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBERTURA E CHAMADAS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2019 | 2200.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) HORAS DE DUVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE E ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, RELATIVO A CHAMADA DOS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA SÃO SEBAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2019 | 750.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO ON LINE AO VIVO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI SÃO SEBASTIÃO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2019 | 1755.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO FIRMINO ALVES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000741 | 28/02/2019 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODUÇÕES SEMANAIS E MENSAIS A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2019 | 2400.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2019 | 1611.80 | 20390576000110 | MJR - MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA ANTÔNIA MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2019 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2019 | 4800.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2019 | 960.00 | 29346047000193 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000777 | 28/02/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000738 | 28/02/2019 | 4048.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 368.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000784 | 28/02/2019 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2019 | 472.00 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA NQH 0082 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000744 | 28/02/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000747 | 28/02/2019 | 4439.88 | 29468141000115 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 529,811MTS2 DE CALÇAMENTO E 4,00MTS LINEAR DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SEC.INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000779 | 28/02/2019 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000781 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2019 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2019 | 3000.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2019 | 73.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA HVI 4486, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2019 | 190.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000780 | 28/02/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2019 | 2800.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA NOA 6089-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CRAS/BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2019 | 2800.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA NOA 6089-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CRAS/BOLSA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2019 | 3000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO AOS FESTEJOS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000740 | 28/02/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2019 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000746 | 28/02/2019 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2019 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISSÕES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2019 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTIÇA FEDERAL QUE FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2019 | 0.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2019 | 4416.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2019 | 1974.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2019 | 1564.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000786 | 28/02/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2019 | 14.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2019 | 61.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000789 | 01/03/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2019 | 12809.43 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2019 | 496.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUEAMENTO DO FECHO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2019 | 900.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2019 | 810.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2019 | 50.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2019 | 2285.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2019 | 5281.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2019 | 1130.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2019 | 1290.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2019 | 7346.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2019 | 2970.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000810 | 06/03/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000809 | 06/03/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/03/2019 | 9.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000812 | 06/03/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MPF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000814 | 06/03/2019 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO SETOR GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2019 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO SETOR DO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000816 | 06/03/2019 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2019 | 3150.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ( CADEIRAS E ARMÁRIOS), DESTINADOS A SEDE DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2019 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000811 | 06/03/2019 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 06(SEIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2019 | 1820.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2019 | 1060.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI MOD HL 740-9S TROCA DE UMA JUNTA LATERAL DO MOTOR EM UM MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2019 | 282.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE VALDEMAR ELIAS DE BRITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2019 | 0.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2019 | 7591.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2019 | 33609.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2019 | 17806.63 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2019 | 2979.43 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2019 | 6174.51 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2019 | 2979.43 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2019 | 972.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 18 EXTINTORES PÓ ABC 6KG PARA TRADICIONAL FESTA SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2019 | 2296.50 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000836 | 11/03/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2019 | 999.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4BC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DUTRA DE ARAÚJO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2019 | 8000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2019 | 3460.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE DE MILHO DE URUBU 100G, CREME DE MILHO DE URUBU E LACTATO DE ARMONIA 12 UREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2019 | 5190.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA 60ML S/AG BICO CATETER E BOLSA P/COLOSTOMIA DRENAVEL C/ ADESIVO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2019 | 7624.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000839 | 12/03/2019 | 3887.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000840 | 12/03/2019 | 1188.71 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000841 | 12/03/2019 | 876.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000842 | 12/03/2019 | 45.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000843 | 12/03/2019 | 1731.41 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000844 | 12/03/2019 | 3441.27 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000845 | 12/03/2019 | 1526.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000846 | 12/03/2019 | 1904.64 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000847 | 12/03/2019 | 2236.96 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000848 | 12/03/2019 | 811.51 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000850 | 12/03/2019 | 1380.72 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2019 | 370.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARA-BRISA E 01 (UMA) BORRACHA SUPERIOR DO PARA-BRISA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2019 | 370.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARA-BRISA E 01 (UMA) BORRACHA SUPERIOR DO PARA-BRISA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00070856880418 | JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2019 | 1200.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2019 | 1800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR MAM 24L DESTINADO AO PSF DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000852 | 12/03/2019 | 841.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000853 | 12/03/2019 | 1643.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000855 | 12/03/2019 | 171.44 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 12 A 31 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000857 | 12/03/2019 | 464.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000859 | 12/03/2019 | 2331.27 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000862 | 12/03/2019 | 1588.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000865 | 12/03/2019 | 1091.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000868 | 12/03/2019 | 55.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000869 | 12/03/2019 | 416.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000870 | 12/03/2019 | 9620.17 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000872 | 12/03/2019 | 253.08 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000889 | 12/03/2019 | 882.24 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA 6959,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALID | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000880 | 12/03/2019 | 1001.84 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000882 | 12/03/2019 | 1546.58 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000884 | 12/03/2019 | 1244.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000885 | 12/03/2019 | 1304.33 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000886 | 12/03/2019 | 2745.37 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2019 | 450.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMB E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000879 | 12/03/2019 | 1695.24 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000881 | 12/03/2019 | 3895.16 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000883 | 12/03/2019 | 1200.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000888 | 12/03/2019 | 632.90 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000877 | 12/03/2019 | 1322.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2019 | 2520.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 19,27 E 28/02/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000873 | 12/03/2019 | 1804.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000878 | 12/03/2019 | 2304.54 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2019 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERANÇA PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVÉS DE MANDATO DE INTIMAÇÃO EMITIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAÇAGI-PB, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2019 | 2994.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS Nº 0000447-24.2016.815.1201, 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2019 | 350.00 | 00071333665415 | ANTONIO LAELSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CELEIRO, SN - BAIRRO CORDEIRO, GUARABIRA-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTENCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 MENORES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000874 | 12/03/2019 | 525.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000875 | 12/03/2019 | 1437.17 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NOA 6089-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000887 | 12/03/2019 | 210.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2019 | 7592.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2019 | 425.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2019 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000891 | 13/03/2019 | 181.26 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2019 | 3764.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2019 | 2154.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2019 | 2121.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/03/2019 | 7600.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NVM 2343/PB NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2019 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2019 | 544.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2019 | 279.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2019 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DO CABEÇOTE, ESMERILHAMENTO DE VALVULA E SOLDA DO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2019 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DO LIMPADOR DO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LEITE DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2019 | 1200.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2019 | 4830.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADO PARA ESTRUTURA DA FESTA TRADICIONAL SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/03/2019 | 1240.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODAS DE ÁRVORES DIVERSAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2019 | 651.51 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE NA CONTA DO CONVENIO DE Nº 557/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2019 | 63.09 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO 557/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2019 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | valor que se empenha nesta data, referente a tarifa bancaria da conta de nº 21529-5, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2019 | 598.80 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRª CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME TERM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2019 | 100.00 | 00007067587492 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2019 | 250.00 | 00000011019433 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 500 TELHAS E 5 SACOS DE CIMENTO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2019 | 100.00 | 00001317297482 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2019 | 400.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) COLCHÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2019 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | valor que se empenha nesta data, referente a tarifa bancaria da conta de nº 21529-5, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2019 | 61.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2019 | 63.09 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO 557/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000927 | 15/03/2019 | 28828.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2019 | 5752.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2019 | 1400.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE MARÇO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PARTICIPAR DE R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000945 | 18/03/2019 | 5650.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2019 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000947 | 18/03/2019 | 539.92 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000948 | 18/03/2019 | 2651.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000950 | 18/03/2019 | 404.48 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000952 | 18/03/2019 | 415.35 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2019 | 1300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2019 | 1800.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000938 | 18/03/2019 | 12326.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000949 | 18/03/2019 | 3356.75 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000953 | 18/03/2019 | 23545.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000955 | 18/03/2019 | 1968.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2019 | 1900.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE REGISTROS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI, ALEM DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2019 | 300.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIA PRA CUSTEAR OS GASTOS COM A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSÉ DA RUA JOAO SOARES, POPULAR RUA DA COREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000951 | 18/03/2019 | 6354.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000956 | 18/03/2019 | 3145.30 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2019 | 250.00 | 00006996960460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDE FINCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2019 | 100.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2019 | 300.00 | 00005774504417 | EDINALVA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2019 | 300.00 | 00008742482488 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000939 | 18/03/2019 | 2578.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000941 | 18/03/2019 | 430.12 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000942 | 18/03/2019 | 526.72 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2019 | 500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO DE UMA URNA INFANTIL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2019 | 750.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2019 | 990.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA BCW TRIPL ESC-LED C/BATERIA (LIGHT), DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2019 | 25760.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2019 | 1006.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2019 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2019 | 69.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA LOCALIDADE MULUNGUZINHO, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2019 | 70.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA LOCALIDADE MULUNGUZINHO, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2019 | 60.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA LOCALIDADE MULUNGUZINHO, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2019 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA LOCALIDADE MULUNGUZINHO, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2019 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA LOCALIDADE MULUNGUZINHO, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2019 | 180.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2019 | 770.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,DOS VEICULOS CAÇAMBA OXO 5829, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2019 | 310.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 E DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2019 | 400.00 | 00062386921468 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES DIVERSAS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2019 | 1270.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA QFW 4466, QSD 4315, OGC 5589 , QSD 7856, OFX 0658, OFG 6959, HVI 4468 E OGC 9866, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2019 | 3380.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 09 (NOVE) AR CONDICIONADOS 12.000BTUS, NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2019 | 160.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGF 5360 E OGF 1240, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2019 | 260.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACA OGG 9155, QSD 7239, QSD 7269, QFQ 1649 E QFN 4969, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2019 | 4943.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2019 | 3524.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2019 | 2260.00 | 00070112512437 | JANDEILSON DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2019 | 2260.00 | 00010676806406 | GUSTAVO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2019 | 13450.62 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2019 | 1000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO, TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/ARAÇAGI DO FALECIDO MARIANO BERNARDO DE SOUZA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2019 | 3347.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS E 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2019 | 2798.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2019 | 61.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2019 | 17053.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2019 | 2848.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO CONFORME CONTRATO 0314017-23/2009 - MS -PM ARAÇAGI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2019 | 1068.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VRPL, CONFORME CONTRATO 0314017-23/2009 - MS -PM ARAÇAGI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO CONTRATO 0314017-23/2009 - MS -PM ARAÇAGI/PB, COM VIGÊNCIA 03/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO CONTRATO 0314017-23/2009 - MS -PM ARAÇAGI/PB, COM PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2019 | 670.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2019 | 504.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 15/03/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2019 | 27871.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2019 | 27871.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2019 | 80.00 | 00004507405440 | MARIA JOANA M. PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,NO DIA 22/03/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2019 | 453.81 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2019 | 1384.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2019 | 356.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2019 | 619.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2019 | 6709.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENCHOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTES CARENTES,COM RESOLUÇÃO DE Nº 09 DE 15 DE AGOSTO DE 2017 DE BENEFICIOS EVENTUAIS APROVADA PE | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2019 | 877.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2019 | 877.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2019 | 877.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2019 | 877.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2019 | 877.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2019 | 148.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2019 | 300.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS,NOS DIAS 06 E 18 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2019 | 6900.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TORNEIO INICIO RONIEL GOMES E CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2019 | 800.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PARACHOQUES NO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2019 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO MECÂNICA DA PORTA NO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2019 | 3200.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BALANÇAS CORPORAL MOD GLASS11 G-TECH, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2019 | 1974.12 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2019 | 1300.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2019 | 300.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2019 | 140.00 | 00008170505402 | CYBELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2019 | 200.00 | 00007248771422 | RITA DE CÁSSIA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2019 | 74.00 | 00097917354415 | JOSE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001024 | 25/03/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2019 | 44.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001025 | 25/03/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001044 | 26/03/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2019 | 22406.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 3.181,87INSS--------------R$ 1.924,32IRRF--------------R$ 75,56D. CENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2019 | 21882.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS-------R$ 1.840,56IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/03/2019 | 499.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIRÔ C/2 GAVETAS MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2019 | 7842.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. INSS---------------R$ 716,29EMP. BB.-----------R$ 998,26IRRF---------------R$ 40,69O B S: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2019 | 203.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2019 | 8992.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS---------R$ 829,36IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2019 | 3797.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2019 | 605.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2019 | 1088.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMETNO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2019 | 1196.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMETNO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2019 | 200.00 | 00010324179782 | MARIA JOSE ORNILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(500 TELHAS E 3 SACOS DE CIMENTO) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2019 | 150.00 | 00006779012408 | ALEXANDRA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2019 | 240.00 | 00062414267453 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2019 | 135.00 | 00009184307471 | LUCELIA DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2019 | 280.00 | 00003520674467 | MARINALVA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2019 | 250.00 | 00005053599440 | MARIA ROSA LOPES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2019 | 250.00 | 00062388754453 | JOSE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2019 | 250.00 | 00010897250788 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2019 | 300.00 | 00079810330472 | MARIVALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2019 | 300.00 | 00010103396489 | ADAILTON IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2019 | 10091.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS---------------R$ 807,34EMP.BB-------------R$ 2.100,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2019 | 7485.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS-----------R$ 598,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001070 | 26/03/2019 | 503.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO O SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001072 | 26/03/2019 | 643.16 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2019 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS------------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2019 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS-----------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001075 | 26/03/2019 | 625.66 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2019 | 15657.81 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS---------R$ 1.342,62IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2019 | 660.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRATOR NEWHOLLAND 8030 E NO TRATOR DA CARNE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2019 | 86618.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS---------------------R$ 6.884,03P.ALIMENTICIA------------R$ 369,26EMP.BB.----------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2019 | 15286.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS----------R$ 1.312,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2019 | 700.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL E CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2019 | 2235.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. EMP.BB---------------------R$ 322,22P.ALIMENTICIA--------------R$ 249,50INSS----------------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2019 | 420.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SUPORTES PARA OS BRAZOES DAS EQUIPES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2019 | 2500.00 | 24020052000198 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DESTINADO AO TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2019 | 13492.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2019.INSS--------------R$ 1.169,36IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2019 | 5291.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS----------------R$ 396,70EMP. BB.------------R$ 1.045,62SINDSERVM-----------R$ 8,80EMP.CEF----------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2019 | 3998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS-----------R$ 409,84IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001040 | 26/03/2019 | 15526.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001041 | 26/03/2019 | 3840.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001042 | 26/03/2019 | 1154.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001043 | 26/03/2019 | 7296.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2019 | 161864.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.P.ALIMENTICIA------------R$ 1.031,10 EMP.CEF-------R$ 99,53INSS-------------------- | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2019 | 410632.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. D.CENTER------- R$ 681,54EMP.BB.------------------R$ 31.051,32P.SOCOR | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2019 | 28115.38 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.IRRF--------------R$ 3,33EMP.BB.------------R$ 3.112,72EMP.CEF------------R$ | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2019 | 26491.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.P.ALIMENTICIA----------------R$ 315,88 EMP.CEF----------------------R$ | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2019 | 29767.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS----------------R$ 2.293,05EMP.BB.-------------R$ 4.071,11D.CENTER------------R$ 131,79O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2019 | 61326.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS--------------------------R$ 4.916,08IRRF--------------------------R$ 167,26B. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001061 | 26/03/2019 | 726.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001062 | 26/03/2019 | 154.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001064 | 26/03/2019 | 732.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2019 | 480.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RENAULT AMBULANCIA DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2019 | 1920.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEIUCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2019 | 48796.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS-------------------R$ 3.840,38D.CENTER---------------R$ 60,74P.ALIMENTICIA----------R$ 349,30EMP.B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2019 | 49018.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.325,44IRRF--------------R$ 129,60O B S: E M P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2019 | 73499.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2019.INSS------------R$ 5.787,60IRRF------------R$ 9.201,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2019 | 22662.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS-----------R$ 2.039,58IRRF----------R$ 261,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2019 | 6800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS---------R$ 544,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2019 | 33895.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.EMP.BB.--------------------R$ 1.742,90INSS-----------------------R$ 2.857,64IRRF-------------- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2019 | 14818.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS-------------R$ 1.565,30IRRF-------------R$ 319,81EMP.BB.----------R$ 2.099,60O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2019 | 25190.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS--------------R$ 2.287,31IRRF--------------R$ 871,81D.CENTER----------R$ 92,77EMP.BB.---- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2019 | 76941.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.B.BRASIL--------------R$ 7.994,34INSS------------------R$ 5.858,38P.ALIMENTICIA---------R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2019 | 1819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2019 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS-------R$ 925,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2019 | 12162.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS----------------R$ 973,00EMP.BB--------------R$ 1.613,18DENTAL CENTER-------R$ 139,80 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2019 | 2000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS------------R$ 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2019 | 2375.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 190,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2019 | 6296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 593,68EMP.BB.---------R$ 549,29O B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2019 | 8998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.INSS------------R$ 829,84IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2019 | 1000.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE 50CM DESTINADO AO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2019 | 758.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2019 | 54.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2019 | 1751.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2019 | 411.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2019 | 308.90 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2019 | 2200.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2019 | 3000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001116 | 27/03/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2019 | 2588.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001118 | 27/03/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2019 | 1300.00 | 29841639000181 | ELETRICA RIO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO NAS BOMBAS D'GUAS DAS LOCALIDADES DE MULUNGUZINHO E CANOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001102 | 27/03/2019 | 337.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001103 | 27/03/2019 | 2858.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001105 | 27/03/2019 | 1155.08 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0008/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001106 | 27/03/2019 | 831.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001107 | 27/03/2019 | 2699.16 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SCFV DA SECRATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PRE | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001112 | 27/03/2019 | 551.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2019 | 877.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2019 | 2800.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 250L DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2019 | 609.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2019 | 60.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2019 | 864.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 22/03/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2019 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MENSALIDADE E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO DE DIVERSO SETORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2019 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2019 | 3724.20 | 24644790000106 | DR.REPAROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001151 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001153 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001148 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001149 | 28/03/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001152 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2019 | 1618.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA DESTINADA A SECRETARIA EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001147 | 28/03/2019 | 750.24 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001157 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001158 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001159 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001160 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001169 | 28/03/2019 | 263.45 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUARIOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001170 | 28/03/2019 | 131.90 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001171 | 28/03/2019 | 437.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO SETRO DO CRAS DA SECRATIRA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRATIRA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2019 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO SCFV DA SECRATIRA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2019 | 38.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO AO CRAS DA SECRATIRA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2019 | 66.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO AO SCFV DA SECRATIRA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2019 | 44.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO A SECRATIRA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13420-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2019 | 4289.65 | 24644790000106 | DR.REPAROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001150 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2019 | 1618.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA JPA/BSB/JPA, EM FACE DA VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SENHOR PREFEITO MURILIO DA SILVA NUNES, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHAS DOS PREFEITOS 2019, DURANTE O PERIODO DE 08 A 11 DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2019 | 2475.80 | 24644790000106 | DR.REPAROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ)REATORES VAPOR E 22 (VINTE E DUAS) LÂMPADAS VAPOR DESTINADOS A REFORMA ELETRICA DOS GINÁSIOS ONILDÃO E MONTEIRÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2019 | 609.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO/REBOQUE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6423 DO MUNICIPIO DE SAPE PARA ARAÇAGI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2019 | 350.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO/REBOQUE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240 DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI PARA GUARABIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2019 | 235.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2019 | 190.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2019 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2019 | 830.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFX 0658 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2019 | 420.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFW 4466 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2019 | 309.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGC 9866 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2019 | 2702.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETOR, PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFA 6959 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2019 | 2561.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETOR, PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGC 5589 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2019 | 373.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGF 5360 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001154 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JOÃO DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001155 | 28/03/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001156 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2019 | 55.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2019 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2019 | 2940.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2019 | 420.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001161 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001162 | 28/03/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001163 | 28/03/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2019 | 900.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA OGG 9155, LOTADO NA SECREARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2019 | 160.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA QFN 4969, LOTADO NA SECREARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2019 | 173.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2019 | 90.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA O MOTOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2019 | 2320.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2019 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2019 | 280.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2019 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2019 | 121.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2019 | 264.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2019 | 60.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2019 | 3419.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2019 | 24033.24 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2019 | 33774.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2019 | 20794.76 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001215 | 29/03/2019 | 2936.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001216 | 29/03/2019 | 4222.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001238 | 29/03/2019 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODUÇÕES SEMANAIS E MENSAIS A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2019 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001256 | 29/03/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NO MES DE MARÇO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2019 | 2610.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2019 | 8619.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2019 | 18687.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2019 | 83197.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2019 | 33209.38 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2019 | 11234.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2019 | 2421.05 | 00004828475494 | GILMAR DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2019 | 3000.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2019 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2019 | 481.80 | 00070236617435 | JEEFESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2019 | 649.55 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2019 | 2480.10 | 00069560510525 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2019 | 1145.57 | 00062386921468 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA JÚLIO JOSÉ DA SILVA,LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2019 | 3441.80 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001254 | 29/03/2019 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2019 | 2242.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001221 | 29/03/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001222 | 29/03/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2019 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001233 | 29/03/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2019 | 3441.80 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2019 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001212 | 29/03/2019 | 1049.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E DO GRUPO DE ARTESANATO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001213 | 29/03/2019 | 315.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0000 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001214 | 29/03/2019 | 1281.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2019 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2019 | 500.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELAT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2019 | 44.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001261 | 29/03/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2019 | 3554.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF/RFB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2019 | 5222.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2019 | 6367.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2019 | 54548.25 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001211 | 29/03/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇOES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERAÇÕES. REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001255 | 29/03/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2019 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001210 | 29/03/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001217 | 29/03/2019 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001218 | 29/03/2019 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001219 | 29/03/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001224 | 29/03/2019 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2019 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISSÕES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2019 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTIÇA FEDERAL QUE FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00007676888484 | REYVID FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAÇAGI/PB ATÉ O EXERCICIO DE 2005, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | valor que se empenha nesta data, referente a tarifa bancaria da conta de nº 21529-5, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001274 | 01/04/2019 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2019 | 450.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2019 | 50.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001266 | 01/04/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001268 | 01/04/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2019 | 687.54 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001267 | 01/04/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2019 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2019 | 1000.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO,RESTAURAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO, DA BOBINA DO VEICULO DE PLACA OFX 0658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2019 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2019 | 252.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2019 | 2960.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇOES DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2019 | 150.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ARAÇAGI PARA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2019 | 1125.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001277 | 01/04/2019 | 11025.53 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2019 | 290.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2019 | 1600.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA, PAPEL LENÇOL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001288 | 01/04/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2019 | 400.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2019 | 257.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7269, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001298 | 02/04/2019 | 4856.08 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001300 | 02/04/2019 | 1262.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001302 | 02/04/2019 | 1218.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001305 | 02/04/2019 | 40.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001307 | 02/04/2019 | 3390.09 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001308 | 02/04/2019 | 4161.09 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001311 | 02/04/2019 | 1918.15 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001312 | 02/04/2019 | 1964.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001313 | 02/04/2019 | 2847.07 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001314 | 02/04/2019 | 2938.10 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2019 | 627.05 | 00009460084427 | RONIELLY FELIPE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001291 | 02/04/2019 | 1771.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001292 | 02/04/2019 | 185.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001293 | 02/04/2019 | 1145.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001294 | 02/04/2019 | 130.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001295 | 02/04/2019 | 1086.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001296 | 02/04/2019 | 2986.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001297 | 02/04/2019 | 360.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001299 | 02/04/2019 | 1188.92 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001301 | 02/04/2019 | 9263.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001303 | 02/04/2019 | 721.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001304 | 02/04/2019 | 1946.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001306 | 02/04/2019 | 1650.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001309 | 02/04/2019 | 220.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001310 | 02/04/2019 | 115.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2019 | 9.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2019 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/04/2019 | 385.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2019 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2019 | 738.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001321 | 02/04/2019 | 1204.77 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001322 | 02/04/2019 | 875.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001323 | 02/04/2019 | 3158.26 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001324 | 02/04/2019 | 1230.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001325 | 02/04/2019 | 275.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001334 | 02/04/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001318 | 02/04/2019 | 1669.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001326 | 02/04/2019 | 2610.57 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5929, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001327 | 02/04/2019 | 474.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001328 | 02/04/2019 | 4360.53 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001329 | 02/04/2019 | 2635.16 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001330 | 02/04/2019 | 4207.88 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001316 | 02/04/2019 | 825.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001317 | 02/04/2019 | 1331.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NOA 6089-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001320 | 02/04/2019 | 944.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001315 | 02/04/2019 | 1945.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2019 | 7.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001319 | 02/04/2019 | 2350.65 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2019 | 61.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2019 | 1300.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2019 | 1800.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MOVEIS ESTOFADOS DE PROPRIEDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2019 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2019 | 140.00 | 00070223961400 | BRUNA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2019 | 140.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2019 | 900.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NA ABERTURA DO TORNEIO INICIO E CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2019 | 160.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2019,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2019 | 1900.00 | 00012220057437 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE TELÃO, REFLETORES, MESAS, CADEIRAS, TOALHAS PARA MESA, CAPAS PARA CADEIRAS E ARRANJOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE ESPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2019 | 300.00 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA COMPOR O COFFE BREAK OFERECIDO A AUTORIDADES E PRESIDENTES DE TIMES PRESENTES NO CONGRESSO TECNICO DO CAMPEONATO ARACAGIENSE DE FUTSAL AMADOR, REAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2019 | 160.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2019 | 270.00 | 17896415000198 | WALKIMER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2019 | 2600.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS EVENTUAIS DE ARAÇAGI A JOÃO PESSOA E VICE VERSA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA OGC 8066/PB, REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2019 | 5950.00 | 00011084344440 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 REFEICÕES (CAFE, ALMOÇO E JANTA)DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2019 | 1300.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS E ESTOFADOS DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/04/2019 | 739.20 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2019 | 1108.80 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, COMO APOIO TECNICO, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/04/2019 | 2925.00 | 00005263648405 | MARIA CRISTINA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2019 | 2625.00 | 00001846672406 | RIVELINO VITAL ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/04/2019 | 1050.00 | 00009672526440 | TATIANA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/04/2019 | 1050.00 | 00007363951489 | KATIA FELIX PEREIRA DOS SANTOS IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAUPA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2019 | 539.00 | 00002697240446 | VALDETE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2019 | 1153.50 | 00002519370467 | IVONEIDE DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2019 | 730.00 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA AGRICOLA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/04/2019 | 700.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES NO CINEMA PARA 70 (SETENTA) PARA O GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DO CRAS, SENDO R$ 10,00 (DEZ REAIS) POR PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/04/2019 | 981.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/04/2019 | 278.78 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DOS IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/04/2019 | 231.68 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/04/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/04/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/04/2019 | 1225.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/04/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/04/2019 | 2100.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/04/2019 | 750.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRÊS MEIA DIARIAS,QUANDO O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NOS DIAS 07,11,21 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/04/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/04/2019 | 200.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE ACELERADOR, SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/04/2019 | 1570.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS LATERAIS, PONTEIRAS DIANTEIRAS, PONTEIRAS TRASEIRAS, METROS DE CALHAS, PUXADOR DOS VIDROS, PORTA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/04/2019 | 1100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA E NA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA DO VEICULO DE PLACA OGC 5589, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/04/2019 | 409.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/04/2019 | 8000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA HOSPITAIS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JÕÃO PESSOA NOS DIAS 04,08,11,13,14 E 15 DE MARÇO DE 2019 E NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE MARÇO PARA FUNAD JOÃO PES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/04/2019 | 4000.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA HOSPITAIS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE MARÇO DE 2019, NO VEICULO DE PLACA QFI 0316 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/04/2019 | 5001.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs E DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/04/2019 | 1300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO RADIOFONICA AS TERÇAS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS,NO PROGRAMA INTITULADO "ARAÇAGI CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2019 | 993.00 | 00071449582400 | MARGARETH BEZERRA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2019 | 539.00 | 00016058275415 | WILDBERTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2019 | 739.20 | 00014340043761 | CRISTIANE RAQUEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2019 | 539.00 | 00002112585479 | FERNANDA EULALIA DE FIGUEIREDO SERRANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2019 | 539.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2019 | 539.00 | 00010266316450 | KALIANE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2019 | 539.00 | 00091362601349 | KILVYA TATIANE ANGELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2019 | 539.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2019 | 539.00 | 00008430613404 | RIMENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2019 | 539.00 | 00006589732400 | VALESKA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2019 | 539.00 | 00009696684495 | CAUE FERNANDES AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001405 | 08/04/2019 | 503.22 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2019 | 539.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2019 | 539.00 | 00008157225400 | ELLEN CAVALCANTE AMORIM MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2019 | 539.00 | 00004883645401 | FABIOLA EMILIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2019 | 539.00 | 00004182846443 | KARLA BEZERRA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2019 | 539.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2019 | 539.00 | 00009134963405 | MURILO AQUILA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2019 | 508.20 | 00005163214470 | ANA PAULA GON?ALO DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2019 | 508.20 | 00004337100474 | DEYSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2019 | 508.20 | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2019 | 508.20 | 00004682034430 | EZEQUIEL PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2019 | 628.20 | 00050844970468 | JOSE PAULO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,TEC.ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2019 | 392.00 | 00076035867472 | MARIA AMARO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2019 | 529.65 | 00006686330426 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/04/2019 | 202.12 | 00004948523488 | MARIA DAS GRA?AS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2019 | 202.12 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2019 | 404.25 | 00092816002420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2019 | 742.00 | 00075310422404 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2019 | 404.25 | 00005778710488 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2019 | 202.12 | 00098227246400 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2019 | 323.40 | 00003401784420 | MARIA JOSE HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2019 | 508.20 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICO DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/04/2019 | 739.20 | 00006888377431 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2019 | 508.20 | 00002885440481 | MARIA ANALIA RODRIGUES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/04/2019 | 369.60 | 00004447363445 | ROSELIA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/04/2019 | 539.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/04/2019 | 508.20 | 00004587725420 | CLEIDE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/04/2019 | 508.20 | 00010335815421 | FERNANDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/04/2019 | 202.12 | 00070658592408 | PAULO VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/04/2019 | 202.12 | 00008182881404 | RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/04/2019 | 739.20 | 00003786660450 | MARIA VERONICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/04/2019 | 392.00 | 00004507402425 | REJANE DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/04/2019 | 392.00 | 00002828852423 | RISONEIDE JO?O ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/04/2019 | 739.20 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2019 | 739.20 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2019 | 202.12 | 00004788623420 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2019 | 508.20 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/04/2019 | 404.25 | 00002185545400 | ROSILENE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/04/2019 | 202.12 | 00004546160402 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/04/2019 | 392.00 | 00063950855491 | ADAILTON BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/04/2019 | 202.12 | 00002430732408 | ADRIANA MOURA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/04/2019 | 202.12 | 00088575250400 | SEVERINA MOISES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/04/2019 | 202.12 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/04/2019 | 404.25 | 00004352772437 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/04/2019 | 202.12 | 00075254549491 | ALCEU BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/04/2019 | 202.12 | 00004724148446 | SILENE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/04/2019 | 269.50 | 00004534318448 | ANA CRISTINA OLEGARIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/04/2019 | 269.50 | 00095349545434 | VALDENICE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/04/2019 | 404.25 | 00003526875413 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/04/2019 | 529.65 | 00008779421458 | WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/04/2019 | 392.00 | 00003314497490 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/04/2019 | 1050.00 | 00005900128431 | AMANDA MOHEMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, NUTRICIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/04/2019 | 269.50 | 00004274101428 | AURILENE DA SILVA FRAN?A DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/04/2019 | 1050.00 | 00001540435407 | SUZIANNY ORANGE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/04/2019 | 202.12 | 00009032520741 | EDJANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2019 | 739.20 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, ESF VI E VII, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/04/2019 | 404.25 | 00002949816401 | EDJANE JORGE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/04/2019 | 323.40 | 00098227122434 | EURIDES SALUSTRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/04/2019 | 739.20 | 00071434348415 | MARIA VERALUCIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/04/2019 | 202.12 | 00067507760430 | GISELDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2019 | 999.99 | 00005894908426 | PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/NASF, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/04/2019 | 450.00 | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/04/2019 | 323.40 | 00003399324499 | GRACILENE PORFIRIO FONSECA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2019 | 508.20 | 00007172416457 | DEBORA DARC GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACD COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2019 | 404.25 | 00062387898400 | ISABEL CRISTINA BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2019 | 269.50 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2019 | 508.20 | 00008110880495 | SIMONE MARIA DE ARRUDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD/SB, ESF VI, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/04/2019 | 529.65 | 00072681683491 | JOAO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/04/2019 | 202.12 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2019 | 392.00 | 00092816592472 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2019 | 306.00 | 00000010980474 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2019 | 529.65 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/04/2019 | 392.00 | 00000010735402 | JOSEFA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/04/2019 | 1050.00 | 00008328219425 | JOSILDA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,PSICOLOGA,NASF I,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2019 | 323.40 | 00087341611472 | JOSENILSON LEOBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2019 | 323.40 | 00005098001498 | JOSINEIDE TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2019 | 269.50 | 00071236270401 | VANUSA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, ESF VI , COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2019 | 392.00 | 00043680542453 | JULIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/04/2019 | 404.25 | 00027457826491 | LUIZ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2019 | 392.00 | 00003160251438 | MARCIA MARIA LOPES DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2019 | 550.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE 5º MARCHA/RÉ DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001400 | 08/04/2019 | 29846.06 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001409 | 08/04/2019 | 2969.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001401 | 08/04/2019 | 1032.95 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001407 | 08/04/2019 | 2566.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5252561 ENVIADO EM 08/04/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2019 | 216.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 02/04/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13420-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2019 | 1000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001502 | 09/04/2019 | 445.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS MODELO FNDE NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS MODELO FNDE NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001501 | 09/04/2019 | 752.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/04/2019 | 430.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,DOS VEICULOS CAÇAMBA OXO 5829, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/04/2019 | 1150.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/04/2019 | 1200.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/04/2019 | 520.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGF 5360 E OGF 1240,HVI 4468, QFW 4466 E OFA 6959 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/04/2019 | 70.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFN 4969 E OGC 9155, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/04/2019 | 1560.00 | 00070856880418 | JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/04/2019 | 1200.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/04/2019 | 1040.00 | 29346047000193 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001503 | 09/04/2019 | 314.75 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001504 | 09/04/2019 | 466.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES,BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/04/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2019 | 7294.50 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2019 | 2400.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2019 | 5200.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOLA COROLLA DE PLACA QFP 7393/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA PARA O HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2019 | 739.20 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2019 | 254.10 | 00005939460496 | MAURICIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2019 | 539.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001519 | 10/04/2019 | 103.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2019 | 7800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DOS EIXOS DIANTEIRO, SERVIOS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001521 | 10/04/2019 | 516.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001523 | 10/04/2019 | 312.35 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2019 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICA E HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NO MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB, SOB O DOMINIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2019 | 15750.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M E SER DE URBANIZAÇÃO EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/PRANCHA EM 55 HORAS EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO E LOCAÇÃO DA PRANCHA PARA DESLOCAMENTO DA ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2019 | 5282.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO TRATOR E SERVIÇO DE SOLDA, LOTADO NA SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2019 | 6852.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2019 | 50.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2019 | 35634.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2019 | 1336.36 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2019 | 3580.45 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2019 | 4457.73 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2019 | 2563.63 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2019 | 1522.27 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, OLHO D'AGUA, VIA CUITE DE MENIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2019 | 2018.18 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO RETORNO: ARAÇAGI, CACHOEIRA E CANAFISTINHA E VIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2019 | 2310.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO PIRPIRI, LAGOA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2019 | 2023.63 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 6539/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GONÇALINHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2019 | 2033.18 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2019 | 2224.09 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2019 | 2892.27 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2019 | 1594.09 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2019 | 2500.90 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2019 | 3264.55 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2019 | 3264.55 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2019 | 1832.73 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2019 | 2071.36 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2019 | 2071.36 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2019 | 2835.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2019 | 1832.73 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2019 | 1641.82 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2019 | 2739.55 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2019 | 2453.18 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2019 | 2367.27 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2019 | 1298.17 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2019 | 2596.36 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2019 | 1393.63 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2019 | 2835.00 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2002/2003 DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2019 | 2033.17 | 00010422400432 | JOSE DIEGO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2019 | 101.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2019 | 71.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2019 | 2300.00 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2019 | 268.64 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, OLHO D'ÁGUA, VIA CUITÉ DE MENIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001570 | 12/04/2019 | 74105.48 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 6ª(SEXTA)E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PACTO SOCIAL Nº 401/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº | 00042017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2019 | 6099.53 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2019 | 3043.66 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2019 | 3043.66 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2019 | 3043.66 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2019 | 4531.08 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2019 | 6093.98 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2019 | 1942.13 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2019 | 2142.30 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/04/2019 | 250.00 | 00098308505449 | MARIA JOS? SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/04/2019 | 1150.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRêS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/04/2019 | 15120.00 | 00010936281464 | JORDAN CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS, PARA ATENDER A QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), GERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/04/2019 | 80.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 008-ARAÇAGI, NOS DIAS 14 DE MARÇO E 08 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LINCECIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LINCECIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/04/2019 | 290.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 AR CONDICIONADO NO SETOR DA CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/04/2019 | 506.01 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/04/2019 | 1001.60 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGF 1240, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/04/2019 | 508.20 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/04/2019 | 503.56 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFW 4466, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSD 4315, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGC 5589, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSD 7876, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGF 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OFX 0658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSD 7866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/04/2019 | 2100.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA I | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/04/2019 | 500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2019 | 335.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/04/2019 | 180.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA E PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/04/2019 | 240.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/04/2019 | 600.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2019 | 280.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2019 | 450.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/04/2019 | 360.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 09 (NOVE)DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/04/2019 | 920.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRêS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/04/2019 | 960.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MêS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2019 | 800.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 (VINTE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2019 | 640.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2019 | 462.69 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/04/2019 | 527.25 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2019 | 257.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2019 | 290.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2019 | 1984.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2019 | 258.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2019 | 5116.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2019 | 470.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS SENDO 03 (TRÊS) DO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, 02 (DUAS) DO VEICULO QFN 4969. 04 (QUATRO) DO VEICULO DE PLACA OGG 9155, 02 (DUAS) DO VEICULO DE PLACA QSD 7269 E 02 (DUAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERNANDES SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/04/2019 | 359.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA INTEGRANTES DO CAMINHÃO 'AMIGOS DO PEITO' QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA REALIZADA NO DIA 28/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/04/2019 | 282.50 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA INTEGRANTES DO CAMINHÃO 'AMIGOS DO PEITO' QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/04/2019 | 800.00 | 00008380054466 | ANGILINA MACENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO PRODUZIDA PELO EJC - ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE DE ARAÇAGI-PB COM APROXIMADAMENTE 120 JOVENS ENTRE ATORES E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/04/2019 | 880.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SONORA DO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL 2019 EM HOMENAGEM AO DESPORTIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/04/2019 | 320.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 03,06,10 E 13 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/04/2019 | 320.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 03,06,10 E 13 DE ABRIL DE 2019,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/04/2019 | 5712.00 | 29468141000115 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 467MTS2 DE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SEC.INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2019 | 2092.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2019 | 663.68 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/04/2019 | 1161.60 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001625 | 16/04/2019 | 74101.80 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 6ª(SEXTA)E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PACTO SOCIAL Nº 401/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº | 00042017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2019 | 510.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS SENDO 03 (TRêS) DO VEICULO DE PLACA QSD 4315, 02 (DUAS) DO VEICULO DE PLACA QSD 7856, 02 (DUAS) DO VEICULO DE PLACA QFW 4466 E 01 (UMA) DO VEICULO DE PLACA OFX 0658, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2019 | 19382.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2019 | 640.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO SENDO: 02 (DUAS) DO VEICULO DE PLACA NOA 6089, 01 (UMA) DO VEICULO DE PLACA OXO 5829, 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2019 | 28705.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/04/2019 | 816.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 09/04/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2019 | 2684.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2019 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2019 | 200.00 | 00004218703469 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2019 | 250.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2019 | 2994.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSOS Nº 0000447-24.2016.815.1201, 00003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(8 SACOS DE CIMENTO), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERANÇA PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVÉS DE MANDATO DE INTIMAÇÃO EMITIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAÇAGI-PB, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2019 | 100.00 | 00096464534491 | SANDRO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2019 | 2800.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA NOA 6089-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CRAS/BOLSA FAMILIA NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2019 | 200.00 | 00009239951458 | MARCELO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (500 TELHAS E 3 SACOS DE CIMENTO), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2019 | 300.00 | 00070347672469 | MARCOS VINICIUS PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(1000 TELHAS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2019 | 300.00 | 00007417208762 | ANTONIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (8 SACOS DE CIMENTO E 500 TIJOLOS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2019 | 100.00 | 00009635908474 | JOSE ALISON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/04/2019 | 576.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DSTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/04/2019 | 690.31 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES (GULOSEMAS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2019 | 709.35 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES (GULOSEMAS) E DESCARTAVEIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2019 | 1780.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2019 | 1230.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO COMPRESSOR; TROCA DA CORREIA DO COMPRESSOR; RECARGA DE GÁS E ÓLEO; ANEL DE VEDAÇÃO LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA E MÃO DE OBRA NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2019 | 880.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO EMBUCHAMENTO DO VENTILADOR DO PAINEL; RECARGA DE GÁS E ÓLEO, TROCA DA VÁLVULA DE ALTA E MÃO DE OBRA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2019 | 1030.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE SISTEMA; TROCA DE VÁLVULA DE EXPANSÃO E RECARGA DE GÁS E ÓLEO NO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2019 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/04/2019 | 1458.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2019 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB-RET-DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001671 | 22/04/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001665 | 22/04/2019 | 4633.32 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001666 | 22/04/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/04/2019 | 1392.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 13/04/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0001672 | 22/04/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/04/2019 | 400.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO CILINDRO DA SAPATA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O TRATOR VALMET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04,05,06,07,08,09,10 E 12 DE ABRIL DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/04/2019 | 3922.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/04/2019 | 16739.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/04/2019 | 1885.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001688 | 23/04/2019 | 290.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER HP 285 DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/04/2019 | 296.82 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO GENUINO HONDA, SAPATA FREIO, CAMARA DE AR, PNEU, SINALEIRA, PARA O VEICULO MOTOCICLETA CG 160 START DE PLACA QSD 7876, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/04/2019 | 73.96 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA CG 160 START DE PLACA QSD 7876, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001680 | 23/04/2019 | 285.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/04/2019 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001684 | 23/04/2019 | 145.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER 285 DESTINADOS AO SETOR DE RHDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001685 | 23/04/2019 | 174.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER 285 DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001681 | 23/04/2019 | 72.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER HP 285 DESTINADO AO SETOR DE LICITAAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001682 | 23/04/2019 | 145.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER HP 285 DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001683 | 23/04/2019 | 140.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER HP 283 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001686 | 23/04/2019 | 1660.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001691 | 24/04/2019 | 10418.20 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00008/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/04/2019 | 300.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PUXADOR DO BRECK E RECUPERAÇAO DE PEÇAS EM MADEIRA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/04/2019 | 160.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 20 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/04/2019 | 160.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 20 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001689 | 24/04/2019 | 3463.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001690 | 24/04/2019 | 2095.66 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/04/2019 | 3260.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA qfw 4466, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/04/2019 | 240.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO REALIZADO NO SRª JOSEFA DA SILVA MARQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001696 | 24/04/2019 | 3007.08 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/04/2019 | 840.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/04/2019 | 880.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 22 (VINTE E TRêS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/04/2019 | 600.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 15 (QUINZE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/04/2019 | 800.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MêS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/04/2019 | 440.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 11 (ONZE)DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2019 | 1160.00 | 00011649434480 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 29 COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001732 | 25/04/2019 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODUÇÕES SEMANAIS E MENSAIS A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2019 | 2400.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2019 | 82533.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019.INSS------------R$ 6.280,44IRRF------------R$ 10.781,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2019 | 20144.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS-----------R$ 1.812,96IRRF----------R$ 232,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2019 | 5100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS---------R$ 408,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2019 | 51466.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.537,28IRRF--------------R$ 114,90O B S: E M P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2019 | 1819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2019 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS-------R$ 925,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2019 | 75237.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.B.BRASIL--------------R$ 8.130,86INSS------------------R$ 5.858,38P.ALIMENTICIA---------R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2019 | 12741.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS----------------R$ 973,00EMP.BB--------------R$ 1.613,18DENTAL CENTER-------R$ 139,80 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2019 | 33302.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.EMP.BB.--------------------R$ 1.742,90INSS-----------------------R$ 2.913,36IRRF-------------- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2019 | 15357.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS-------------R$ 1.565,30IRRF-------------R$ 319,81EMP.BB.----------R$ 1.596,84O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2019 | 25283.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS--------------R$ 2.287,31IRRF--------------R$ 871,81D.CENTER----------R$ 92,77EMP.BB.---- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2019 | 50284.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS-------------------R$ 3.868,85D.CENTER---------------R$ 60,74P.ALIMENTICIA----------R$ 349,30EMP.B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2019 | 2375.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 190,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2019 | 6296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 593,68EMP.BB.---------R$ 549,29O B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2019 | 9500.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS------------R$ 875,07IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2019 | 3828.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS AS ESCOLAS 04 (QUATRO) A ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO, 04 (QUATRO) A ESCOLA MARGARIDA PESSOA, 02 (DOIS) A ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2019 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2019 | 61324.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS--------------------------R$ 4.995,92IRRF--------------------------R$ 43,23B. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2019 | 28963.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS----------------R$ 2.293,05EMP.BB.-------------R$ 4.071,11D.CENTER------------R$ 131,79O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2019 | 161921.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.P.ALIMENTICIA------------R$ 1.031,10 EMP.CEF-------R$ 99,53INSS-------------------- | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2019 | 407615.69 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. D.CENTER------- R$ 681,54EMP.BB.------------------R$ 31.856,29P.SOCOR | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2019 | 28754.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.IRRF--------------R$ 30,72EMP.BB.------------R$ 3.112,72EMP.CEF------------R$ | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2019 | 26186.01 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.P.ALIMENTICIA----------------R$ 315,88 EMP.CEF----------------------R$ | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2019 | 4737.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS----------------R$ 396,70EMP. BB.------------R$ 1.045,62EMP.CEF-------------R$ 38,65O B S: E M P E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2019 | 3998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS-----------R$ 409,84IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/04/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2019 | 13492.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019.INSS--------------R$ 1.169,36IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2019 | 2235.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. EMP.BB---------------------R$ 322,22P.ALIMENTICIA--------------R$ 249,50INSS----------------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/04/2019 | 87799.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS---------------------R$ 7.106,48P.ALIMENTICIA------------R$ 369,26EMP.BB.----------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2019 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001718 | 25/04/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2019 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2019 | 15286.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS----------R$ 1.312,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001705 | 25/04/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001708 | 25/04/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2019 | 22273.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 3.181,87INSS--------------R$ 1.924,32IRRF--------------R$ 75,56D. CENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001712 | 25/04/2019 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00007676888484 | REYVID FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAÇAGI/PB ATÉ O EXERCICIO DE 2005, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2019 | 21882.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS-------R$ 1.840,56IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2019 | 6844.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. INSS---------------R$ 636,45EMP. BB.-----------R$ 998,26IRRF---------------R$ 40,69O B S: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2019 | 8992.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS---------R$ 829,36IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2019 | 9559.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS---------------R$ 764,76EMP.BB-------------R$ 2.100,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2019 | 9481.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS-----------R$ 718,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2019 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELAT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2019 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS------------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2019 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2019 | 15690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.INSS---------R$ 1.345,20IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2019 | 250.00 | 00062388673453 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(500 TIJOLOS E 5 SACOS DE CIMENTO), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2019 | 200.00 | 00008955371764 | JUSSARA BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(500 TELHAS E 2 SACOS DE CIMENTO), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2019 | 150.00 | 00005031920408 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(500 TELHAS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2019 | 100.00 | 00070891610480 | MACILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2019 | 120.00 | 00010280638493 | TAIS BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2019 | 300.00 | 00007645744421 | MARIA GORETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(1000 TELHAS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2019 | 250.00 | 00058429611487 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(500 TIJOLOS E 5 SACOS DE CIMENTO), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2019 | 184.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001778 | 26/04/2019 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001779 | 26/04/2019 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2019 | 3.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2019 | 704.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2019 | 609.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001776 | 26/04/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001777 | 26/04/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2019 | 3217.20 | 24644790000106 | DR.REPAROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADAS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2019 | 1795.53 | 24644790000106 | DR.REPAROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADAS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001780 | 26/04/2019 | 1038.40 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2019 | 953.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2019 | 650.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA ATENDER A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2019 | 451.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2019 | 3214.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001808 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001810 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001812 | 29/04/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001813 | 29/04/2019 | 15327.35 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2019 | 20963.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2019 | 58878.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001826 | 29/04/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001786 | 29/04/2019 | 1503.30 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CH | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001788 | 29/04/2019 | 372.80 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001790 | 29/04/2019 | 872.40 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001795 | 29/04/2019 | 1032.00 | 00011083168754 | JOSE VALTER MENESES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2019 | 532.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001801 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001802 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A E.M.E.F. JOÃO DUTRA DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2019 | 7128.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001816 | 29/04/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2019 | 18897.17 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2019 | 82963.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2019 | 11234.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2019 | 33699.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONCLUSAO DA UBS MARIA PRETA NA LOCALIDADE DE SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001794 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2019 | 300.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS,QUANDO O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NOS DIAS 17 E 24 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2019 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MENSALIDADE E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO DE DIVERSO SETORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001809 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001815 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA NA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001793 | 29/04/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001803 | 29/04/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇOES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERAÇÕES. REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2019 | 4539.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001811 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001814 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2019 | 3358.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2019 | 7236.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2019 | 250.00 | 00003972328451 | EVERALDO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(1000 TELHAS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2019 | 250.00 | 00007914019445 | ROSIVANIA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(500 TIJOLOS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2019 | 300.00 | 00008398487739 | VALDILENE LUIZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(1000 TELHAS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001797 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001798 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001799 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001800 | 29/04/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2019 | 125.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA)MEIA DIÁRIA PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2019 | 55698.96 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2019 | 5172.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2019 | 3570.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF/RFB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2019 | 3500.00 | 00072680288491 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MICROONIBUS M.BENZ, MODELO SPRINTERM DE PLACA LAH 4707/PB, NA REALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) CADA, DE ARAÇAGI A GUARABIRA E V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2019 | 74.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2019 | 18974.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2018 E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2019 | 300.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS,QUANDO O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NOS DIAS 23 E 30 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2019 | 5097.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA BOLAS MALHA 12X12FIO 3MM PP DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES O MONTEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2019 | 500.00 | 00062386921468 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NA PODA DE ÁRVORES NO ESTÁDIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001831 | 30/04/2019 | 513.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001832 | 30/04/2019 | 530.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2019 | 1320.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001834 | 30/04/2019 | 7289.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001835 | 30/04/2019 | 24612.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00000011019433 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA QFB 3316/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00006694817428 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2019 | 350.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NA PODA DE ARVORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2019 | 2497.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2018 E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00003764607416 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU9456/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001836 | 30/04/2019 | 571.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001837 | 30/04/2019 | 1032.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2019 | 366.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LINCENÇA DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA - VIOLETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2019 | 3849.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2018 E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2019 | 480.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIOR REALIZADO NA SRª MARIA LUIS DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001864 | 02/05/2019 | 652.40 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001865 | 02/05/2019 | 638.40 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001866 | 02/05/2019 | 231.40 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2019 | 262.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2019 | 111.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2019 | 24.96 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2019 | 200.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001872 | 03/05/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001876 | 03/05/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001879 | 03/05/2019 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001882 | 03/05/2019 | 2266.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2019 | 5.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001871 | 03/05/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001881 | 03/05/2019 | 1064.44 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2019 | 12.12 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001873 | 03/05/2019 | 1381.55 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001874 | 03/05/2019 | 638.40 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001875 | 03/05/2019 | 651.50 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CH | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001877 | 03/05/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001883 | 03/05/2019 | 31559.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001878 | 03/05/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001880 | 03/05/2019 | 862.49 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2019 | 1080.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA BÁSICA TEMÁTICA DESTINADO A LUTA ANTIMANICOMIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2019 | 1300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO RADIOFONICA AS TERÇAS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS,NO PROGRAMA INTITULADO "ARAÇAGI CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2019 | 1494.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESTANTES DE AÇO 2MT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001886 | 06/05/2019 | 504.35 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001888 | 06/05/2019 | 315.15 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001889 | 06/05/2019 | 889.95 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/05/2019 | 600.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001900 | 07/05/2019 | 2314.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00004/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001901 | 07/05/2019 | 904.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALICIAS) DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001902 | 07/05/2019 | 257.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/05/2019 | 448.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 30/04/2019 E 01/05/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0001904 | 07/05/2019 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0001905 | 07/05/2019 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISSÕES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGILIDADE DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/05/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0001909 | 07/05/2019 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTIÇA FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001890 | 07/05/2019 | 1238.40 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001891 | 07/05/2019 | 361.70 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001892 | 07/05/2019 | 722.95 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001893 | 07/05/2019 | 600.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001894 | 07/05/2019 | 638.40 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/05/2019 | 1400.00 | 00006856587406 | RAIANDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2019 | 2335.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS SENDO 02 (DUAS) DO VEICULO DE PLACA QSD 4315, 02 (DUAS) DO VEICULO DE PLACA QSD 7856, 02 (DUAS) DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, 03 (TRÊS) DO VEICULO DE PLACA QFW 4466,03 (TRÊS) DO VEICULO DE PLACA OFX 0658, 01 (UMA) DO VEICULO DE PLACA OGF 1240, 02 (DUAS) DO VEICULO DE PLACA OGF 6955, 01 (UMA) DO VEICULO DE PLACA OGF 5360 E 01 (UMA) DO VEICULO DE PLACA OGC 9866, DA SEC, DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/05/2019 | 3510.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/05/2019 | 988.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/05/2019 | 245.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO 01 (UMA) DO TRATOR NEWHOLLAND 8030,05 (CINCO) DO BAÚ QUE TRANSPORTA CARNE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/05/2019 | 1140.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODAS DE ÁRVORES DIVERSAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2019 | 380.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE 01 (UMA) DA RETROESCAVADEIRA E 01 (UMA) DA PÁ MECÂNICA,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/05/2019 | 240.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA 24 DE ABRIL E 01 E 4 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/05/2019 | 240.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA 24 DE ABRIL E 01 A 04 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/05/2019 | 2000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) CONSULTAS (80 REAIS) OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/05/2019 | 5280.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ODONTOLOGICO (ESCOVA E CREME DENTAL)PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/05/2019 | 1400.00 | 00033868077472 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2019 | 180.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORE DIVERSAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2019 | 395.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS SENDO 05 (CINCO) DO VEICULO OGG 9155, 02 (DUAS) DO VEICULO DE PLACA QSD 7269 E 03 (TRÊS) DO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2019 | 1120.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VW DE PLACA NQC 0785-PB, NA REALIZAÇÃO DE 16 VIAGENS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019. OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO SR. JOAO LUIZ DA SILVA, DO SITIO LAGOA DASVELHAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PARA A REALIZAÇÃO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA NO NASF, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0000471-86.2015.815.1201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001933 | 08/05/2019 | 1805.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001935 | 08/05/2019 | 1345.52 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001936 | 08/05/2019 | 4572.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001938 | 08/05/2019 | 38.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001939 | 08/05/2019 | 2478.62 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001941 | 08/05/2019 | 3248.57 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001942 | 08/05/2019 | 1759.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001944 | 08/05/2019 | 2006.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001946 | 08/05/2019 | 1794.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001948 | 08/05/2019 | 2481.55 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001950 | 08/05/2019 | 3248.57 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001961 | 08/05/2019 | 2475.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001951 | 08/05/2019 | 2023.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5929, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001952 | 08/05/2019 | 876.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001953 | 08/05/2019 | 3396.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001954 | 08/05/2019 | 4030.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001955 | 08/05/2019 | 589.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001957 | 08/05/2019 | 1404.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001963 | 08/05/2019 | 985.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001964 | 08/05/2019 | 1316.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001965 | 08/05/2019 | 1500.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001966 | 08/05/2019 | 1551.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001967 | 08/05/2019 | 1095.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001920 | 08/05/2019 | 908.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001922 | 08/05/2019 | 1089.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001923 | 08/05/2019 | 159.60 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001924 | 08/05/2019 | 532.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001927 | 08/05/2019 | 635.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001928 | 08/05/2019 | 1250.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001929 | 08/05/2019 | 426.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001930 | 08/05/2019 | 1893.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001931 | 08/05/2019 | 3134.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001932 | 08/05/2019 | 1230.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001934 | 08/05/2019 | 2889.55 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001937 | 08/05/2019 | 2455.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001940 | 08/05/2019 | 134.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001943 | 08/05/2019 | 262.52 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001945 | 08/05/2019 | 1638.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVU 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001947 | 08/05/2019 | 11474.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001949 | 08/05/2019 | 134.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001958 | 08/05/2019 | 1969.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001962 | 08/05/2019 | 1911.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001919 | 08/05/2019 | 537.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS NO PERIODO DE RECADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001921 | 08/05/2019 | 2705.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2019 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001956 | 08/05/2019 | 595.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001959 | 08/05/2019 | 1276.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001960 | 08/05/2019 | 1027.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001974 | 09/05/2019 | 638.52 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/05/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001976 | 09/05/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/05/2019 | 71.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/05/2019 | 1617.30 | 29449745000114 | REJANE APARECIDA DA SILVA SATURNINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE GESSO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/05/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/05/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2019 | 884.00 | 08510811000144 | CARIOCA AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO EVO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2019 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2019 | 11191.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2019 | 35670.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2019 | 1000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2019 | 1609.63 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2019 | 14648.24 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2019 | 9350.48 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2019 | 4331.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13420-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001991 | 10/05/2019 | 638.52 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002010 | 13/05/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/05/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/05/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002053 | 13/05/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2019 | 73.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA LOCALIDADE MULUNGUZINHO, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2019 | 52.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA LOCALIDADE MULUNGUZINHO, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/05/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002004 | 13/05/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002006 | 13/05/2019 | 111.30 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/05/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002063 | 13/05/2019 | 1608.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS VW POLO SENIOR DE PLACA KLF 4684/PB, NA REALIZAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS DE ARAÇAGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARAÇAGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOSA EMPRESA GUARAVES LTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001993 | 13/05/2019 | 1829.90 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001994 | 13/05/2019 | 806.50 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001996 | 13/05/2019 | 721.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001997 | 13/05/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001998 | 13/05/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002000 | 13/05/2019 | 5313.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002002 | 13/05/2019 | 828.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002003 | 13/05/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002005 | 13/05/2019 | 3450.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002017 | 13/05/2019 | 1963.64 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SÃO JOSÉ, GRAVATÁ, PIABAS PARA LAGOA DAS VELHAS E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002018 | 13/05/2019 | 1963.64 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, QUEIMADA, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002019 | 13/05/2019 | 2960.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, QUEIMADA, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002020 | 13/05/2019 | 2372.73 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NOTRAJETO SITIO CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002021 | 13/05/2019 | 2327.27 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MACIEL, ALTO GRANDE, CABOCLO, PASSAGEM, CIPOAL PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/05/2019 | 3427.27 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, GONÇALINHO, JENIPAPO DE VIOLETA, CAPIM AÇU PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/05/2019 | 4245.45 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, JENIPAPO DE TAUMATÁ PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002024 | 13/05/2019 | 2563.64 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO AGROVILA MULUNGUZINHO, BARRA DA ESPINGARDA, CAETANO PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/05/2019 | 2118.18 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO RIACHÃO, LAGOA GRANDE, RIACHÃO DE CIMA, MALICIA PARA O SITIO MULUNGUZINHO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002026 | 13/05/2019 | 2463.64 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO SITIO BONITA, CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002027 | 13/05/2019 | 3100.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002028 | 13/05/2019 | 3100.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/05/2019 | 2563.64 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002030 | 13/05/2019 | 2200.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/05/2019 | 2754.55 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU,MARAVILHA, QUANDU, PITOMBAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/05/2019 | 1518.18 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002033 | 13/05/2019 | 1236.36 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, SÃO VICENTE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002034 | 13/05/2019 | 1745.45 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2019 | 2300.00 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO TAUMATÁ, MERCADOR DE BAIXO, MERCADOR DE CIMA PARA VIOLETA, E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002036 | 13/05/2019 | 1600.00 | 33112399000151 | JOÃO DIOGENES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002037 | 13/05/2019 | 1327.27 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO MATA DO ESTREITO, SAO VICENTE PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/05/2019 | 1936.36 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/05/2019 | 1790.91 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, OLHO D'ÁGUA, VIA CUITÉ DE MENINO DE DEUS PARA ARAÇAGI NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002040 | 13/05/2019 | 1740.91 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/05/2019 | 2018.18 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO MÉDIO NO TRAJETO RETORNO: ARAÇAGI, SITIO CACHOEIRA, CANAFISTINHA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002042 | 13/05/2019 | 2654.55 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2019 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/05/2019 | 2200.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO PIRPIRI, LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/05/2019 | 1927.27 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 6539/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO GONÇALINHO, CAPIM AÇU, CIRCULAR PARA O SITIO, BONITA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2019 | 1272.73 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA O SITIO CANAFISTINHA, E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002049 | 13/05/2019 | 1559.09 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCOTENTO VIA PASSAGEM PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/05/2019 | 1272.73 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA O SITIO CANAFISTINHA, E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002007 | 13/05/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002008 | 13/05/2019 | 207.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002009 | 13/05/2019 | 2000.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/05/2019 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001995 | 13/05/2019 | 74.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001999 | 13/05/2019 | 1100.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 11 (ONZE)VIAGENS NOS DIAS 03,05,08,12,15,17,19,22,24,25 E 29 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002001 | 13/05/2019 | 5000.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002011 | 13/05/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002012 | 13/05/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002013 | 13/05/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002014 | 13/05/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002015 | 13/05/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002016 | 13/05/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002052 | 13/05/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002054 | 13/05/2019 | 106.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002056 | 13/05/2019 | 552.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002058 | 13/05/2019 | 212.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/05/2019 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002060 | 13/05/2019 | 207.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002061 | 13/05/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002062 | 13/05/2019 | 68.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/05/2019 | 900.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA MYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 09 (NOVE) VIAGENS NOS DIAS 10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE RITA DE MENDONÇA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002082 | 14/05/2019 | 11900.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2019 | 464.04 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2019 | 203.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/05/2019 | 285.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/05/2019 | 177.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2019 | 9219.50 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/05/2019 | 61.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/05/2019 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO, EM BRONZE COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO, MEDINDO 60X40CM COM CORES VARIADAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMICIO RIBEIRO DUARTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002084 | 14/05/2019 | 1429.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA E DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002085 | 14/05/2019 | 1695.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA E DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002086 | 14/05/2019 | 5074.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES DA PASCOA E DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002087 | 14/05/2019 | 255.30 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002088 | 14/05/2019 | 106.40 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/05/2019 | 996.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES EM AÇO 2MT DESTINADOS A ESCOLA DE SANTA LUCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13420-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/05/2019 | 330.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONER BROTHER DA IMPRESSORA DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002079 | 14/05/2019 | 675.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS EM PERIODO DE RECADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002080 | 14/05/2019 | 1149.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0008/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/05/2019 | 1200.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO,DA SENHORA MARIA DANIELE DE SOUSA LIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2019 | 85.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/05/2019 | 72.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002107 | 15/05/2019 | 517.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2019 | 1207.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2019 | 1098.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/05/2019 | 610.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2019 | 3831.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2019 | 350.00 | 00070236617435 | JEEFESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO SITIO SÃO VICENTE, SÃO TARCISIO NO SITIO CHA DO MASCATE E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2019 | 630.00 | 00070218487495 | JANDESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO SITIO SÃO VICENTE, SÃO TARCISIO NO SITIO CHÃ DO MASCATE E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002103 | 15/05/2019 | 1096.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002104 | 15/05/2019 | 1702.76 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEMANA DA PASCOA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002106 | 15/05/2019 | 501.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/05/2019 | 50.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2019 | 1300.00 | 00010373609400 | GILSON DA CRUZ CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002108 | 15/05/2019 | 1010.35 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2019 | 630.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NA ABERTURA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,06,10,13,17,20 E 24 DE ABRIL E 01 E 04 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2019 | 630.00 | 00070223961400 | BRUNA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NA ABERTURA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,06,10,13,17,20 E 24 DE ABRIL E 01 E 04 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002110 | 15/05/2019 | 303.60 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONGRESSO TECNICO DE FUTSAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2019 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002096 | 15/05/2019 | 7600.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ 1974/PB NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29 E 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/05/2019 | 450.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE DESTINADO A REMOCAO REALIZADA NO DIA 14/05/2019 COM O PACIENTE JOSEILDO DOS SANTOS OLIVEIRA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA O TRAUMINHA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/05/2019 | 800.00 | 00070218487495 | JANDESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS III (CANIAFISTINHA), UBS II (CENTRO) E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, DURANTE 10 DIAS, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDIOS CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2019 | 500.00 | 00070236617435 | JEEFESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS III (CANAFISTINHA), UBS II (CENTRO) E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DURANTE 10 DIAS, COM A FINALIDADE DE MELHORARA QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDIOS CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/05/2019 | 1000.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2019,CORRESPONDENTE AO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002114 | 15/05/2019 | 502.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002115 | 15/05/2019 | 502.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2019 | 50.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME DA SRª EDNALVA FERREIRA DE OLIVEIRA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2019 | 6500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13 (TREZE) CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSAS SÉPTICAS NO FOSSÃO, LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2019 | 142.50 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/05/2019 | 420.00 | 00080632190400 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA EM GERAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DURANTE OS DIAS 02,03,04,06,07,08 E 09 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/05/2019 | 420.00 | 00014274933407 | JOÃO BATISTA LAUREANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA EM GERAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DURANTE OS DIAS 02,03,04,06,07,08 E 09 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2019 | 420.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA EM GERAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DURANTE OS DIAS 02,03,04,06,07,08 E 09 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2019 | 480.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA EM GERAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DURANTE OS DIAS 02,03,04,06,07,08,09 E 10 DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2019 | 240.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 08,11 E 15 DE MAIO DE 2019,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2019 | 240.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 08,11 E 15 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002126 | 17/05/2019 | 3510.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL DESTINADOS PARA AS CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002125 | 17/05/2019 | 5354.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2019 | 1512.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 08/05/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2019 | 1560.00 | 00070856880418 | JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE-VERSA, RELATIVO, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 3O DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/05/2019 | 5584.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002138 | 20/05/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2019 | 22839.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/05/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2019 | 1328.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2019 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RFB-RET DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2019 | 1200.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECCIONAR FIGURINO JUNINO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002135 | 20/05/2019 | 945.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTIÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002136 | 20/05/2019 | 255.30 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002137 | 20/05/2019 | 106.40 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/05/2019 | 1446.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2019 | 5199.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2019 | 1580.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002171 | 21/05/2019 | 1137.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5929, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 14/05/2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002173 | 21/05/2019 | 750.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 14/05/2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002176 | 21/05/2019 | 1433.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 14/05/2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002160 | 21/05/2019 | 765.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14/05/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/05/2019 | 500.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA DE VIOLETA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002165 | 21/05/2019 | 434.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 14/05/2019 DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002166 | 21/05/2019 | 600.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 14/05/2019 DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002167 | 21/05/2019 | 620.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 14/05/2019 DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002168 | 21/05/2019 | 1120.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 14/05/2019 DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002169 | 21/05/2019 | 422.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 14/05/2019 DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002179 | 21/05/2019 | 543.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 14/05/2019 DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/05/2019 | 600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DO CABEÇOTE COM FILTRO COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002154 | 21/05/2019 | 342.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002157 | 21/05/2019 | 740.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002159 | 21/05/2019 | 1340.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002161 | 21/05/2019 | 873.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002163 | 21/05/2019 | 96.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002164 | 21/05/2019 | 92.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002182 | 21/05/2019 | 379.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002183 | 21/05/2019 | 500.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002184 | 21/05/2019 | 259.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002185 | 21/05/2019 | 657.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002186 | 21/05/2019 | 2107.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002187 | 21/05/2019 | 190.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002188 | 21/05/2019 | 686.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002189 | 21/05/2019 | 5127.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002192 | 21/05/2019 | 478.80 | 00003111956440 | LUCIANO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NAMODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002193 | 21/05/2019 | 450.00 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002156 | 21/05/2019 | 633.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14/05/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002158 | 21/05/2019 | 762.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14/05/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002177 | 21/05/2019 | 481.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14/05/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/05/2019 | 1784.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA RUA LUIZ FERREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002162 | 21/05/2019 | 1381.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14/05/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002155 | 21/05/2019 | 770.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 14/05/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/05/2019 | 27811.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002170 | 21/05/2019 | 2934.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002172 | 21/05/2019 | 886.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002174 | 21/05/2019 | 835.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002175 | 21/05/2019 | 128.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002178 | 21/05/2019 | 1203.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002180 | 21/05/2019 | 2597.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002181 | 21/05/2019 | 1668.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/05/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/05/2019 | 40.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 008-ARAÇAGI, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/05/2019 | 170.00 | 00000754495442 | FABIANO MALHEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002206 | 22/05/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/05/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/05/2019 | 61.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002207 | 22/05/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/05/2019 | 224.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002202 | 22/05/2019 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/05/2019 | 240.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PUBLICA E DA DEMOCRACIA, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, E 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/05/2019 | 375.00 | 00004077882478 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PUBLICA E DA DEMOCRACIA, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, E 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002205 | 22/05/2019 | 478.80 | 00007547183441 | SAMUEL ANTÔNIO PONTES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/05/2019 | 71.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002203 | 22/05/2019 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/05/2019 | 250.00 | 00062386921468 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO CORTE DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, NESTE MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA CONSERVAÇÃO DO BEMPÚBLICO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002215 | 23/05/2019 | 300.00 | 00008806878433 | VIVIANE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/05/2019 | 1467.61 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/05/2019 | 151.62 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/05/2019 | 8.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/05/2019 | 3760.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/05/2019 | 1129.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002214 | 23/05/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/05/2019 | 2948.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/05/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ TARGINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/05/2019 | 899.00 | 20390576000110 | MJR - MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA ANTÔNIA MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/05/2019 | 648.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 22/05/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/05/2019 | 24047.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 3.181,87INSS--------------R$ 2.015,49IRRF--------------R$ 152,42D. CENTER---------R$ 65,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002241 | 27/05/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/05/2019 | 21882.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS-------R$ 1.840,56IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/05/2019 | 6104.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. INSS---------------R$ 510,57EMP. BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/05/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/05/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/05/2019 | 8992.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS---------R$ 829,36IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/05/2019 | 1000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO,DO SENHOR JOSE AUGUSTINHO DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/05/2019 | 9346.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS---------------R$ 718,72EMP.BB-------------R$ 2.100,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/05/2019 | 9481.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS-----------R$ 718,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/05/2019 | 1202.46 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/05/2019 | 171.67 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/05/2019 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS-----------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2019 | 15690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS---------R$ 1.345,20IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002236 | 27/05/2019 | 478.80 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/05/2019 | 164696.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.P.ALIMENTICIA------------R$ 1.031,10 EMP.CEF-------R$ 99,53INSS---------------------R$12.862,65IRRF---------------------R$ 4,48D.CENTER-----------------R$ 269,14EMP.BB.------------------R$18.381,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/05/2019 | 392746.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. D.CENTER------- R$ 683,58EMP.BB.------------------R$ 31.262,62INSS---------------------R$ 35.266,96IRRF---------------------R$ 1.030,56P.SOCORRO----------------R$ 265,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/05/2019 | 27007.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.IRRF--------------R$ 3,33EMP.BB.------------R$ 3.112,72EMP.CEF------------R$270,16INSS---------------R$ 2.393,73D.CENTER-----------R$ 89,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/05/2019 | 31398.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS----------------R$ 2.458,81EMP.BB.-------------R$ 4.082,54D.CENTER------------R$ 131,79OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/05/2019 | 18978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS--------------------------R$ 1.608,24IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 687,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/05/2019 | 39352.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS------------R$ 3.148,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/05/2019 | 3992.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/05/2019 | 25078.27 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.P.ALIMENTICIA----------------R$ 315,88 EMP.CEF----------------------R$ 292,75 D.CENTER---------R$ 74,11 EMP.BB-----------------------R$ 5.322,51P.SOCORRO--------------------R$ 100,00INSS-------------------------R$ 2.087,53IRRF-------------------------R$ 15,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/05/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/05/2019 | 400.00 | 00009873824464 | ARMANDO CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, DURANTE 05 DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAPINAGEM E LIMPEZA EXTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/05/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2019 | 13492.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019.INSS--------------R$ 1.169,36IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/05/2019 | 4737.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS----------------R$ 396,70EMP. BB.------------R$ 1.045,62EMP.CEF-------------R$ 38,65O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/05/2019 | 3998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS-----------R$ 409,84IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/05/2019 | 2235.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. EMP.BB---------------------R$ 322,22P.ALIMENTICIA--------------R$ 249,50INSS-----------------------R$ 178,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/05/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/05/2019 | 89875.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS---------------------R$ 7.178,58P.ALIMENTICIA------------R$ 369,26EMP.BB.------------------R$12.325,94IRRF---------------------R$ 21,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/05/2019 | 975.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 200L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/05/2019 | 15286.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS----------R$ 1.312,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2019 | 50260.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS-------------------R$ 3.899,50D.CENTER---------------R$ 60,74P.ALIMENTICIA----------R$ 349,30EMP.BB.----------------R$ 5.838,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/05/2019 | 53130.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.617,12IRRF--------------R$ 158,60O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2019 | 25996.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS--------------R$ 2.319,31IRRF--------------R$ 871,81D.CENTER----------R$ 92,77EMP.BB.-----------R$ 2.444,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2019 | 75254.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.B.BRASIL--------------R$ 8.239,40INSS------------------R$ 5.858,38P.ALIMENTICIA---------R$312,50IRRF------------------R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2019 | 1819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/05/2019 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS-------R$ 925,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/05/2019 | 13899.98 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS----------------R$ 973,00EMP.BB--------------R$ 1.613,18DENTAL CENTER-------R$ 139,80IRRF----------------R$ 26,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2019 | 14818.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS-------------R$ 2.111,02IRRF-------------R$ 319,81EMP.BB.----------R$ 1.596,84O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/05/2019 | 34818.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.EMP.BB.--------------------R$ 1.742,90INSS-----------------------R$ 2.997,64IRRF-----------------------R$ 2.033,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2019 | 5100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS---------R$ 408,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/05/2019 | 22494.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS-----------R$ 2.039,58IRRF----------R$ 261,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/05/2019 | 80257.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019.INSS------------R$ 6.397,34IRRF------------R$ 10.773,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/05/2019 | 9500.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS------------R$ 875,07IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/05/2019 | 2475.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 198,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2019 | 6296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 593,68EMP.BB.---------R$ 549,29O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002278 | 28/05/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002279 | 28/05/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002281 | 28/05/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002282 | 28/05/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002285 | 28/05/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002288 | 28/05/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/05/2019 | 1400.00 | 00003764607416 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU9456/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/05/2019 | 1400.00 | 00033868077472 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002301 | 28/05/2019 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODUÇÕES SEMANAIS E MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/05/2019 | 2400.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2019 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DA PACIENTE SRª ANTONIA CUNHA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2019 | 6.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2019 | 392.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2019 | 423.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2019 | 3427.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NO MES DE ABRIL DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2019 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/05/2019 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002293 | 28/05/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2019,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/05/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/05/2019 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002297 | 28/05/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002300 | 28/05/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002307 | 28/05/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002310 | 28/05/2019 | 2000.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2019 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2019 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002335 | 28/05/2019 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/05/2019 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MêS 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002311 | 28/05/2019 | 339.30 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002312 | 28/05/2019 | 606.80 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002313 | 28/05/2019 | 1389.30 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002314 | 28/05/2019 | 3450.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002315 | 28/05/2019 | 339.30 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002316 | 28/05/2019 | 472.30 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002317 | 28/05/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002318 | 28/05/2019 | 453.17 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002319 | 28/05/2019 | 478.80 | 00003111956440 | LUCIANO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NAMODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2019 | 1400.00 | 00000011019433 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA QFB 3316/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAUNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2019 | 1400.00 | 00006694817428 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2019 | 1400.00 | 00006856587406 | RAIANDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2019 | 250.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2019 | 754.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2019 | 9588.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2019 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002303 | 28/05/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/05/2019 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/05/2019 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002336 | 28/05/2019 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002348 | 28/05/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2019 | 6759.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002337 | 28/05/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2019 | 3831.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2019 | 610.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/05/2019 | 1098.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2019 | 1207.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/05/2019 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/05/2019 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/05/2019 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002286 | 28/05/2019 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISENA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES, CAPTURA E INFORMAÇÕES DIÁRIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, NO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0002287 | 28/05/2019 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISSÕES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGILIDADE DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0002289 | 28/05/2019 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTIÇA FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0002290 | 28/05/2019 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00007676888484 | REYVID FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAÇAGI/PB ATÉ O EXERCICIO DE 2005, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002305 | 28/05/2019 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/05/2019 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MENSALIDADE E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO DE DIVERSO SETORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002309 | 28/05/2019 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2019 | 309.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2019 | 409.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2019 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2019 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2019 | 74.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2019 | 232.80 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA CONFORME PROCESSO Nº 1540/2013, REFERENTE A PARCELA 25/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2019 | 232.80 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA CONFORME PROCESSO Nº 1537/2013, REFERENTE A PARCELA 25/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/05/2019 | 85.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA COM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA REDESIM, NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JUCEP, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2019 | 125.00 | 00004303204420 | FABIANA SANTOS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA COM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA REDESIM, NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JUCEP, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2019 | 300.00 | 00000127742433 | MARIA SOARES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2019 | 598.80 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRª CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2019 | 2621.47 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO ARRAIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/05/2019 | 565.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866 E OGF 1240, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/05/2019 | 576.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/05/2019 | 182.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2019 | 2373.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002372 | 29/05/2019 | 439.26 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002373 | 29/05/2019 | 638.40 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002375 | 29/05/2019 | 1180.00 | 00011083168754 | JOSE VALTER MENESES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002376 | 29/05/2019 | 339.30 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002377 | 29/05/2019 | 450.00 | 00003793445488 | MARLENE JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002378 | 29/05/2019 | 339.30 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2019 | 450.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS,QUANDO O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NOS DIAS 03, 06 E 14 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2019 | 1200.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 0,5CV MONOFASICO DO SITIO CANAFISTULA, MOTOBOMBA SUBMERSO 1,0CV DO SITIO ESTREIRO E MOTOBOMBA SUBMERSO DE 0,75CV NO SITIO GRAVATÁ DE PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002365 | 29/05/2019 | 28275.70 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE BOLETIM DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NA COMUNIDADE VIOLETA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2018 E CONTRATO DE Nº 002/2019NESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 0324017-23, MS/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00262019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2019 | 1001.00 | 08510811000144 | CARIOCA AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO EVO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2019 | 59376.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2019 | 21201.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002397 | 30/05/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002398 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002399 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002404 | 30/05/2019 | 502.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002405 | 30/05/2019 | 1001.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002395 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002406 | 30/05/2019 | 503.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002408 | 30/05/2019 | 581.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O TRATOR VALMET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2019 | 360.00 | 00015163666460 | JOSE WILSON FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DO MATADOURO PUBLICO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2019 | 360.00 | 00016985458785 | EDUARDO LUIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DO MATADOURO PUBLICO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2019 | 360.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DO MATADOURO PUBLICO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2019 | 360.00 | 00014274933407 | JOÃO BATISTA LAUREANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DO MATADOURO PUBLICO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2019 | 360.00 | 00015636426461 | ODAIR JOSE DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DO MATADOURO PUBLICO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2019 | 360.00 | 00009084562470 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DO MATADOURO PUBLICO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2019 | 10340.51 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNICONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2019 | 34349.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNICONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2019 | 102054.08 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNICONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002388 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A E.M.E.F. JOÃO DUTRA DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002389 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002390 | 30/05/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002407 | 30/05/2019 | 7887.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002409 | 30/05/2019 | 20314.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2019 | 300.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA LÚCIA, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2019 | 300.00 | 00014274933407 | JOÃO BATISTA LAUREANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2019 | 300.00 | 00015636426461 | ODAIR JOSE DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2019 | 300.00 | 00009084562470 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2019 | 300.00 | 00016985458785 | EDUARDO LUIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS EM TORNO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002400 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002401 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002402 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002403 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A SEDE ONDE FUNCIONA CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002410 | 30/05/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002425 | 30/05/2019 | 299.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KOD 2394-PB NO TRANSPORTE DE 70 IDOSOS USUARIOS DO CRAS PARA O CINEMA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO 52 KM IDA E VOLTA, COM VALOR UNITARIO DE 5,75 POR KM, CONF. PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002391 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA NA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002394 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2019 | 55863.72 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2019 | 4783.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002392 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002393 | 30/05/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002396 | 30/05/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002411 | 30/05/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇOES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERAÇÕES. REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO, RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSAO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO, CONFORME PREGÃO 00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2019 | 2600.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2019 | 2001.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP PARCELA 016/30, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2019 | 1585.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FAZENDARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2019 | 1170.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS HIDROVACUO, RADIADOR, REVISÃO DAS 4 RODAS, TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM E TROCA DO CALÇO DE MOTOR, DO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2019 | 700.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE UM DIFERENCIAL, ALINHAMENTO E DESEMPENAMENTO DA TRANSMISSÃO E SERVIÇO DE BOMBA D'AGUA, DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002426 | 31/05/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2019 | 320.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/06/2019 | 160.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 25 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/06/2019 | 320.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 22,25 E 29 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/06/2019 | 160.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 29 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2019,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002476 | 03/06/2019 | 1259.18 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/06/2019 | 410.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NO VEICULO CAÇAMBA OXO 5829, PATROL E TRATOR NEWHOLLAND 8030 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002445 | 03/06/2019 | 285.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002455 | 03/06/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/06/2019 | 48.52 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 0,50X0,65CM E ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 2,30X1,40CM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/06/2019 | 1148.75 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES 30X10CM, FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 3,50X0,70CM, PLACA LONA FRONTAL MAIS VERNIZ COM ESTRUTURA EM METALON 5,30X1,00CM DESTINADO PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLADOMICIO RIBEIRO DUARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002463 | 03/06/2019 | 24419.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002465 | 03/06/2019 | 1660.31 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002467 | 03/06/2019 | 525.50 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002469 | 03/06/2019 | 1778.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002471 | 03/06/2019 | 525.50 | 00003793445488 | MARLENE JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/06/2019 | 49.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA RE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002448 | 03/06/2019 | 130.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002449 | 03/06/2019 | 126.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002450 | 03/06/2019 | 116.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002451 | 03/06/2019 | 1328.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/06/2019 | 190.00 | 00000754495442 | FABIANO MALHEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA)DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA DE BELEZA DO NORDESTE 2019, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002447 | 03/06/2019 | 246.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002452 | 03/06/2019 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002478 | 03/06/2019 | 2018.36 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/06/2019 | 1287.00 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, FINANÇAS, CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÃO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/06/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/06/2019 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/06/2019 | 300.00 | 00028560116400 | DIVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO, RELATIVO A LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/06/2019 | 300.00 | 00004227799465 | HOSANA BARBOSA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002453 | 03/06/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/06/2019 | 102.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL 100X150CM DESTINADOS A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA MUNICIPAL IDOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002466 | 03/06/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002468 | 03/06/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002470 | 03/06/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002472 | 03/06/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002474 | 03/06/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002475 | 03/06/2019 | 47.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002477 | 03/06/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002446 | 03/06/2019 | 261.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO IMUNIZAÇÃO E EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002454 | 03/06/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/06/2019 | 157.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X0,70CM DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/06/2019 | 1372.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL 1,00X1,50CM, BANNER IMPRESSÃO DIGITAL 2,00X1,45CM E FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL 4,00X0,80CM DESTINADA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/06/2019 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/06/2019 | 6119.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA TESTE DE GLICEMIA E TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO, PACOTE C/100 UNIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002473 | 03/06/2019 | 569.94 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002479 | 03/06/2019 | 998.29 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002480 | 03/06/2019 | 28275.70 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE BOLETIM DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NA COMUNIDADE VIOLETA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2018 E CONTRATO DE Nº 002/2019NESTE MUNICIPIO. | 00262019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002482 | 03/06/2019 | 6125.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002483 | 03/06/2019 | 8360.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ 1974/PB NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002484 | 03/06/2019 | 1300.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002485 | 03/06/2019 | 1400.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 14 (QUARTOZE)VIAGENS NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,28,29 E 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002486 | 03/06/2019 | 5400.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) VIAGENS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/06/2019 | 440.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OFA 6959 E OGF 1240, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/06/2019 | 50.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGG 9155 E QFN 4969, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002496 | 03/06/2019 | 2895.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002497 | 04/06/2019 | 785.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002498 | 04/06/2019 | 40.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002499 | 04/06/2019 | 2895.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002500 | 04/06/2019 | 530.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002503 | 04/06/2019 | 2805.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002504 | 04/06/2019 | 3567.07 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002505 | 04/06/2019 | 1447.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002506 | 04/06/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002507 | 04/06/2019 | 2500.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2019, CONF PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/06/2019 | 429.95 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/06/2019 | 509.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7269, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/06/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE A SR. JOSE LEITE ALVES DE ARAÚJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002537 | 04/06/2019 | 1746.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002544 | 04/06/2019 | 20564.19 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002494 | 04/06/2019 | 1690.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002495 | 04/06/2019 | 1082.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002515 | 04/06/2019 | 944.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14/05/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002519 | 04/06/2019 | 745.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002545 | 04/06/2019 | 726.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002501 | 04/06/2019 | 5532.86 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002513 | 04/06/2019 | 1171.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002525 | 04/06/2019 | 2044.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002502 | 04/06/2019 | 3287.70 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002508 | 04/06/2019 | 629.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002509 | 04/06/2019 | 1025.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002510 | 04/06/2019 | 2611.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002511 | 04/06/2019 | 1922.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002512 | 04/06/2019 | 191.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002514 | 04/06/2019 | 134.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002516 | 04/06/2019 | 312.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002517 | 04/06/2019 | 494.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002518 | 04/06/2019 | 339.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002520 | 04/06/2019 | 2317.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002521 | 04/06/2019 | 577.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002522 | 04/06/2019 | 708.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002523 | 04/06/2019 | 7352.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/06/2019 | 6.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002539 | 04/06/2019 | 113.30 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002541 | 04/06/2019 | 540.72 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002526 | 04/06/2019 | 635.52 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002528 | 04/06/2019 | 1181.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002531 | 04/06/2019 | 620.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002535 | 04/06/2019 | 1971.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002536 | 04/06/2019 | 861.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002543 | 04/06/2019 | 256.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002524 | 04/06/2019 | 1346.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002538 | 04/06/2019 | 796.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5929, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002540 | 04/06/2019 | 536.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002542 | 04/06/2019 | 1286.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 15 A 31 DO MES DE MAIO, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002546 | 05/06/2019 | 525.50 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/06/2019 | 1410.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2019 | 150.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/06/2019 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002548 | 05/06/2019 | 4756.62 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002550 | 05/06/2019 | 6545.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002551 | 05/06/2019 | 5056.55 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002557 | 06/06/2019 | 4208.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/06/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/06/2019 | 840.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002558 | 07/06/2019 | 524.02 | 00007547183441 | SAMUEL ANTÔNIO PONTES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/06/2019 | 440.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OFA 6959 E OGF 1240 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/06/2019 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU 1.400-24 , DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/06/2019 | 4100.00 | 29841639000181 | ELETRICA RIO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA AGROVILA MULUNGUZINHO, MARMARAÚ, SITTO GENIPAPO DE TAUMATÁ, SITIO CANOAS E SITIO MUTUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002560 | 07/06/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/06/2019 | 101.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/06/2019 | 13008.23 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/06/2019 | 1707.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/06/2019 | 3161.01 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/06/2019 | 3131.19 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/06/2019 | 4230.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/06/2019 | 4701.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/06/2019 | 200.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS 4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002562 | 07/06/2019 | 15400.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/06/2019 | 1253.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/06/2019 | 1530.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002577 | 07/06/2019 | 1560.00 | 32663028000103 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE/VERSA RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP N º 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2019 | 400.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2019 | 1800.00 | 23652323000165 | MONICA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2019 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/06/2019 | 0.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2019 | 6686.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2019 | 35707.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB -PREV- PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002584 | 10/06/2019 | 539.20 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SETOR DO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002585 | 10/06/2019 | 607.10 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002586 | 10/06/2019 | 1842.90 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2019 | 1290.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO, IND.CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO JUNINO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002588 | 10/06/2019 | 262.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002589 | 10/06/2019 | 641.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALIÇAS) DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002590 | 10/06/2019 | 123.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS) DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002591 | 10/06/2019 | 2399.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2019 | 73.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/06/2019 | 2576.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E CARTUCHEIRAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002604 | 11/06/2019 | 177.65 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002605 | 11/06/2019 | 464.60 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA SOCIAIS DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002610 | 11/06/2019 | 346.55 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/06/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/06/2019 | 4324.27 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/06/2019 | 3929.63 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/06/2019 | 2375.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/06/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/06/2019 | 499.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/06/2019 | 8601.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/06/2019 | 39187.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/06/2019 | 1117.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/06/2019 | 2035.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/06/2019 | 3000.00 | 00010844594423 | DENIS ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSAR REALIZAR O TRADICIONAL TORNEIO DA AGROVILA TAINHA, HÁ 16 ANOS EM ALUSÃO AO DIA DE SÃO JOÃO 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/06/2019 | 3900.00 | 00007995030452 | ELIZEUDA SENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA/PATROCINIO DESTINADO A PREMIAÇÃO EM PECUNIA PARA AS EQUIPES E ATLETAS CLASSIFICADOS EM 1º, 2º E 3º LUGAR, MELHOR GOLEIRO, ARTILHEIRO,FAIR PLAY, REVELAÇÃO E TREINADOR FAIR PLAY DO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DEFUTSAL NA EDIÇÃO DE 2019, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002597 | 11/06/2019 | 2435.45 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO AGROVILA MULUNGUZINHO, BARRA DA ESPINGARDA, CAETANO PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002598 | 11/06/2019 | 440.45 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002599 | 11/06/2019 | 1769.25 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTIÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002600 | 11/06/2019 | 1995.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO RIACHÃO, LAGOA GRANDE, RIACHÃO DE CIMA, MALICIA PARA O SITIO MULUNGUZINHO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002601 | 11/06/2019 | 154.20 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002603 | 11/06/2019 | 2565.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019 DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002606 | 11/06/2019 | 1442.27 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019 DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002607 | 11/06/2019 | 2176.36 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO TAUMATÁ, MERCADOR DE BAIXO, MERCADOR DE CIMA PARA VIOLETA, E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002608 | 11/06/2019 | 863.64 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MERCADOR A CAPIM AÇU, E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO 00015/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002609 | 11/06/2019 | 1260.91 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO MATA DO ESTREITO, SAO VICENTE PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002611 | 11/06/2019 | 1713.51 | 00003111956440 | LUCIANO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NAMODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002612 | 11/06/2019 | 1908.64 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO MÉDIO NO TRAJETO RETORNO: ARAÇAGI, SITIO CACHOEIRA, CANAFISTINHA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002614 | 11/06/2019 | 1692.73 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO: CACHOEIRA, OLHO D'AGUA,VIA CUITE PARA ARAÇAGI E VICE E VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002615 | 11/06/2019 | 2521.82 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA (TURNO TARDE/NOITE), RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002616 | 11/06/2019 | 1830.91 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 6539/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO GONÇALINHO, CAPIM AÇU, CIRCULAR PARA O SITIO, BONITA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002617 | 11/06/2019 | 2090.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 6539/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO PIRPIRI, LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002618 | 11/06/2019 | 2945.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002619 | 11/06/2019 | 2435.45 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002620 | 11/06/2019 | 1715.00 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCOTENTO VIA PASSAGEM PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002621 | 11/06/2019 | 2090.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002622 | 11/06/2019 | 2960.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, QUEIMADA, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002623 | 11/06/2019 | 1174.55 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, SAO VICENTE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002624 | 11/06/2019 | 1658.18 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002625 | 11/06/2019 | 1653.86 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002626 | 11/06/2019 | 1865.45 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, GRAVATA, PIABAS PARA SAO JOSE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002627 | 11/06/2019 | 1822.27 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002628 | 11/06/2019 | 1520.00 | 33112399000151 | JOÃO DIOGENES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002629 | 11/06/2019 | 1865.45 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SAO JOSE, GRAVATA, PIABAS PARA LAGOA DAS VELHAS E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002630 | 11/06/2019 | 2610.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NOTRAJETO SITIO CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002631 | 11/06/2019 | 2340.45 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO SITIO BONITA, CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002632 | 11/06/2019 | 2945.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002633 | 11/06/2019 | 2210.91 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MACIEL, ALTO GRANDE, CABOCLO, PASSAGEM, CIPOAL PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002634 | 11/06/2019 | 3255.91 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, JENIPAPO DE TAUMATÁ PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MêS DE MAIO9 DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/06/2019 | 1209.09 | 33069633000105 | MARIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002636 | 11/06/2019 | 4015.91 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, JENIPAPO DE TAUMATÁ PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/06/2019 | 190526.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PRIMEIRA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/06/2019 | 14047.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/06/2019 | 12311.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/06/2019 | 79168.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/06/2019 | 14675.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/06/2019 | 700.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VW DE PLACA NQC 0785-PB, NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS, NOS DIAS 24 DE ABRIL, 06,08,13,20,22,23 E 27 DE MAIO, 03 E 05 DE JUNHO DE 2019, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO SR. JOAO LUIZ DA SILVA, DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PARA A REALIZAÇÃO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA NO NASF, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0000471-86.2015.815.1201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/06/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/06/2019 | 24264.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/06/2019 | 9862.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/06/2019 | 36493.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/06/2019 | 909.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/06/2019 | 6081.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/06/2019 | 8217.65 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/06/2019 | 16341.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/06/2019 | 1087.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002664 | 12/06/2019 | 339.30 | 00008806878433 | VIVIANE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002665 | 12/06/2019 | 586.52 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002666 | 12/06/2019 | 339.30 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002667 | 12/06/2019 | 339.30 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/06/2019 | 5400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/06/2019 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/06/2019 | 600.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/06/2019 | 1350.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PATROL, PÁ MECANICA, PIPA E CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/06/2019 | 1594.50 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA O VEICULO PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/06/2019 | 222.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/06/2019 | 91.62 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/06/2019 | 900.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE COMIDAS JUNINAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/06/2019 | 700.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE COMIDAS JUNINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002676 | 12/06/2019 | 771.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002677 | 12/06/2019 | 436.82 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENIFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS EM PERIODO DE CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002678 | 12/06/2019 | 2559.82 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13420-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/06/2019 | 176.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002680 | 13/06/2019 | 341.60 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/06/2019 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/06/2019 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC 9866-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/06/2019 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/06/2019 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/06/2019 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/06/2019 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/06/2019 | 654.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/06/2019 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/06/2019 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/06/2019 | 204.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002695 | 14/06/2019 | 588.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002693 | 14/06/2019 | 339.30 | 00007614516419 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA SAMUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/06/2019 | 873.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/06/2019 | 393.92 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES (GULOSEMAS) E DESCARTAVEIS DESTINADOS A FESTA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/06/2019 | 300.00 | 00010759119740 | VANESSA ALVES DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13420-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002704 | 17/06/2019 | 1742.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS VW POLO SENIOR DE PLACA KLF 4684/PB, NA REALIZAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) VIAGENS DE ARAÇAGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARAÇAGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS AEMPRESA GUARAVES LTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002705 | 17/06/2019 | 875.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002706 | 17/06/2019 | 204.90 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTIÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002707 | 17/06/2019 | 157.38 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002708 | 17/06/2019 | 204.90 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002709 | 17/06/2019 | 1687.22 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002710 | 17/06/2019 | 375.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002711 | 17/06/2019 | 204.90 | 00003111956440 | LUCIANO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NAMODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/06/2019 | 5379.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002713 | 17/06/2019 | 157.38 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002714 | 17/06/2019 | 204.90 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002716 | 17/06/2019 | 512.30 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/06/2019 | 1573.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/06/2019 | 3005.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/06/2019 | 1183.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFA 6959 OS SEGUINTES: VOLANTE DO MOTOR,CILINDRO DE EMBREAGEM E SATELITE DO CARDAN, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/06/2019 | 2917.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/06/2019 | 2093.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGC 9866 OS SEGUINTES: BOMBA HIDRAULICA,ACELERADOR, FREIO DE MÃO E ESCAPAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/06/2019 | 2900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2019 | 1638.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFX 0658 OS SEGUINTES: CAIXA DE SATELITE, TROCA DA CUICA, TROCA DA BOMBA DE DIREÇÃO, TROCA DE SAPATA DE FREIO E TROCA DE JG DE PASTILHA E COLETOR DO ESCAPE,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2019 | 2960.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/06/2019 | 2366.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA PORTA, IGNIÇÃO, BOMBA DE PRESSÃO, IEXO TALHADO E BOMBA HIDRAÚLICA NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/06/2019 | 3192.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/06/2019 | 1365.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, PASTILHAS, SAPATA DE FREIO, MOLAS, CUICA COMPLETA, JOGO DE LONA DIAT/TRASEIRO E BOMBA DE ÁGUA NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/06/2019 | 2795.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/06/2019 | 2184.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGF 1240 OS SEGUINTES: REPARO DO MOTOR E SERVIÇO DE CAPA,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/06/2019 | 3890.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/06/2019 | 1638.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO, TROCA DE ENGRANAGENS E TROCA DE ROLAMENTOS,NO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO ELOY SOBRINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/06/2019 | 2605.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/06/2019 | 6500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUTAR DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PARA O MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/06/2019 | 289.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/06/2019 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002749 | 18/06/2019 | 53.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/06/2019 | 2100.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 01/07/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002751 | 18/06/2019 | 132.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/06/2019 | 900.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,NO DIA 01/07/2019, PARA PARTICIPAR NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002753 | 18/06/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAP'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002757 | 18/06/2019 | 345.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS APS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002763 | 18/06/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002764 | 18/06/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002734 | 18/06/2019 | 204.90 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002735 | 18/06/2019 | 157.38 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002736 | 18/06/2019 | 157.38 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002737 | 18/06/2019 | 1407.58 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/06/2019 | 420.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CANTOR DE NOME ARTISTICO "PAULINO DOS TECLADOS", NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002746 | 18/06/2019 | 157.38 | 00008806878433 | VIVIANE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002756 | 18/06/2019 | 68.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002760 | 18/06/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002761 | 18/06/2019 | 828.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG DESTINADOS AS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002762 | 18/06/2019 | 3174.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/06/2019 | 1500.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A RETIRADA DA BOMBA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO COM MÁQUINAS ESPECIALIZADAS NA LOCALIDADE LAGOA DAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/06/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA LUIS BARBOSA,NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002758 | 18/06/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/06/2019 | 925.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM POLIESTER DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002755 | 18/06/2019 | 106.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/06/2019 | 29201.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/06/2019 | 20250.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002754 | 18/06/2019 | 106.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002759 | 18/06/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/06/2019 | 47.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/06/2019 | 500.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADA COMARCA DE ARAÇAGI FEITA ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 055/2018MMPB/ARAÇAGI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/06/2019 | 1211.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/06/2019 | 2856.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/06/2019 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB -RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/06/2019 | 1150.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO 15MM DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/06/2019 | 4500.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO COM 10 BEAM 200 E 30 PAR LED, 30 METROS DE TRELIÇAS E 40 METROS DE DISCIPLINADORES EM VIRTUDE DO EVENTO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ARAÇAGI DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/06/2019 | 240.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/06/2019 | 1810.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/06/2019 | 1810.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/06/2019 | 1760.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2019 | 1125.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/06/2019 | 1275.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002779 | 19/06/2019 | 5173.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002780 | 21/06/2019 | 3667.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/06/2019 | 7000.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 10 (DEZ) TABLET MULTIL.M9 3G NB284PTA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/06/2019 | 235.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002796 | 25/06/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002821 | 25/06/2019 | 2025.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/06/2019 | 6104.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 998,26INSS--------------R$ 510,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002895 | 25/06/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/06/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.IRRF---------R$ 6,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/06/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/06/2019 | 8992.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS---------R$ 829,36IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/06/2019 | 5482.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO O PROCESSO DE Nº 0001252-79.2013.815.1201,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002818 | 25/06/2019 | 1063.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/06/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002846 | 25/06/2019 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/06/2019 | 22850.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB---------R$ 3.216,78INSS-----------R$ 1.952,32IRRF-----------R$ 83,39DENTAL C-------R$87,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002857 | 25/06/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002858 | 25/06/2019 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISENA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES, CAPTURA E INFORMAÇÕES DIÁRIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, NO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0002860 | 25/06/2019 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISSÕES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGILIDADE DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0002861 | 25/06/2019 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTIÇA FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0002863 | 25/06/2019 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00007676888484 | REYVID FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAÇAGI/PB ATÉ O EXERCICIO DE 2005, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002894 | 25/06/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002897 | 25/06/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/06/2019 | 1120.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE 1400 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO COM TINTA SINTETICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/06/2019 | 21882.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS-------R$ 1.840,56IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002795 | 25/06/2019 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/06/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/06/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002819 | 25/06/2019 | 566.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002825 | 25/06/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/06/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/06/2019 | 250.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADA COMARCA DE ARAÇAGI FEITA ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 055/2018MMPB/ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002836 | 25/06/2019 | 598.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002837 | 25/06/2019 | 377.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002845 | 25/06/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/06/2019 | 8351.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB------------R$ 1.698,79INSS--------------R$ 628,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/06/2019 | 9481.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS-----------R$ 718,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/06/2019 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/06/2019 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/06/2019 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS-----------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/06/2019 | 15690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS---------R$ 1.345,20IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002797 | 25/06/2019 | 686.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 2403-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002799 | 25/06/2019 | 937.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5589-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002800 | 25/06/2019 | 139.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 9866-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002802 | 25/06/2019 | 1135.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA 6959-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002803 | 25/06/2019 | 2264.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5360-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002804 | 25/06/2019 | 240.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFX 0658-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002806 | 25/06/2019 | 5301.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 4466-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/06/2019 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002809 | 25/06/2019 | 450.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002810 | 25/06/2019 | 862.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002811 | 25/06/2019 | 1586.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002813 | 25/06/2019 | 1196.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002814 | 25/06/2019 | 157.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002815 | 25/06/2019 | 94.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002852 | 25/06/2019 | 3450.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002854 | 25/06/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/06/2019 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MêS 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/06/2019 | 162313.19 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.P.ALIMENTICIA -----------R$ 1.031,10EMP.BB.------------------R$ 19.038,95EMP.CEF------------------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.858,25IRRF---------------------R$ 1,46DENTAL CENTER------------R$ 269,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/06/2019 | 408350.27 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.-----------------R$ 31.922,62PRONTO SOCORRO----------R$ 265,00INSS--------------------R$ 34.766,45IRRF--------------------R$ 1.846,73DENTAL CENTER-----------R$ 686,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/06/2019 | 28902.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.-------------R$ 3.112,72EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.353,94IRRF----------------R$ 69,17DENTAL CENTER-------R$ 89,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/06/2019 | 39352.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS------------R$ 3.148,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/06/2019 | 1300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇOES DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/06/2019 | 4990.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS----------R$ 399,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/06/2019 | 25334.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.--------------R$ 5.422,79PRONTO SOCORRO-------R$ 100,00EMP.CEF--------------R$ 292,75INSS-----------------R$ 2.062,83IRRF-----------------R$ 16,05DENTAL CENTER--------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/06/2019 | 29381.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 4.082,54INSS--------------R$ 2.293,05DENTAL CENTER-----R$ 137,07O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/06/2019 | 23478.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS--------------------------R$ 1.773,24IRRF--------------------------R$ 1.004,88B.BRASIL----------------------R$ 687,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/06/2019 | 4000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE MEDIO PORTE E ILUMINÇÃO PROFISSIONAL +40 METROS DE GRADES DISCIPLINADORES EM VIRTUDE DO SEGUNDO ARRAIA DA EDUCAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/06/2019 | 1110.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇOES DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/06/2019 | 1998.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇOES DE PNEUS, CAMARA DE AR DE PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/06/2019 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002822 | 25/06/2019 | 403.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002824 | 25/06/2019 | 700.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002826 | 25/06/2019 | 640.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/06/2019 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002831 | 25/06/2019 | 547.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002835 | 25/06/2019 | 1310.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/06/2019 | 480.00 | 00003338189460 | JOSE CARLOS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO MUTUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002842 | 25/06/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002844 | 25/06/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002848 | 25/06/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002849 | 25/06/2019 | 2000.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/06/2019 | 91595.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.P.ALIMENTICIA-------------R$ 369,26EMP. BB.------------------R$ 13.447,30INSS----------------------R$ 7.212,45IRRF----------------------R$ 45,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/06/2019 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002866 | 25/06/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/06/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/06/2019 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002900 | 25/06/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/06/2019 | 15286.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS----------R$ 1.312,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/06/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/06/2019 | 500.00 | 00010966922441 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM CARATER DE APOIO CULTURAL DESTINADA A CUSTEAR GASTOS COM A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA FAZENDA BONITA EM SUA 37ª EDIÇÃO, NO SITIO BONITA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00076036065434 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO PATIO DO ESTADIO BENJAMIM ROSAS, NA LOCALIDADE DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/06/2019 | 4737.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP. BB.--------R$ 1.045,62EMP.CEF---------R$ 38,65INSS------------R$ 396,70O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/06/2019 | 3998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS-----------R$ 409,84IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002794 | 25/06/2019 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002820 | 25/06/2019 | 822.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/06/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/06/2019 | 13492.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019.INSS--------------R$ 1.169,36IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002832 | 25/06/2019 | 763.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002833 | 25/06/2019 | 2469.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002834 | 25/06/2019 | 933.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/06/2019 | 2604.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.P.ALIMENTAÇAO----------R$ 249,50EMP.BB-----------------R$ 322,22INSS-------------------R$ 178,84OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/06/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002784 | 25/06/2019 | 2515.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002785 | 25/06/2019 | 1011.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002786 | 25/06/2019 | 751.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002787 | 25/06/2019 | 42.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002788 | 25/06/2019 | 696.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002789 | 25/06/2019 | 2552.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002790 | 25/06/2019 | 309.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002791 | 25/06/2019 | 2743.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002792 | 25/06/2019 | 469.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002793 | 25/06/2019 | 1287.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002798 | 25/06/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/06/2019 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002855 | 25/06/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002874 | 25/06/2019 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODUÇÕES SEMANAIS E MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/06/2019 | 2400.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002879 | 25/06/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002880 | 25/06/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002882 | 25/06/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002883 | 25/06/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002885 | 25/06/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002887 | 25/06/2019 | 2500.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONF PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002888 | 25/06/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/06/2019 | 539.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/06/2019 | 399.95 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002913 | 25/06/2019 | 3991.75 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002914 | 25/06/2019 | 3559.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002915 | 25/06/2019 | 138.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/06/2019 | 2500.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÕES DE TALÕES DE RECEITA CONTROLADA AZUL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/06/2019 | 283.50 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/06/2019 | 283.50 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/06/2019 | 49809.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AoO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 5.534,37P.ALIMENTICIA---------R$ 349,30INSS------------------R$ 3.840,38IRRF------------------R$ 0,73DENTAL CENTER---------R$ 61,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/06/2019 | 26143.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 2.444,81INSS------------------R$ 2.287,31IRRF------------------R$ 1.208,97DENTAL CENTER---------R$ 92,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/06/2019 | 73550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.------------R$ 7.880,86P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 5.858,38IRRF---------------R$ 15,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/06/2019 | 1819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 218,28INSS------------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/06/2019 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS-------R$ 925,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/06/2019 | 13320.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.------------R$ 1613,18INSS---------------R$ 973,00IRRF---------------R$ 20,52DENTALCENTER------R$ 139,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/06/2019 | 14818.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.----------R$ 3.580,12INSS-------------R$ 1.565,30IRRF-------------R$ 319,81OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/06/2019 | 32683.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 1.742,90INSS------------R$ 2.857,64IRRF------------R$ 1.989,32O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/06/2019 | 52464.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.617,12IRRF--------------R$ 114,90O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/06/2019 | 5100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS---------R$ 408,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/06/2019 | 20144.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS-----------R$ 1.812,96IRRF----------R$ 232,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/06/2019 | 53586.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019.INSS------------R$ 4.353,42IRRF------------R$ 5.588,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/06/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/06/2019 | 9500.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.INSS------------R$ 875,07IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/06/2019 | 2475.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.EMP.BB----------R$ 261,44INSS------------R$ 198,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/06/2019 | 6296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 593,68EMP.BB.---------R$ 549,29O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002946 | 26/06/2019 | 560.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002947 | 26/06/2019 | 1005.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002955 | 26/06/2019 | 4068.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/06/2019 | 640.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS)MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/06/2019 | 760.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MêS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/06/2019 | 360.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 09 (NOVE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2019 | 640.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2019 | 960.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2019 | 251.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/06/2019 | 527.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/06/2019 | 3459.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/06/2019 | 10000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A FESTA JUNINA DE SÃO JOÃO DE 2019 EM FRENTE AO ESTÁDIO BENJAMIN ROSAS NO CASTELO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/06/2019 | 1200.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA LONAX DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002944 | 26/06/2019 | 1029.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002945 | 26/06/2019 | 687.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002940 | 26/06/2019 | 830.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002941 | 26/06/2019 | 218.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002942 | 26/06/2019 | 6153.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS , CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002943 | 26/06/2019 | 12561.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS , CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/06/2019 | 5452.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/06/2019 | 793.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2019 | 858.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2019 | 8346.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/06/2019 | 1000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO,DA SENHORA LUCIANA JOSÉ DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/06/2019 | 101.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002949 | 26/06/2019 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002950 | 26/06/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2019 | 615.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/06/2019 | 4966.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/06/2019 | 3850.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DO CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2019 | 1213.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2019 | 1103.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/06/2019 | 613.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/06/2019 | 4048.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO DE Nº 0000277-71.2018.5.13.0010, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/06/2019 | 54195.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/06/2019 | 4518.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002996 | 27/06/2019 | 996.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002998 | 27/06/2019 | 87.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003000 | 27/06/2019 | 98.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003001 | 27/06/2019 | 101.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/06/2019 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 13/06/2019 E D.O. NO DIA 20/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/06/2019 | 1300.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002993 | 27/06/2019 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002994 | 27/06/2019 | 188.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002991 | 27/06/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002995 | 27/06/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/06/2019 | 34547.55 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNICONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/06/2019 | 101253.94 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNICONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/06/2019 | 10004.51 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNICONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/06/2019 | 1114.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNICONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002990 | 27/06/2019 | 157.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003002 | 27/06/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/06/2019 | 52386.95 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/06/2019 | 2260.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/06/2019 | 21098.42 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/06/2019 | 1100.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA NA PACIENTE ELIANE ALEXANDRINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002986 | 27/06/2019 | 174.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER HP 285-A DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002992 | 27/06/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002997 | 27/06/2019 | 6370.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/06/2019 | 4260.18 | 08336253000142 | BIANCA BERNARDO MENDON?A MARQUEZ - MM HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/06/2019 | 3840.00 | 08336253000142 | BIANCA BERNARDO MENDON?A MARQUEZ - MM HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRIFUGA 12 TUBOS BIVOLT DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003016 | 28/06/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOPS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003018 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003019 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003047 | 28/06/2019 | 51855.53 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE BOLETIM DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTROLE DE REPASSE Nº 0314017-23/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA PRETA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2018 E CONTRATO DE Nº 002/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00262019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2019 | 120.00 | 00064514110434 | JOSE ROBERTO TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 04/06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2019 | 1108.80 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, COMO APOIO TECNICO, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2019 | 2625.00 | 00001846672406 | RIVELINO VITAL ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2019 | 2925.00 | 00005263648405 | MARIA CRISTINA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2019 | 539.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2019 | 539.00 | 00008654025409 | ISAUNIR VERISSIMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2019 | 539.00 | 00016058275415 | WILDBERTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2019 | 739.20 | 00014340043761 | CRISTIANE RAQUEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2019 | 539.00 | 00002112585479 | FERNANDA EULALIA DE FIGUEIREDO SERRANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/06/2019 | 1153.50 | 00002519370467 | IVONEIDE DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2019 | 539.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2019 | 539.00 | 00010266316450 | KALIANE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/06/2019 | 539.00 | 00091362601349 | KILVYA TATIANE ANGELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2019 | 539.00 | 00008430613404 | RIMENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2019 | 539.00 | 00006589732400 | VALESKA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/06/2019 | 539.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2019 | 539.00 | 00008157225400 | ELLEN CAVALCANTE AMORIM MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2019 | 539.00 | 00004883645401 | FABIOLA EMILIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/06/2019 | 539.00 | 00004182846443 | KARLA BEZERRA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/06/2019 | 539.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/06/2019 | 739.20 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, COMO APOIO TECNICO, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/06/2019 | 508.20 | 00005163214470 | ANA PAULA GON?ALO DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2019 | 508.20 | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2019 | 508.20 | 00004682034430 | EZEQUIEL PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2019 | 628.20 | 00050844970468 | JOSE PAULO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,TEC.ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2019 | 508.20 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICO DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2019 | 739.20 | 00006888377431 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2019 | 508.20 | 00002885440481 | MARIA ANALIA RODRIGUES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2019 | 254.10 | 00005939460496 | MAURICIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/06/2019 | 369.60 | 00004447363445 | ROSELIA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2019 | 508.20 | 00004587725420 | CLEIDE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/06/2019 | 508.20 | 00007172416457 | DEBORA DARC GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACD COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2019 | 508.20 | 00010335815421 | FERNANDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/06/2019 | 739.20 | 00003786660450 | MARIA VERONICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2019 | 739.20 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2019 | 739.20 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/06/2019 | 508.20 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/06/2019 | 508.20 | 00008110880495 | SIMONE MARIA DE ARRUDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, ESF VI, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/06/2019 | 392.00 | 00063950855491 | ADAILTON BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/06/2019 | 202.12 | 00002430732408 | ADRIANA MOURA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/06/2019 | 404.25 | 00004352772437 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/06/2019 | 202.12 | 00075254549491 | ALCEU BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/06/2019 | 269.50 | 00004534318448 | ANA CRISTINA OLEGARIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/06/2019 | 404.25 | 00003526875413 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/06/2019 | 392.00 | 00003314497490 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/06/2019 | 269.50 | 00004274101428 | AURILENE DA SILVA FRAN?A DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/06/2019 | 202.12 | 00009032520741 | EDJANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/06/2019 | 404.25 | 00002949816401 | EDJANE JORGE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/06/2019 | 323.40 | 00098227122434 | EURIDES SALUSTRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/06/2019 | 202.12 | 00067507760430 | GISELDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/06/2019 | 404.25 | 00005778710488 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/06/2019 | 323.40 | 00003399324499 | GRACILENE PORFIRIO FONSECA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/06/2019 | 323.40 | 00003401784420 | MARIA JOSE HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/06/2019 | 404.25 | 00062387898400 | ISABEL CRISTINA BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/06/2019 | 202.12 | 00070658592408 | PAULO VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/06/2019 | 269.50 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/06/2019 | 202.12 | 00008182881404 | RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/06/2019 | 529.65 | 00072681683491 | JOAO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/06/2019 | 392.00 | 00004507402425 | REJANE DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/06/2019 | 202.12 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/06/2019 | 392.00 | 00002828852423 | RISONEIDE JO?O ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/06/2019 | 392.00 | 00092816592472 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/06/2019 | 529.65 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/06/2019 | 202.12 | 00004788623420 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/06/2019 | 392.00 | 00000010735402 | JOSEFA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/06/2019 | 323.40 | 00087341611472 | JOSENILSON LEOBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/06/2019 | 404.25 | 00002185545400 | ROSILENE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/06/2019 | 323.40 | 00005098001498 | JOSINEIDE TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/06/2019 | 392.00 | 00043680542453 | JULIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/06/2019 | 404.25 | 00027457826491 | LUIZ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/06/2019 | 202.12 | 00004546160402 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/06/2019 | 202.12 | 00088575250400 | SEVERINA MOISES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/06/2019 | 392.00 | 00003160251438 | MARCIA MARIA LOPES DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/06/2019 | 202.12 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/06/2019 | 392.00 | 00076035867472 | MARIA AMARO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/06/2019 | 202.12 | 00004724148446 | SILENE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/06/2019 | 529.65 | 00006686330426 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/06/2019 | 269.50 | 00095349545434 | VALDENICE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/06/2019 | 202.12 | 00004948523488 | MARIA DAS GRA?AS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/06/2019 | 269.50 | 00071236270401 | VANUSA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO TECNICO, ESF VI , COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/06/2019 | 202.12 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/06/2019 | 404.25 | 00092816002420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/06/2019 | 529.65 | 00008779421458 | WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/06/2019 | 742.00 | 00075310422404 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00005900128431 | AMANDA MOHEMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, NUTRICIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00008328219425 | JOSILDA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,PSICOLOGA,NASF I,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00007363951489 | KATIA FELIX PEREIRA DOS SANTOS IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAUPA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00009672526440 | TATIANA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/06/2019 | 739.20 | 00071434348415 | MARIA VERALUCIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/06/2019 | 739.20 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, ESF VI E VII, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/06/2019 | 999.99 | 00005894908426 | PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/NASF, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/06/2019 | 600.00 | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/06/2019 | 700.00 | 00002697240446 | VALDETE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/06/2019 | 300.00 | 00000010980474 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003004 | 28/06/2019 | 1007.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HVI 4468-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003005 | 28/06/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003006 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003007 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JOÃO DUTRA DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2019 | 1750.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO DO II ARRAIA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2019 | 5200.00 | 00008569734409 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO, PINTURA E INSTAÇÃO ARTESANAL EM MADEIRA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO DO EVENTO JUNINO"ARRAIA DA EDUCAÇÃO 2019" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2019 | 400.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EVENTO JUNINO DENOMINADO " ARRAIA DA EDUCAÇÃO 2019" PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00012220057437 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DO ARRAIA JUNINO 2019 DA SECRETARIA SUPRACITADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003009 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2019 | 1750.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO O MONTEIRAO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2019 | 70.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO ARACAGIENSE DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2019 | 70.00 | 00009963334440 | LEANDRO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO ARACAGIENSE DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2019 | 70.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO ARACAGIENSE DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2019 | 140.00 | 00004154634402 | ANTONIO JOSE VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO ARACAGIENSE DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2019 | 120.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 15 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2019 | 1600.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SONORA, NO VEICUO DE PLACA NJY 6190-PB, NA DIVULGAÇÃO DAS SEMIFINAIS E FINALDO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL DE 2019, NO PERIODO DE 05 A 15 JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2019 | 120.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 15 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2019 | 120.00 | 00092809766487 | SEVERINO TAVARES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 15 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2019 | 120.00 | 00006467840488 | ALISSON DEIVID ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 15 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2019 | 350.00 | 00070630927405 | THERCIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS DE 05 (CINCO) PLATAFORMAS DE PREMIAÇÃO, 16 (DEZESSEIS) PEÇAS DE FERRO PARA SUSTENTAÇÃO DAESTRUTURA E 04 (QUATRO) BANDEIRINHAS DE ESCANTEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2019 | 630.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04,08,15,18,22 E 25 DE MAIO E 05 E 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2019 | 360.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS SERRALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ESPORTES, NA CONFECÇÃO DE 16 PEÇAS DE FERRO PARA SUPORTE DAS PLATAFORMAS DE PREMIAÇÃO E 04 BANDEIRINHAS DE ESCANTEIO PARA O ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2019 | 300.00 | 00010373609400 | GILSON DA CRUZ CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO BENJAMIM ROSAS, DURANTE 06 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2019 | 1190.00 | 00008388569422 | TIAGO CRISPIM PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM MDF E MONTAGEM SOB MEDIDA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2019 | 630.00 | 00070971752494 | ANDREZA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNCIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL AMADOR REALIZADO DURANTE OS DIAS 01,04,08,15,18,22 E 25 DE MAIO E 05 E 15/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2019 | 630.00 | 00070223961400 | BRUNA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNCIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL AMADOR REALIZADO DURANTE OS DIAS 01,04,08,15,18,22 E 25 DE MAIO E 05 E 15/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/06/2019 | 140.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNCIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL AMADOR REALIZADO DURANTE OS DIAS 05 E 15/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/06/2019 | 630.00 | 00070266128408 | SONALY FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNCIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL AMADOR REALIZADO DURANTE OS DIAS 01,04,08,15,18,22 E 25 DE MAIO, 05 E 15/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/06/2019 | 70.00 | 00006206755789 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNCIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL AMADOR REALIZADO DURANTE O DIA 15/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2019 | 450.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRÊS MEIAS DIARIAS,QUANDO O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NOS DIAS 22 DE MAIOE 03 E 07 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2019 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2019 | 300.00 | 00004599249408 | MARIA LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (1000 TIJOLOS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003021 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003022 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003024 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003025 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2019 | 598.80 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRª CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DECONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003010 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003015 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2019 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MENSALIDADE E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO DE DIVERSO SETORES DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2019 | 1000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE ARAÇAGI NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2019 | 40.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 008-ARAÇAGI, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2019 | 880.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 11 (ONZE) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 22, 30 DE ABRIL, 02,14,10,16,30 DE MAIO E 03,12,14,18 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003008 | 28/06/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003011 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003013 | 28/06/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2019 | 5.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2019 | 0.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2019 | 4087.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2019 | 237654.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/06/2019 | 10.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,RELATIVO A PARCELA 017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/06/2019 | 842.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,RELATIVO A PARCELA 017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/06/2019 | 18.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,RELATIVO A PARCELA 017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/06/2019 | 356.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,RELATIVO A PARCELA 017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2019 | 235.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,RELATIVO A PARCELA 017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2019 | 548.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,RELATIVO A PARCELA 017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2019 | 1593.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003166 | 01/07/2019 | 1312.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003199 | 01/07/2019 | 1107.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003164 | 01/07/2019 | 411.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003194 | 01/07/2019 | 736.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003195 | 01/07/2019 | 388.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003196 | 01/07/2019 | 380.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2019 | 590.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS JUNINOS DCORATIVOS DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003197 | 01/07/2019 | 718.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/07/2019 | 120.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2019, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 15 JUNHO DE 2019,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003163 | 01/07/2019 | 855.25 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003201 | 01/07/2019 | 441.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003204 | 01/07/2019 | 800.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003205 | 01/07/2019 | 640.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003206 | 01/07/2019 | 404.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003165 | 01/07/2019 | 314.25 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003168 | 01/07/2019 | 208.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003169 | 01/07/2019 | 830.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003170 | 01/07/2019 | 1859.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003173 | 01/07/2019 | 1410.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003175 | 01/07/2019 | 98.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003177 | 01/07/2019 | 124.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003191 | 01/07/2019 | 437.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003193 | 01/07/2019 | 400.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003198 | 01/07/2019 | 384.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003200 | 01/07/2019 | 829.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003202 | 01/07/2019 | 376.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003203 | 01/07/2019 | 4255.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003167 | 01/07/2019 | 865.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATAREAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/07/2019 | 360.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 09 (NOVE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE MAIO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003179 | 01/07/2019 | 2389.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/07/2019 | 480.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 12 (DOZE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003181 | 01/07/2019 | 715.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2019 | 280.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MêS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003183 | 01/07/2019 | 588.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/07/2019 | 640.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003185 | 01/07/2019 | 219.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/07/2019 | 1120.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003187 | 01/07/2019 | 1541.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2019 | 880.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS)MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003189 | 01/07/2019 | 2619.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003190 | 01/07/2019 | 585.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003192 | 01/07/2019 | 2269.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003208 | 01/07/2019 | 155.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO E BOLACHAS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003209 | 01/07/2019 | 301.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003210 | 01/07/2019 | 7201.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/07/2019 | 4000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR UM TOTAL DE 50(CINQUENTA) CONSULTAS (80 REAIS) OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003220 | 02/07/2019 | 2308.96 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003221 | 02/07/2019 | 1113.28 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003222 | 02/07/2019 | 1178.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "FARMÁCIA BÁSICA" DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003227 | 02/07/2019 | 14975.28 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/07/2019 | 6.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003224 | 02/07/2019 | 1100.53 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003217 | 02/07/2019 | 715.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003223 | 02/07/2019 | 1149.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/07/2019 | 500.00 | 00002868889476 | ELIONALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003214 | 02/07/2019 | 440.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5929, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003215 | 02/07/2019 | 1919.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003216 | 02/07/2019 | 893.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003218 | 02/07/2019 | 317.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003225 | 02/07/2019 | 2225.06 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003226 | 02/07/2019 | 5030.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/07/2019 | 800.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DA LAMINA DA PÁ MECÂNICA, SERVIÇO NO CONSERTO DO PARACHOQUE E SOLDA DO GUARDA LAMA DO VEICULO CAÇAMBA DE PALCA OXO 5829 E SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMBÃO PARA REBOQUE E SERVIÇOS NO PINO DO CILINDRO DA LAMINA DA PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/07/2019 | 410.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRAMPO PARA TELA E CONFECÇÃO DE CHAPAS EM AÇO PARA TRAVAR AS TELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O MONTEIRÃO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/07/2019 | 650.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND 8030, SERVIÇOS DE SOLDA DE UM POSTE DE CHAPA 14, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ANCINHO CURVO LEVE 14 DENTES SEM CABO E CONSERTO DA BOMBA SUJETORA E DA CAIXA DE DIREÇÃO DE DIREÇÃO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/07/2019 | 1422.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/07/2019 | 530.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/07/2019 | 400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA CRUZETA E MÃO DE OBRA DO FECHO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/07/2019 | 160.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FECHO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003237 | 03/07/2019 | 796.36 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TRAJETO MATA DO ESTREITO, SÃO VICENTE PARA CHÃ DO MASCATE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003238 | 03/07/2019 | 1178.18 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SAO JOSE, GRAVATA, PIABAS PARA LAGOA DAS VELHAS E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003239 | 03/07/2019 | 1860.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003240 | 03/07/2019 | 1538.18 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO AGROVILA MULUNGUZINHO, BARRA DA ESPINGARDA, CAETANO PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003241 | 03/07/2019 | 1260.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO RIACHÃO, LAGOA GRANDE, RIACHÃO DE CIMA, MALICIA PARA O SITIO MULUNGUZINHO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003242 | 03/07/2019 | 1860.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003243 | 03/07/2019 | 1620.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU, MARAVILHA, QUANDU, PITOMBAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003244 | 03/07/2019 | 1174.55 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, SAO VICENTE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003245 | 03/07/2019 | 910.91 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003246 | 03/07/2019 | 1658.18 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003247 | 03/07/2019 | 1520.00 | 33112399000151 | JOÃO DIOGENES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003248 | 03/07/2019 | 1822.27 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003249 | 03/07/2019 | 1653.86 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003250 | 03/07/2019 | 1374.55 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MERCADOR DE BAIXO, MERCADOR DE CIMA PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003251 | 03/07/2019 | 545.45 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOO 0997/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MERCADORA CAPIM AÇU E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003252 | 03/07/2019 | 1205.45 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO: ARAÇAGI, CACHOEIRA E CANAFISTINHA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003253 | 03/07/2019 | 1069.09 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO: SITIO CACHOEIRA,OLHO D'AGUA, VIA CUITÉ DE MENINO DE DEUS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003254 | 03/07/2019 | 1614.55 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS,PIABAS, QUEIMADA, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003255 | 03/07/2019 | 1592.73 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA TURNO MANHÃ,MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003256 | 03/07/2019 | 1156.36 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 6539/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO GONÇALINHO, CAPIM AÇU, CIRCULAR PARA O SITIO BONITA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003257 | 03/07/2019 | 1320.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO PIRPIRI, LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/07/2019 | 763.64 | 33069633000105 | MARIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003259 | 03/07/2019 | 935.45 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCOTENTO VIA PASSAGEM PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003260 | 03/07/2019 | 1423.64 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NOTRAJETO SITIO CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003261 | 03/07/2019 | 1396.36 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MACIEL, ALTO GRANDE, CABOCLO, PASSAGEM, CIPOAL PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003262 | 03/07/2019 | 2536.36 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, JENIPAPO DE TAUMATÁ PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003263 | 03/07/2019 | 2056.36 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA,GONÇALINHO,JENIPAPO DE VIOLETA, CAPIM AÇU PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003264 | 03/07/2019 | 1478.18 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO SITIO BONITA, CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003265 | 03/07/2019 | 1320.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003266 | 03/07/2019 | 1538.18 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003267 | 03/07/2019 | 1178.18 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS,GRAVATA, PIABAS PARA SAO JOSE E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2019 | 1000.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CENTRAL ELETRONICA, MAS CODIFICAÇÃO DA CHAVE E PAINEL E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/07/2019 | 654.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/07/2019 | 270.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWROLAND LOTADO NA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/07/2019 | 300.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/07/2019 | 20944.72 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201305800, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS PARA CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/07/2019 | 5988.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003274 | 05/07/2019 | 23927.36 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/07/2019 | 1400.00 | 00000011019433 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA QFB 3316/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAUNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/07/2019 | 1400.00 | 00006856587406 | RAIANDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/07/2019 | 1400.00 | 00006694817428 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/07/2019 | 621.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OGF 1240 E OGF 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/07/2019 | 810.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/07/2019 | 1903.85 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 5589, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/07/2019 | 410.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX 0658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/07/2019 | 1400.00 | 00003764607416 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU9456/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/07/2019 | 1400.00 | 00033868077472 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003285 | 08/07/2019 | 9253.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003286 | 08/07/2019 | 4399.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/07/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/07/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/07/2019 | 539.00 | 00007999766445 | CRISTIANE MONTEIRO B.DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 306/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/07/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/07/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003297 | 09/07/2019 | 1474.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS VW POLO SENIOR DE PLACA KLF 4684/PB, NA REALIZAÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS DE ARAÇAGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARAÇAGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS AEMPRESA GUARAVES LTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/07/2019 | 160.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO DOS VEICULOS DE PLACA QFP 8213, QFV 6466 E QMR 0182, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE AÇÃOSOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/07/2019 | 7428.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/07/2019 | 1300.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO E TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA ARAÇAGI DA SENHORA MARIA DA LUZ MAXIMIANO DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/07/2019 | 1180.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO RODAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO DAS RODAS, SERVIÇOS DE FREIO DE ESTACIONAMENTO E SERVIÇO DE DUAS CUICAS, DO VEICULO DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/07/2019 | 1370.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO RODAS,SERVIÇO DE DIFERENCIAL, TROCA DA VÁLVULA DE PEDAL DO FREIO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA TRANSMISSÃO E EMBUCHAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO, DO VEICULO DE PLACA OGC 5589, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/07/2019 | 320.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGF 1240, HVI 4468 E QFW 4466, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/07/2019 | 3195.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA QSD 4315,QSD 7866,OFG 5360, MNE 2403, OFA 6959, OGC 3866, QSD 7876, QSD 7856, HVI 4468, QFW 4466, OFX 0658, E OGC 9866, VINCULADOS A SEC, DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003319 | 09/07/2019 | 300.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003320 | 09/07/2019 | 704.90 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003321 | 09/07/2019 | 555.94 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003322 | 09/07/2019 | 1649.80 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003323 | 09/07/2019 | 600.56 | 00011083168754 | JOSE VALTER MENESES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003324 | 09/07/2019 | 196.76 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003325 | 09/07/2019 | 521.11 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003326 | 09/07/2019 | 905.40 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003327 | 09/07/2019 | 20.56 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/07/2019 | 1160.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA NQH 0082, OXO 5829, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/07/2019 | 250.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,DOS VEICULO PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/07/2019 | 655.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA MNV 6417, TRATOR NEWHOLLAND 8030 E DO BAÚ QUE TRANSPORTA CARNES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/07/2019 | 200.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/07/2019 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, E INSTALAÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/07/2019 | 530.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ENCHIMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DO VEICULO AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003296 | 09/07/2019 | 3164.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/07/2019 | 2100.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/07/2019 | 6439.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003303 | 09/07/2019 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003305 | 09/07/2019 | 1200.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 12 (DOZE)VIAGENS NOS DIAS 05,07,10,12,14,17,19,21,24,26 E 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003306 | 09/07/2019 | 2040.00 | 32663028000103 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE/VERSA RELATIVO A 17 (TREZE) VIAGENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP N º 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003307 | 09/07/2019 | 4400.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/07/2019 | 1800.00 | 00086518950463 | JOSILDA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPX 7528/PB, DO SITIO PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 18 (DEZOITO) VIAGENS NOS DIAS 20,22,24,27,29 E 31 DE MAIO E 03,05,07,10,12,13,15,17,21,24,26 E 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/07/2019 | 202.12 | 00098227246400 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/07/2019 | 40.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGG 9155 E QFN 4969, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/07/2019 | 1080.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS NQK 6496, QFN 4969, QFQ 1649, QSD 7239, QSD 7269 E OGG 9155, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/07/2019 | 1000.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CENTRAL ELETRONICA, MAS CODIFICAÇÃO DA CHAVE E PAINEL E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/07/2019 | 600.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE DESTINADO A REMOCAO REALIZADA NO DIA 27/06/2019 COM O PACIENTE JOSE ALFREDO GOMES DE ARAÇAGI PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/07/2019 | 420.00 | 00009084562470 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/07/2019 | 450.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE NO MOTOR DE PARTIDA, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E DA BUBINA E INSTALAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/07/2019 | 500.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE NO MOTOR DE PARTIDA, RECONDICIONAMENTO DO ROTOR E DA BUBINA DO ONIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/07/2019 | 600.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO, ROTOR E DA BUBINA DO ONIBUS DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003340 | 10/07/2019 | 354.65 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003342 | 10/07/2019 | 221.70 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS DESTINADOS AO USUARIOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003345 | 10/07/2019 | 306.95 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/07/2019 | 390.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/07/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/07/2019 | 5630.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/07/2019 | 14605.62 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/07/2019 | 1521.97 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2019 | 8181.57 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/07/2019 | 47.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/07/2019 | 4754.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/07/2019 | 35739.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/07/2019 | 50.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/07/2019 | 1100.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 01 (UM) TOLDO EM POLICARBONATO, MEDINDO 2,50x1,05CM DESTINADA A CASA DO CIDADÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/07/2019 | 683.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/07/2019 | 4092.04 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) LONAS IMJPRESSÃO DIGITAL COM ILHÓS 56x56CM, 02(DOIS) ADESIVOS DIGITAL 1,50x0,41CM, 01 (UM) ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 0,40x0,90CM, 01 (UM) ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 0,35x0,90CM E 01 (UM) ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO CAMPEONATO ARAÇAGIENSE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003354 | 11/07/2019 | 9659.81 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003362 | 12/07/2019 | 15080.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003363 | 12/07/2019 | 16064.81 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003365 | 12/07/2019 | 3917.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003366 | 12/07/2019 | 13300.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,21,24,25,26,27 E 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003367 | 12/07/2019 | 1200.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 12 (DOZE) VIAGENS NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26 E 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003372 | 12/07/2019 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/07/2019 | 800.00 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS TIPO (SELFIE-SERVICE), E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO LANCHE (X-TUDO COM REFRIGERANTE LATA), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/07/2019 | 2000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTEAGEM DO CUBO TRASEIRO E DESEMPENHO DOS QUATROS DISCO DE FREIO DA PATROL E SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA D'AGUA PARA A TROCA DO REPARO DO MOTOR DA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/07/2019 | 2370.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODAS DE ÁRVORES DIVERSAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/07/2019 | 1800.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 02 (DUAS) PONTEIRAS PARA CHOQUE TRASEIRO, REPOSIÇÃO DE 01 (UM) VIDRO DA PORTA E SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFA 6959 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/07/2019 | 649.00 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO (SELFIE-SERVICE), E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO LANCHE X-TUDO ACOMPANHANDO REFRIGERANTES EM LATA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,FORNECIDOS A EQUIPE DE APOIO QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/07/2019 | 1726.00 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, FINANÇAS, CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÃO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/07/2019 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 06/07/2019 E 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/07/2019 | 53.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003359 | 12/07/2019 | 2864.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003360 | 12/07/2019 | 793.54 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003361 | 12/07/2019 | 609.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS EM PERIODO DE RECADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13420-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/07/2019 | 75.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/07/2019 | 2978.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003383 | 15/07/2019 | 424.15 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003378 | 15/07/2019 | 430.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO SEGUNDO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003379 | 15/07/2019 | 539.66 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003380 | 15/07/2019 | 1104.95 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003381 | 15/07/2019 | 238.60 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES,BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003382 | 15/07/2019 | 218.78 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/07/2019 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA TACOGRAFO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/07/2019 | 210.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/07/2019 | 135.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/07/2019 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/07/2019 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/07/2019 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/07/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/07/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/07/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/07/2019 | 1440.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AO SEGUNDO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003384 | 15/07/2019 | 564.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/07/2019 | 2669.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/07/2019 | 4471.20 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/07/2019 | 2952.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/07/2019 | 221.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003385 | 15/07/2019 | 241.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/07/2019 | 676.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/07/2019 | 1150.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE (ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/07/2019 | 2121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003398 | 15/07/2019 | 6840.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ 1974/PB NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOSDE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,21,25,26,27 E 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/07/2019 | 1935.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/07/2019 | 1805.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEIUCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003405 | 15/07/2019 | 268.15 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO,BOLACHAS E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/07/2019 | 1500.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 (DOZE) MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR CONDICIONADOS, 02 (DUAS) CARGAS DE GÁS E 01 (UM) CAPACITOR PARA CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/07/2019 | 50.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/07/2019 | 1004.88 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/07/2019 | 1089.54 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/07/2019 | 5000.00 | 00023719583449 | WALTER LUIZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DA 14ª GRANDE CAVALGADA DE ARAÇAGI, EVENTO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA, DESDE A PROMULGAÇÃO DA LEI ESTADUAL DE Nº 8344/2007, E QUE SERÁ PARTE DA PROGRAMAÇÃO FESTIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/07/2019 | 2880.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/07/2019 | 1067.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/07/2019 | 290.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/07/2019 | 950.00 | 00003113324475 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 25 (VINTE E CINCO) CINTOS DE SEGURANÇA DOS VEICULOS DE PLACA OFX 0658 E OGC 5589, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003418 | 16/07/2019 | 185.50 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003419 | 16/07/2019 | 462.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003420 | 16/07/2019 | 329.40 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/07/2019 | 950.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESCAPAMENTO,SERVIÇO DE EMBREAGEM E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/07/2019 | 1100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAÚLICA E SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR DO VEICULO DE PLACA OGF 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/07/2019 | 1163.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/07/2019 | 510.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OGF 1240, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/07/2019 | 50.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/07/2019 | 1525.21 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/07/2019 | 440.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/07/2019 | 40.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/07/2019 | 60118.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003414 | 16/07/2019 | 1145.46 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003415 | 16/07/2019 | 713.96 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS EM PERIODO DE RECADASTRAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003431 | 16/07/2019 | 278.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003432 | 16/07/2019 | 2008.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003433 | 16/07/2019 | 360.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13420-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003451 | 17/07/2019 | 635.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003452 | 17/07/2019 | 393.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003450 | 17/07/2019 | 933.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003453 | 17/07/2019 | 1892.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/07/2019 | 1419.50 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TROFÉUS PVC, BANNER E LONA IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO 2º ARRAIA DOS FESTIJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003444 | 17/07/2019 | 621.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003445 | 17/07/2019 | 572.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/07/2019 | 644.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003455 | 17/07/2019 | 850.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003456 | 17/07/2019 | 960.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003457 | 17/07/2019 | 2035.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003458 | 17/07/2019 | 600.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/07/2019 | 1594.50 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA O VEICULO PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/07/2019 | 550.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VENTILADORES DO AR CONDICIONADO NO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003459 | 17/07/2019 | 1183.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00062386867404 | MARIA JOSÉ HIPÓLITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO A MARATONA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARAÇAGI-PB 60 ANOS DESTA CIDADE, COM PREMIAÇÕES AS SEGUINTES CATEGORIAS: AMADOR MASCULINO 1º,2º E 3ºLUGAR; AMADOR FEMININO 1º LUGAR; AMADOR MASTER 1º LUGAR; PROFISSIONAL MASCULINO 1º,2º E 3º LUGAR; PROFISSIONAL FEMININO 1º,2º E 3º LUGAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/07/2019 | 190.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOLDA ESCAPAMENTO E TROCA DE JUNTAS DO MOTOR DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003446 | 17/07/2019 | 2885.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003447 | 17/07/2019 | 938.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003448 | 17/07/2019 | 406.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003449 | 17/07/2019 | 799.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003470 | 18/07/2019 | 136.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003472 | 18/07/2019 | 2795.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003474 | 18/07/2019 | 1784.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003475 | 18/07/2019 | 1442.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003482 | 18/07/2019 | 5133.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003483 | 18/07/2019 | 4006.59 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003488 | 18/07/2019 | 39.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003489 | 18/07/2019 | 3741.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003467 | 18/07/2019 | 830.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003468 | 18/07/2019 | 4203.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003469 | 18/07/2019 | 1109.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/07/2019 | 133.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003471 | 18/07/2019 | 1010.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003461 | 18/07/2019 | 403.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 2403,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003462 | 18/07/2019 | 717.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5589,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003463 | 18/07/2019 | 488.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA 6959,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003464 | 18/07/2019 | 1233.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5360,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003465 | 18/07/2019 | 1278.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003466 | 18/07/2019 | 5507.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 4466,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003478 | 18/07/2019 | 2190.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003479 | 18/07/2019 | 1321.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003480 | 18/07/2019 | 149.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003481 | 18/07/2019 | 108.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003486 | 18/07/2019 | 12378.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/07/2019 | 220.00 | 02502609000194 | SECINDENDIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 2403 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/07/2019 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 12/07/2019 E 13/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003473 | 18/07/2019 | 587.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/07/2019 | 3019.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/07/2019 | 1400.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADO A MISSA DE AÇÃO DE GRAÇA ALUSIVA AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/07/2019 | 1711.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/07/2019 | 1.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/07/2019 | 85.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR WORKSHOP E-GESTÃO CONTABIL 19 DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/07/2019 | 85.00 | 00009015510407 | MAX VITOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR WORKSHOP E-GESTÃO CONTABIL 19 DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/07/2019 | 85.00 | 00004507405440 | MARIA JOANA M. PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR WORKSHOP E-GESTÃO CONTABIL 19 DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/07/2019 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/07/2019 | 190.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829/PB,PATROL E PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/07/2019 | 1068.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/07/2019 | 418.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/07/2019 | 388.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/07/2019 | 164.38 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A SENHORA MARIA JOANA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/07/2019 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003533 | 23/07/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003534 | 23/07/2019 | 6615.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003529 | 23/07/2019 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/07/2019 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/07/2019 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/07/2019 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003516 | 23/07/2019 | 665.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003517 | 23/07/2019 | 669.76 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003519 | 23/07/2019 | 855.32 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003521 | 23/07/2019 | 900.00 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003523 | 23/07/2019 | 355.96 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003526 | 23/07/2019 | 1409.80 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003528 | 23/07/2019 | 1421.30 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003530 | 23/07/2019 | 1125.00 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0003508 | 23/07/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003532 | 23/07/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0003507 | 23/07/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003509 | 23/07/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003510 | 23/07/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/07/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/07/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/07/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003520 | 23/07/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/07/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/07/2019 | 250.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADA COMARCA DE ARAÇAGI FEITA ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 055/2018MMPB/ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003531 | 23/07/2019 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/07/2019 | 7856.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB------------R$ 1.628,28INSS--------------R$ 628,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/07/2019 | 9481.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS-----------R$ 718,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003586 | 24/07/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/07/2019 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/07/2019 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/07/2019 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS-----------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/07/2019 | 15690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS---------R$ 1.345,20IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/07/2019 | 18956.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/07/2019 | 234.86 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA CONFORME PROCESSO Nº 1540/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/07/2019 | 234.86 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA CONFORME PROCESSO Nº 1537/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/07/2019 | 165.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/07/2019 | 1482.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/07/2019 | 22261.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB---------R$ 3.216,78INSS-----------R$ 1.952,32IRRF-----------R$ 75,56DENTAL C-------R$87,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00007676888484 | REYVID FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0003576 | 24/07/2019 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0003577 | 24/07/2019 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTIÇA FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0003579 | 24/07/2019 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISSÕES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGILIDADE DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003580 | 24/07/2019 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISENA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES, CAPTURA E INFORMAÇÕES DIÁRIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, NO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003583 | 24/07/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003585 | 24/07/2019 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/07/2019 | 21882.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS-------R$ 1.840,56IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/07/2019 | 6245.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/07/2019 | 3866.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DO CODIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/07/2019 | 1108.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/07/2019 | 1218.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/07/2019 | 616.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/07/2019 | 260.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/07/2019 | 6844.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 998,26INSS--------------R$ 510,57IRRF--------------R$ 50,13O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/07/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.IRRF---------R$ 6,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/07/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/07/2019 | 8992.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS---------R$ 829,36IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/07/2019 | 6593.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/07/2019 | 1495.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/07/2019 | 5047.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/07/2019 | 4844.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/07/2019 | 390.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/07/2019 | 1838.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003556 | 24/07/2019 | 289.14 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/07/2019 | 750.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/07/2019 | 1250.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/07/2019 | 700.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/07/2019 | 160640.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.P.ALIMENTICIA -----------R$ 1.031,10EMP.BB.------------------R$ 17.209,67EMP.CEF------------------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.756,27DENTAL CENTER------------R$ 344,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2019 | 401005.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.-----------------R$ 33,299,20PRONTO SOCORRO----------R$ 265,00INSS--------------------R$ 35.054,51IRRF--------------------R$ 1.426,83DENTAL CENTER-----------R$ 691,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/07/2019 | 28514.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.-------------R$ 2.646,70EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.353,94IRRF----------------R$ 67,52DENTAL CENTER-------R$ 89,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/07/2019 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MêS 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/07/2019 | 30169.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 3.569,74INSS--------------R$ 2.293,05DENTAL CENTER-----R$ 137,07O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/07/2019 | 18978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS--------------------------R$ 1.608,24IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 687,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/07/2019 | 1400.00 | 33846811000167 | RAINDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/07/2019 | 40350.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS------------R$ 3.228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/07/2019 | 4990.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS----------R$ 399,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/07/2019 | 1400.00 | 33971431000154 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/07/2019 | 25805.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.--------------R$ 4.724,87 P.ALIMENTICIA--------R$ 315,88PRONTO SOCORRO-------R$ 100,00EMP.CEF--------------R$ 292,75INSS-----------------R$ 2.062,83IRRF-----------------R$ 46,31DENTAL CENTER--------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/07/2019 | 1400.00 | 33887505000179 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA QFB 3316/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAUNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003601 | 24/07/2019 | 3450.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003602 | 24/07/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003560 | 24/07/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003562 | 24/07/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003563 | 24/07/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003564 | 24/07/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003565 | 24/07/2019 | 2000.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/07/2019 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003568 | 24/07/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2019,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/07/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/07/2019 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/07/2019 | 89087.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.P.ALIMENTICIA-------------R$ 369,26EMP. BB.------------------R$ 13.308,65INSS----------------------R$ 7.200,43IRRF----------------------R$ 18,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/07/2019 | 15286.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS----------R$ 1.312,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/07/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/07/2019 | 13492.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019.INSS--------------R$ 1.169,36IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/07/2019 | 4737.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP. BB.--------R$ 1.045,62EMP.CEF---------R$ 38,65INSS------------R$ 396,70O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/07/2019 | 3998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS-----------R$ 409,84IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/07/2019 | 2500.00 | 00012521534498 | VANDSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DA 16ª EDIÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2018 EM ALUSÃO AO SABADO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/07/2019 | 700.00 | 00070236617435 | JEEFESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA EXECULTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO DESTE MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/07/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/07/2019 | 2235.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.P.ALIMENTAÇAO----------R$ 249,50EMP.BB-----------------R$ 322,22INSS-------------------R$ 178,84OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/07/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/07/2019 | 3276.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/07/2019 | 2950.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/07/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE SEVERINO ELOY SOBRINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/07/2019 | 1400.00 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003608 | 24/07/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/07/2019 | 1400.00 | 33887505000179 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003614 | 24/07/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003616 | 24/07/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003619 | 24/07/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003623 | 24/07/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003624 | 24/07/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/07/2019 | 50643.23 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AoO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 5.844,34P.ALIMENTICIA---------R$ 349,30INSS------------------R$ 3.935,52IRRF------------------R$ 2,61DENTAL CENTER---------R$ 61,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003626 | 24/07/2019 | 2500.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONF PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003627 | 24/07/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/07/2019 | 51466.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.537,28IRRF--------------R$ 114,90O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/07/2019 | 25188.27 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 2.444,81INSS------------------R$ 2.287,31IRRF------------------R$ 871,81DENTAL CENTER---------R$ 92,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/07/2019 | 76362.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.------------R$ 8.318,58P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 5.858,38IRRF---------------R$ 66,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/07/2019 | 1819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 218,28INSS------------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/07/2019 | 8625.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS-------R$ 925,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/07/2019 | 12162.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.------------R$ 1.636,14INSS---------------R$ 973,00DENTAL CENTER------R$ 139,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/07/2019 | 15249.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.----------R$ 3.580,12INSS-------------R$ 1.565,30IRRF-------------R$ 319,81OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/07/2019 | 29097.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 2.117,63INSS------------R$ 2.857,64IRRF------------R$ 1.989,32O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/07/2019 | 5100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS---------R$ 408,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/07/2019 | 20144.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS-----------R$ 1.812,96IRRF----------R$ 232,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/07/2019 | 55475.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019.INSS------------R$ 4.576,50IRRF------------R$ 5.763,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/07/2019 | 2938.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.EMP.BB----------R$ 261,44INSS------------R$ 198,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/07/2019 | 6296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 593,68EMP.BB.---------R$ 549,29O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/07/2019 | 9500.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS------------R$ 875,07IRRF------------R$ 85,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/07/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/07/2019 | 1253.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/07/2019 | 290.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/07/2019 | 451.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/07/2019 | 440.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/07/2019 | 1171.54 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/07/2019 | 4070.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/07/2019 | 615.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/07/2019 | 623.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/07/2019 | 600.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/07/2019 | 1700.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 1ª DIVISAO REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/07/2019 | 600.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARATONA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/07/2019 | 1700.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DA SEGUNDA DIVISAO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/07/2019 | 1000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/07/2019 | 1000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO DE VOLEI DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/07/2019 | 2000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS ALUISIVA AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/07/2019 | 600.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/07/2019 | 542.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/07/2019 | 202.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/07/2019 | 390.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/07/2019 | 940.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/07/2019 | 725.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/07/2019 | 136.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/07/2019 | 861.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/07/2019 | 2.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/07/2019 | 81.44 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/07/2019 | 607.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/07/2019 | 49.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/07/2019 | 307.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003673 | 26/07/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/07/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003675 | 26/07/2019 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003672 | 26/07/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003674 | 26/07/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/07/2019 | 2400.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003681 | 29/07/2019 | 694.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003682 | 29/07/2019 | 5280.45 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003683 | 29/07/2019 | 1413.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003684 | 29/07/2019 | 9985.96 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003687 | 29/07/2019 | 167.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2019 | 750.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2019 | 52806.95 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2019 | 21085.84 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003685 | 29/07/2019 | 247.98 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003688 | 29/07/2019 | 126.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003690 | 29/07/2019 | 18943.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003692 | 29/07/2019 | 9159.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2019 | 34279.84 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNICONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2019 | 102174.47 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNICONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2019 | 10004.51 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNICONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/07/2019 | 1322.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2019 | 900.00 | 00063202930478 | EDINALDO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA INCENTIVO POR MEIO DO BOLÃO DE VAQUEJADA E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS LOCAIS QUE AGREGA A COMUNIDADE EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE 21 ANOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2019 | 600.00 | 00001481191403 | CRISTIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 31º GRANDE TORNEIO DO DIA DOS PAIS NO CAMPO DO BOTAFOGO DE VARZEA DA JUREMA NESTE MUNICIPIO,QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/07/2019 | 6608.70 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003689 | 29/07/2019 | 803.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003691 | 29/07/2019 | 1481.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2019 | 54722.03 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2019 | 4242.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2019 | 320.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/07/2019 | 51.96 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003680 | 29/07/2019 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003686 | 29/07/2019 | 197.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI DESTE MUNICIPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/07/2019 | 4504.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/07/2019 | 1000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE ARAÇAGI NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003734 | 30/07/2019 | 145.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003739 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003745 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003746 | 30/07/2019 | 506.70 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/07/2019 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MENSALIDADE E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO DE DIVERSO SETORES DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/07/2019 | 4744.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003735 | 30/07/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003736 | 30/07/2019 | 597.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003738 | 30/07/2019 | 58.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003740 | 30/07/2019 | 70.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003741 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003742 | 30/07/2019 | 116.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER'S DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003743 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003747 | 30/07/2019 | 397.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003750 | 30/07/2019 | 688.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003752 | 30/07/2019 | 337.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003753 | 30/07/2019 | 870.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003755 | 30/07/2019 | 1468.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003716 | 30/07/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003727 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/07/2019 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003729 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003732 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003733 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003737 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/07/2019 | 332.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003719 | 30/07/2019 | 359.10 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003720 | 30/07/2019 | 346.30 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003722 | 30/07/2019 | 1606.64 | 00007614516419 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA SAMUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003723 | 30/07/2019 | 113.30 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003725 | 30/07/2019 | 2057.00 | 00007614516419 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA SAMUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003726 | 30/07/2019 | 133.00 | 00007547183441 | SAMUEL ANTÔNIO PONTES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003731 | 30/07/2019 | 114.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003744 | 30/07/2019 | 1047.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003748 | 30/07/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003749 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003751 | 30/07/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLA JOAO DUTRA DE ARAUJO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/07/2019 | 2283.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003714 | 30/07/2019 | 87.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO IMUNIZAÇÃO E EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003715 | 30/07/2019 | 1034.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003717 | 30/07/2019 | 1468.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003718 | 30/07/2019 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003721 | 30/07/2019 | 66.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003724 | 30/07/2019 | 66.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003730 | 30/07/2019 | 290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/07/2019 | 3150.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MEDICOS CARDIOOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2019 | 2000.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (MÉDICO DO TRABALHO"), FORNECENDO ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - "ASO", ATESTADOS DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL PARA OS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DEARAÇAGI, ASSIM COMO COMPOR A JUNTA MÉDICA DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE ATESTADOS E DECLARAÇÕES APRESENTADOS POR SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2019 | 2600.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS EVENTUAIS DE ARAÇAGI A JOÃO PESSOA E VICE VERSA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA OGC 8066/PB, REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003778 | 31/07/2019 | 14562.45 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2019 | 200.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO 05 (CINCO) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2019 | 200.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SONORA DE AÇÕES E INFORMATIVOS COM ORIENTAÇÕES SOBRE OS DIAS DE COLETA DE LIXO REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 13 DE JULHO DE 2019, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00002504918429 | FERNANDO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS CUITÉ DE MENINO DEUS E GRAVATÁ DE PIABAS, MATA DO ESTREITO E PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2019 | 1320.00 | 00012105200443 | VANIELISSON PAULINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS LAGOA DAS VELHAS, MATA DO ESTREITO E PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2019 | 280.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃONOS EVENTOS ESPORTIVOS DURATNE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,19,20 E 22 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2019 | 280.00 | 00070971752494 | ANDREZA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃONOS EVENTOS ESPORTIVOS DURATNE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,19,20 E 22 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2019 | 280.00 | 00070223961400 | BRUNA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃONOS EVENTOS ESPORTIVOS DURATNE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,19,20 E 22 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2019 | 280.00 | 00004154634402 | ANTONIO JOSE VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃONOS EVENTOS ESPORTIVOS DURATNE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,19,20 E 22 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2019 | 400.00 | 00070630927405 | THERCIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,NA PINTURA DO GRAMADO E TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, NESTE MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2019 | 1600.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SONORA, NO VEICUO DE PLACA NJY 6190-PB, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOSEM ALUSÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2019 | 1680.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE OS JOGOS ALUSIVOS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 22 JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2019 | 270.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA REPOSIÇÃO E REPARO DE PINOS DE SUSTENTAÇÃO DE REDE DAS TRAVES E CONSERTO DE PORTÃO DE ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, NESTE MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2019 | 1680.00 | 00006467840488 | ALISSON DEIVID ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE OS JOGOS ALUSIVOS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 22 JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2019 | 1680.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE OS JOGOS ALUSIVOS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 22 JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2019 | 800.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRADICIONAL FESTA SÃO PEDRO NA RUA AO LADO DO GINÁSIO O MONTEIRÃO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DEJUNHO DE 2019, PARA TODA A POPULAÇÃO ARAÇAGIENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2019 | 190.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DAS TENDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2019 | 846.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,PARCELA 018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2019 | 236.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,PARCELA 018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2019 | 358.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,PARCELA 018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2019 | 18.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,PARCELA 018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2019 | 10.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,PARCELA 018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2019 | 550.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,PARCELA 018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2019 | 1599.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARA?JO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL PARA TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB, INSTALADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2019 | 49.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2019 | 200.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2019 | 9.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003790 | 01/08/2019 | 5897.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003797 | 02/08/2019 | 735.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003804 | 02/08/2019 | 2930.55 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003805 | 02/08/2019 | 889.52 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003807 | 02/08/2019 | 1510.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NNY 0978-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003809 | 02/08/2019 | 482.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003812 | 02/08/2019 | 2687.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003813 | 02/08/2019 | 975.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003815 | 02/08/2019 | 1936.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003817 | 02/08/2019 | 561.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003819 | 02/08/2019 | 2019.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003821 | 02/08/2019 | 5730.14 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003793 | 02/08/2019 | 671.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003794 | 02/08/2019 | 830.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003796 | 02/08/2019 | 768.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003798 | 02/08/2019 | 1028.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003799 | 02/08/2019 | 455.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003800 | 02/08/2019 | 645.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003801 | 02/08/2019 | 388.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 3560-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003802 | 02/08/2019 | 1158.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003803 | 02/08/2019 | 165.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003806 | 02/08/2019 | 2456.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003808 | 02/08/2019 | 195.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003810 | 02/08/2019 | 102.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003811 | 02/08/2019 | 1167.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003820 | 02/08/2019 | 1151.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003827 | 02/08/2019 | 835.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003828 | 02/08/2019 | 2648.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003829 | 02/08/2019 | 1226.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003823 | 02/08/2019 | 800.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003824 | 02/08/2019 | 840.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003825 | 02/08/2019 | 920.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003826 | 02/08/2019 | 788.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003831 | 02/08/2019 | 1159.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003832 | 02/08/2019 | 740.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003816 | 02/08/2019 | 551.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003818 | 02/08/2019 | 730.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003830 | 02/08/2019 | 568.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003814 | 02/08/2019 | 586.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/08/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003822 | 02/08/2019 | 1687.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/08/2019 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 26,27,31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003851 | 06/08/2019 | 5463.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/08/2019 | 100.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/08/2019 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003852 | 06/08/2019 | 1651.34 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003834 | 06/08/2019 | 870.45 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003835 | 06/08/2019 | 959.09 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003836 | 06/08/2019 | 800.00 | 33112399000151 | JOÃO DIOGENES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003837 | 06/08/2019 | 872.73 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003838 | 06/08/2019 | 618.18 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, SAO VICENTE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003850 | 06/08/2019 | 222.74 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTIÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003853 | 06/08/2019 | 813.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003854 | 06/08/2019 | 1128.18 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO ESTREITO, SAO VICENTE PARA CHA DE MASCATE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003855 | 06/08/2019 | 24694.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003856 | 06/08/2019 | 1514.55 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO: SITIO CACHOEIRA,OLHO D'AGUA, VIA CUITÉ DE MENINO DE DEUS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003857 | 06/08/2019 | 2635.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003858 | 06/08/2019 | 1707.73 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MEDIO NO TRAJETO: ARAÇAGI, CACHOEIRA E CANAFISTINHA E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003859 | 06/08/2019 | 2179.09 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003860 | 06/08/2019 | 1870.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003861 | 06/08/2019 | 2307.27 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO AGROVILA MULUNGUZINHO, BARRA DA ESPINGARDA, CAETANO PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003862 | 06/08/2019 | 1785.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO RIACHÃO, LAGOA GRANDE, RIACHÃO DE CIMA, MALICIA PARA O SITIO MULUNGUZINHO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003863 | 06/08/2019 | 2295.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU, MARAVILHA, QUANDU, PITOMBAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003864 | 06/08/2019 | 1290.45 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003865 | 06/08/2019 | 1974.27 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO TAUMATA,MERCADOR DE BAIXO, MERCADOR DE CIMA PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003866 | 06/08/2019 | 772.73 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MERCADORA CAPIM AÇU E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003867 | 06/08/2019 | 2256.36 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA TURNO MANHÃ,MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003868 | 06/08/2019 | 1978.18 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MACIEL, ALTO GRANDE, CABOCLO, PASSAGEM, CIPOAL PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003869 | 06/08/2019 | 1870.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO PIRPIRI, LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003870 | 06/08/2019 | 2913.18 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA,GONÇALINHO,JENIPAPO DE VIOLETA, CAPIM AÇU PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 16 DIAS DO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003871 | 06/08/2019 | 3593.18 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA,GONÇALINHO,JENIPAPO DE VIOLETA, CAPIM AÇU PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DIAS DO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003872 | 06/08/2019 | 1638.18 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO GONÇALINHO, CAPIM AÇU, CIRCULAR PARA O SITIO BONITA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003873 | 06/08/2019 | 2094.09 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO SITIO BONITA, CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003874 | 06/08/2019 | 2635.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/08/2019 | 1081.82 | 33069633000105 | MARIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003876 | 06/08/2019 | 1669.09 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS,GRAVATA, PIABAS PARA SAO JOSE E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003877 | 06/08/2019 | 1403.18 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCOTENTO VIA PASSAGEM PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003878 | 06/08/2019 | 2287.27 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, QUEIMADA, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003879 | 06/08/2019 | 1669.09 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SAO JOSE, GRAVATA, PIABAS PARA LAGOA DAS VELHAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003880 | 06/08/2019 | 2016.82 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NOTRAJETO SITIO CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003839 | 06/08/2019 | 1800.00 | 32663028000103 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE/VERSA RELATIVO A 15 (QUINZE) VIAGENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP N º 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003840 | 06/08/2019 | 1400.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 14 (QUARTOZE) VIAGENS NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003841 | 06/08/2019 | 1500.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 15 (QUINZE)VIAGENSNOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29,30 E 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003842 | 06/08/2019 | 5400.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) VIAGENS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003843 | 06/08/2019 | 6840.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ 1974/PB NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOSDE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26 E 27 DE JULHOO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003844 | 06/08/2019 | 2084.85 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00086518950463 | JOSILDA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPX 7528/PB NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS EVENTUAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALIASE, DURANTE OS DIAS 03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,27 E 30 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/08/2019 | 2000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) CONSULTAS (80 REAIS) OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003882 | 06/08/2019 | 16100.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003883 | 07/08/2019 | 414.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003884 | 07/08/2019 | 4611.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003885 | 07/08/2019 | 8962.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003886 | 07/08/2019 | 7071.75 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DETINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/08/2019 | 598.80 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRª CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DECONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/08/2019 | 1245.27 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/08/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/08/2019 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/08/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003896 | 08/08/2019 | 285.89 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003897 | 08/08/2019 | 1348.44 | 00007547183441 | SAMUEL ANTÔNIO PONTES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003898 | 08/08/2019 | 932.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003899 | 08/08/2019 | 889.42 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/08/2019 | 120.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE OS JOGOS ALUSIVOS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 20 E 22 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/08/2019 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003901 | 08/08/2019 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/08/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/08/2019 | 590.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO ECON.DE AÇO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/08/2019 | 590.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO ECON.DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/08/2019 | 4493.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/08/2019 | 3882.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2019 | 769.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/08/2019 | 23139.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2019 | 1.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2019 | 3961.24 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/08/2019 | 4645.14 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2019 | 7137.56 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/08/2019 | 3603.69 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/08/2019 | 6422.91 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/08/2019 | 4169.46 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/08/2019 | 8511.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/08/2019 | 35778.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2019 | 18807.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR, DEBITADO DA CONTA DE Nº 40088-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2019 | 5381.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DE Nº 40088-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/08/2019 | 400.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003906 | 09/08/2019 | 626.26 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS EM PERIODO DE RECADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003907 | 09/08/2019 | 302.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003908 | 09/08/2019 | 981.41 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003932 | 12/08/2019 | 2564.51 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIARIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003934 | 12/08/2019 | 31.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003942 | 12/08/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003943 | 12/08/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003944 | 12/08/2019 | 74.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS EM PERIODO DE RECADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003945 | 12/08/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADO AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003946 | 12/08/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003938 | 12/08/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003951 | 12/08/2019 | 84.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003931 | 12/08/2019 | 1736.44 | 00026382431400 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DENº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003933 | 12/08/2019 | 1144.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003939 | 12/08/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003940 | 12/08/2019 | 2484.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003941 | 12/08/2019 | 828.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003952 | 12/08/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003953 | 12/08/2019 | 159.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA FUTSAL, VOLEI, FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/08/2019 | 300.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS,QUANDO O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NOS DIAS 27 DE JUNHO E 12 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003937 | 12/08/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003950 | 12/08/2019 | 58.30 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003930 | 12/08/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003935 | 12/08/2019 | 345.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003936 | 12/08/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003947 | 12/08/2019 | 116.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003948 | 12/08/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003949 | 12/08/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/08/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CDI DO PACIENTE JOÃO VICENTE DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/08/2019 | 5800.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE PLACA NNY 0978-PB, COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE DESTINADO A ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/08/2019 | 920.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRêS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/08/2019 | 800.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20(VINTE)MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/08/2019 | 320.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/08/2019 | 600.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 15 (QUINZE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/08/2019 | 160.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MêS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/08/2019 | 360.00 | 00069560510525 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROAJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E 01,02 E 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/08/2019 | 360.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO E 01,02 E 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004010 | 13/08/2019 | 186.15 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO,BOLACHAS E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004011 | 13/08/2019 | 179.45 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO,BOLACHAS E BOLOS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004012 | 13/08/2019 | 800.70 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CERIMONIA DE POSSE DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004013 | 13/08/2019 | 430.70 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004014 | 13/08/2019 | 600.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF CENTRO CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/08/2019 | 360.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROA E CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO E 01,02 E 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/08/2019 | 360.00 | 00007942347478 | JOSÉ EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO E 01,02 E 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/08/2019 | 360.00 | 00004828475494 | GILMAR DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18,19,20,23,24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/08/2019 | 360.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26,29, 30 E 31 DE JULHO E 01 E 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/08/2019 | 300.00 | 00015458107454 | JOALISSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO E 01,02 E 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/08/2019 | 300.00 | 00009360571490 | EDILSON DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30 E31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/08/2019 | 480.00 | 00015458107454 | JOALISSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11,12,15,16,17,18,19 E23 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/08/2019 | 480.00 | 00009360571490 | EDILSON DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 12,15,16,17,18,19, 23 E24 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/08/2019 | 900.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/08/2019 | 1134.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 200L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/08/2019 | 900.00 | 00005652514493 | GILBERTO MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/08/2019 | 1020.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/08/2019 | 1020.00 | 00069560510525 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/08/2019 | 420.00 | 00009050626475 | IVANILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E 01,02,06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/08/2019 | 420.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19,20,23,24,25,29 E 30DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/08/2019 | 780.00 | 00004828475494 | GILMAR DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE JULHO E 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/08/2019 | 960.00 | 00007942347478 | JOSÉ EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/08/2019 | 600.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,09,10,11,12,15,16,17,18,19 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004009 | 13/08/2019 | 703.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/08/2019 | 120.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO ROÇO DE MATO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA AGROVILA TAINHA, AGROVILA MULUNGUZINHO E DO ESTADIO BENJAMI ROSAS E DA QUADRA DE AREIA DAPRAÇA JOSE LUIZ DE ARAUJO, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/08/2019 | 900.00 | 00005652514493 | GILBERTO MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO ROÇO DE MATO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA AGROVILA TAINHA, AGROVILA MULUNGUZINHO E DO ESTADIO BENJAMI ROSAS E DA QUADRA DE AREIA DAPRAÇA JOSE LUIZ DE ARAUJO, DURANTE OS DIAS 24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE JULHO E 01,02,03,04,05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/08/2019 | 5013.00 | 30385908000121 | CASA DO FERRO E FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA, NO ESTÁDIO BENJAMIN ROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/08/2019 | 400.00 | 00009594497440 | ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO "CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING 2019" A SER REALIZADO NA CIDADE DE PIRITIBA-BA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019,ACONTECERÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES CESAR BORGES SEDE DO MUNICIPIO, PARA REPRESENTAR A CIDADE DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/08/2019 | 3333.50 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 13/08/2019 | 30767.08 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) E ÚLTIMA PARCELA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00001/2019CONTRATO DE Nº 095/2019. | 00322019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003989 | 13/08/2019 | 295.36 | 00003111956440 | LUCIANO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NAMODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003990 | 13/08/2019 | 64.25 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003991 | 13/08/2019 | 275.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003992 | 13/08/2019 | 810.20 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003993 | 13/08/2019 | 1003.52 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003994 | 13/08/2019 | 839.44 | 00011083168754 | JOSE VALTER MENESES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003995 | 13/08/2019 | 118.30 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003996 | 13/08/2019 | 1088.45 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003997 | 13/08/2019 | 378.20 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003998 | 13/08/2019 | 375.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004008 | 13/08/2019 | 167.05 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES,BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/08/2019 | 180.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES E EMEF MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/08/2019 | 180.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES E EMEF MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/08/2019 | 180.00 | 00015458107454 | JOALISSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES E EMEF MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/08/2019 | 180.00 | 00069560510525 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES E EMEF MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/08/2019 | 180.00 | 00007942347478 | JOSÉ EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES E EMEF MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/08/2019 | 180.00 | 00009360571490 | EDILSON DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES E EMEF MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/08/2019 | 180.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES E EMEF MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/08/2019 | 180.00 | 00004828475494 | GILMAR DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DOS ARREDORES DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES E EMEF MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/08/2019 | 1774.50 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004006 | 13/08/2019 | 326.95 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/08/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/08/2019 | 100.00 | 00005093151432 | MARTA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/08/2019 | 100.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/08/2019 | 185.00 | 00007340542469 | ANNA KAROLINA JUSTINO ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/08/2019 | 300.00 | 00005708334428 | MARIA JOSE CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/08/2019 | 300.00 | 00003785973454 | MARIA DAS GRAÇAS PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/08/2019 | 300.00 | 00001416560424 | ADRIANA CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA UM CARRINHO DE LANCHES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/08/2019 | 250.00 | 00064514803472 | ELECI FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/08/2019 | 78.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003999 | 13/08/2019 | 680.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS EM PERIODO DE RECADASTRAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004000 | 13/08/2019 | 1043.66 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004001 | 13/08/2019 | 595.28 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004002 | 13/08/2019 | 464.05 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004003 | 13/08/2019 | 199.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004005 | 13/08/2019 | 197.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/08/2019 | 200.00 | 00004184795420 | EDNA LUCIA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/08/2019 | 200.00 | 00011672490464 | JOSE MAURICIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/08/2019 | 200.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/08/2019 | 30.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/08/2019 | 40.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004043 | 14/08/2019 | 171.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004044 | 14/08/2019 | 322.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004045 | 14/08/2019 | 578.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUÁRIOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004046 | 14/08/2019 | 2433.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUÁRIOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/08/2019 | 780.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS 40X50 E 80X100 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/08/2019 | 2302.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/08/2019 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU 1.400-24 , DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/08/2019 | 2374.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/08/2019 | 4916.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTE PATRONAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/08/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/08/2019 | 1200.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/08/2019 | 1200.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/08/2019 | 1200.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/08/2019 | 1672.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/08/2019 | 920.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MêS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/08/2019 | 680.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/08/2019 | 1080.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 27 (VINTE E SETE MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/08/2019 | 480.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 12 (DOZE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/08/2019 | 640.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16(DEZESSEIS)MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/08/2019 | 960.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/08/2019 | 1800.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO GEOGRÁFICO E FOTOGRÁFICO DOS ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/08/2019 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/08/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/08/2019 | 871.53 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/08/2019 | 1200.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO/REBOQUE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PARA SAPE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/08/2019 | 700.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO/REBOQUE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI PARA SAPE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/08/2019 | 3288.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO 01/60 DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/08/2019 | 20736.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE DEBITO CELETISTA - CLT , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004073 | 19/08/2019 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004074 | 19/08/2019 | 10827.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004075 | 19/08/2019 | 8182.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004076 | 19/08/2019 | 9092.78 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DETINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004077 | 19/08/2019 | 4334.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004084 | 20/08/2019 | 2780.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004085 | 20/08/2019 | 966.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004086 | 20/08/2019 | 1797.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NNY0978-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004087 | 20/08/2019 | 550.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004088 | 20/08/2019 | 164.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004089 | 20/08/2019 | 1909.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004090 | 20/08/2019 | 728.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004091 | 20/08/2019 | 2502.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004093 | 20/08/2019 | 1484.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004096 | 20/08/2019 | 1604.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004098 | 20/08/2019 | 2092.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/08/2019 | 2037.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA RELATIVO AO ANO DE 2014 DE ORIGEM PREVIDENCIARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/08/2019 | 110.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA CAROLINE APARECIDA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/08/2019 | 970.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACA, SENDO: OGG-9155 (08), QFN-4969 (06), QFQ-1649 (06), QSD 7269 (05) E QSD-7239 (02), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGG 9155 E QFN 4969, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/08/2019 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/08/2019 | 938.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004099 | 20/08/2019 | 1367.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/08/2019 | 1830.02 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIFERENÇA DE COMPETÊNCIA INSS 11/2017, 12/2017 E 13º DE 2017, RELATIVO A PARCELA 01/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/08/2019 | 27.81 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE DESCUMPRIMENTO ACESSORIA DE ORIGEM PREVIDENCIARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/08/2019 | 16.14 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE DESCUMPRIMENTO ACESSORIA DE ORIGEM PREVIDENCIARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COM ORIGEM FAZENDÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COM ORIGEM FAZENDÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/08/2019 | 68.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA/DCTF/PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/08/2019 | 67.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA/DCTF/PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/08/2019 | 131.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA/DCTF/PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/08/2019 | 64.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA/DCTF/PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/08/2019 | 129.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA/DCTF/PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/08/2019 | 63.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA/DCTF/PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004092 | 20/08/2019 | 927.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/08/2019 | 480.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 06 (SEIS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 09,16,24 E 30 DE JULHO,09 E 15 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004094 | 20/08/2019 | 516.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004095 | 20/08/2019 | 823.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004130 | 20/08/2019 | 316.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/08/2019 | 6791.25 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS DESTINADO AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004100 | 20/08/2019 | 576.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004102 | 20/08/2019 | 698.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004103 | 20/08/2019 | 2051.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004104 | 20/08/2019 | 1051.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004105 | 20/08/2019 | 245.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004106 | 20/08/2019 | 47.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/08/2019 | 512.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA 2016,2017 E 2018 ORIGEM FAZENDARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/08/2019 | 512.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA 2016,2017 E 2018 ORIGEM FAZENDARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/08/2019 | 512.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA 2016,2017 E 2018 ORIGEM FAZENDARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004131 | 20/08/2019 | 203.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004132 | 20/08/2019 | 600.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004133 | 20/08/2019 | 598.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004134 | 20/08/2019 | 467.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004135 | 20/08/2019 | 1154.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004136 | 20/08/2019 | 2691.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004137 | 20/08/2019 | 4363.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004140 | 20/08/2019 | 980.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004141 | 20/08/2019 | 2317.80 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004142 | 20/08/2019 | 521.30 | 00008806878433 | VIVIANE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/08/2019 | 930.00 | 34542851000188 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/08/2019 | 1060.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OGC-5589 (02), QFW-4466 (02) E OGF-5360 (02), VINCULADOS A SEC, DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/08/2019 | 360.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA CRECHE TIA JULIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/08/2019 | 640.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGF 1240, OFA 6959 E QFW 4466, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004127 | 20/08/2019 | 1774.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004128 | 20/08/2019 | 3904.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004129 | 20/08/2019 | 2532.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/08/2019 | 460.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS DE PLACA OXO 5829, PA MECANICA E MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/08/2019 | 1080.00 | 00002554650411 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/08/2019 | 900.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/08/2019 | 420.00 | 00009050626475 | IVANILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 10,11,12,13,14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/08/2019 | 5500.00 | 34542851000188 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTAO DE FERRO DESLIZANTE E DUAS ARMAÇOES DE FERRO PARA REDES DE PROTEÇÃO LATERAL DA QUADRA DE AREIA DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/08/2019 | 600.00 | 00071034925490 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,09,10,12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/08/2019 | 600.00 | 00014895936406 | ANDRE ANDERSON MAXIMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,09,10,12 E D13 E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/08/2019 | 600.00 | 00009118663451 | JONAS SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,09,10,12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/08/2019 | 600.00 | 00014556711428 | ALESSANDRO RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 02,03,05,06,07,08,09,10,12 E D13 E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/08/2019 | 960.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12 E 13 E 14 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/08/2019 | 660.00 | 00013733652428 | LEANDRO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/08/2019 | 660.00 | 00006931414410 | JOSANIEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/08/2019 | 540.00 | 00008951580431 | WELLINGTON DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,10,12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/08/2019 | 540.00 | 00070504614401 | ELENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 04,05,06,07,08,0910,12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/08/2019 | 540.00 | 00015163287443 | JOSE ROBERTO ROCHA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,10,12 E 13 AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/08/2019 | 2160.00 | 00004588461478 | MARINALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/08/2019 | 720.00 | 00029881792800 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12 E 13 AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/08/2019 | 700.00 | 00010068863462 | PEDRO LUIZ VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004097 | 20/08/2019 | 804.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004101 | 20/08/2019 | 721.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004122 | 20/08/2019 | 1250.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004123 | 20/08/2019 | 640.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004124 | 20/08/2019 | 616.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004125 | 20/08/2019 | 334.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004126 | 20/08/2019 | 709.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/08/2019 | 1160.00 | 34542851000188 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTOES DE FERRO, UMA GRADE DE PROTEÇÃO 3 CANTONEIRAS "L", DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/08/2019 | 175.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E LAVAGENS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO: 07 DO BAÚ QUE TRANSPORTA CARNES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/08/2019 | 130.00 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/08/2019 | 820.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/08/2019 | 780.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004175 | 21/08/2019 | 303.85 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004176 | 21/08/2019 | 1060.70 | 00003793445488 | MARLENE JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/08/2019 | 2986.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018 E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004177 | 21/08/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/08/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/08/2019 | 8748.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018 E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004178 | 21/08/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LUZ DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004180 | 21/08/2019 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004181 | 21/08/2019 | 301.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004182 | 21/08/2019 | 6370.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/08/2019 | 5653.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018 E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/08/2019 | 1760.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA DESTINADA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO EM ESQUISTOSSOMOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/08/2019 | 880.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/08/2019 | 203.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/08/2019 | 85.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA 23 DE AGOSTO DE 2019,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/08/2019 | 85.00 | 00004507405440 | MARIA JOANA M. PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA 23 DE AGOSTO DE 2019,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/08/2019 | 85.00 | 00009015510407 | MAX VITOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA 23 DE AGOSTO DE 2019,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/08/2019 | 720.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS REMIXADAS 40X50 E 50X60, DESTINADOS A ENTREGA DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/08/2019 | 150.00 | 00012303393701 | ADRIANA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/08/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/08/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/08/2019 | 300.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA, SOLDA E REPOSIÇÃO DE GÁS NO ANEXO CRECHE BONITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/08/2019 | 300.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA, SOLDA E REPOSIÇÃO DE GÁS NA ESCOLA JOÃO MAXIMINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/08/2019 | 300.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA, SOLDA E REPOSIÇÃO DE GÁS NA ESCOLA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/08/2019 | 1790.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/08/2019 | 1200.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/08/2019 | 220.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/08/2019 | 225.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/08/2019 | 395.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/08/2019 | 1800.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 2PORTAS DESTINADA PARA A ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/08/2019 | 590.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO DESTINADO A CRECHE ANEXO NA LOCALIDADE NO SITIO BONITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/08/2019 | 2940.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RELOGIOS DE PONTO E 02 (DOIS) NOBREAKE DESTINADO AS ESCOLAS MARGARIDA PESSOA COUTINHO E SANTA LÚCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004207 | 23/08/2019 | 1809.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS VW POLO SENIOR DE PLACA KLF 4684/PB, NA REALIZAÇÃO DE 27(VINTE E SETE) VIAGENS DE ARAÇAGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARAÇAGIENSES PRESTADORES DE SERVIÇOS AEMPRESA GUARAVES LTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/08/2019 | 899.00 | 08510811000144 | CARIOCA AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO EVO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/08/2019 | 1950.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004217 | 26/08/2019 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "FARMÁCIA BÁSICA" DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/08/2019 | 1080.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (SCHISTOSOMA) PARA 90 PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004230 | 26/08/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004233 | 26/08/2019 | 525.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004234 | 26/08/2019 | 1002.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004242 | 26/08/2019 | 208.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004243 | 26/08/2019 | 306.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004255 | 26/08/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/08/2019 | 1400.00 | 33887372000130 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU 9453/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/08/2019 | 1400.00 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/08/2019 | 5800.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE PLACA MNY 0978-PB, COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE DESTINADO A ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004260 | 26/08/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004261 | 26/08/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004262 | 26/08/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/08/2019 | 2000.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (MÉDICO DO TRABALHO"), FORNECENDO ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - "ASO", ATESTADOS DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL PARA OS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DEARAÇAGI, ASSIM COMO COMPOR A JUNTA MÉDICA DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE ATESTADOS E DECLARAÇÕES APRESENTADOS POR SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004264 | 26/08/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004266 | 26/08/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004267 | 26/08/2019 | 2500.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONF PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004269 | 26/08/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004219 | 26/08/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004226 | 26/08/2019 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004238 | 26/08/2019 | 115.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DA MESA DE FRUTAS NA CERIMONIA DE POSSE DOS APROVADOS NO CONCURSO DESTE MUNICIPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004244 | 26/08/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00007676888484 | REYVID FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAÇAGI-PB, ATE O EXERCICIO 2005, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004273 | 26/08/2019 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/08/2019 | 5.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004227 | 26/08/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/08/2019 | 1200.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO DA SENHORA MARIA DOS SANTOS COSTA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/08/2019 | 1600.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO COM TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA ARAÇAGI DO SENHOR JOSÉ RONALDO GOMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/08/2019 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/08/2019 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004272 | 26/08/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004220 | 26/08/2019 | 375.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004221 | 26/08/2019 | 860.30 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004222 | 26/08/2019 | 478.80 | 00003793445488 | MARLENE JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004223 | 26/08/2019 | 900.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTIÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004224 | 26/08/2019 | 1576.30 | 00008806878433 | VIVIANE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004225 | 26/08/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004235 | 26/08/2019 | 4234.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS, CRECHES E ANEXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004236 | 26/08/2019 | 16721.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004237 | 26/08/2019 | 544.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004239 | 26/08/2019 | 5819.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004240 | 26/08/2019 | 205.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004241 | 26/08/2019 | 100.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PNAIC DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004246 | 26/08/2019 | 3450.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004248 | 26/08/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/08/2019 | 1400.00 | 33887505000179 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA QFB 3316/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAUNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/08/2019 | 1400.00 | 33971431000154 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/08/2019 | 1400.00 | 33846811000167 | RAINDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004231 | 26/08/2019 | 619.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004232 | 26/08/2019 | 1126.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/08/2019 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004247 | 26/08/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/08/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/08/2019 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004270 | 26/08/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004271 | 26/08/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004274 | 26/08/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004275 | 26/08/2019 | 2000.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/08/2019 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/08/2019 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/08/2019 | 92323.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.P.ALIMENTICIA-------------R$ 369,26EMP. BB.------------------R$ 12.942,14INSS----------------------R$ 7.375,11IRRF----------------------R$ 55,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/08/2019 | 14286.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS----------R$ 1.232,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/08/2019 | 850.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA E PIABAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/08/2019 | 850.00 | 00080631495487 | PEDRO MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA,PIABAS E MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/08/2019 | 850.00 | 00072680466420 | JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA, MATA DO ESTREITO E PIABAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/08/2019 | 850.00 | 00002504918429 | FERNANDO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CHA MASCATE E GRAVATA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/08/2019 | 850.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA E PIABAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/08/2019 | 1100.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE MULUNGUZINHO E BARRA DE ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12,15,16,17,18,19,23,24,25,26,29,30 E 31 DE JULHO E 01,02,05,06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/08/2019 | 1150.00 | 00002926379420 | JOS? RAFAEL ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE MULUNGUZINHO E BARRA DE ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12,15,16,17,18,19,23,24,25,26,29,30 E 31 DE JULHO E 01,02,05,06,07,08,09 E 12 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/08/2019 | 2235.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.P.ALIMENTAÇAO----------R$ 249,50EMP.BB-----------------R$ 322,22INSS-------------------R$ 178,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/08/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004307 | 27/08/2019 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/08/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/08/2019 | 31632.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019.INSS--------------R$ 2.966,81IRRF--------------R$ 683,58O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/08/2019 | 4737.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP. BB.--------R$ 1.045,62EMP.CEF---------R$ 38,65INSS------------R$ 396,70O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/08/2019 | 3998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS-----------R$ 409,84IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/08/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/08/2019 | 2004.47 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004286 | 27/08/2019 | 798.00 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004288 | 27/08/2019 | 195.25 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004302 | 27/08/2019 | 285.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/08/2019 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE AGOSTODE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/08/2019 | 163856.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.P.ALIMENTICIA -----------R$ 1.031,10EMP.BB.------------------R$ 18.243,45EMP.CEF------------------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.746,85DENTAL CENTER------------R$ 344,04IRRF---------------------R$ 33,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/08/2019 | 24622.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.--------------R$ 4.604,97 P.ALIMENTICIA--------R$ 315,88PRONTO SOCORRO-------R$ 100,00EMP.CEF--------------R$ 292,75INSS-----------------R$ 2.049,71IRRF-----------------R$ 16,05DENTAL CENTER--------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/08/2019 | 403954.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.-----------------R$ 33.960,54PRONTO SOCORRO----------R$ 265,00INSS--------------------R$ 34.882,36IRRF--------------------R$ 1.874,90DENTAL CENTER-----------R$ 691,95SINDSERVM---------------R$ 232,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/08/2019 | 26260.38 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.-------------R$ 3.140,09EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.345,56IRRF----------------R$ 3,33DENTAL CENTER-------R$ 89,21SINDSERVM-----------R$ 33,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/08/2019 | 30146.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 3.816,56INSS--------------R$ 2.381,67DENTAL CENTER-----R$ 105,26O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/08/2019 | 6986.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS----------R$ 558,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/08/2019 | 40350.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS------------R$ 3.228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/08/2019 | 18978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS--------------------------R$ 1.608,24IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 678,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004280 | 27/08/2019 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/08/2019 | 1008.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/08/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/08/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 27/08/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/08/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/08/2019 | 250.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADA COMARCA DE ARAÇAGI FEITA ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 055/2018MMPB/ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/08/2019 | 11220.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB------------R$ 1.628,28INSS--------------R$ 897,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/08/2019 | 9481.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS-----------R$ 718,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/08/2019 | 15690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS---------R$ 1.345,20IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004293 | 27/08/2019 | 600.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004295 | 27/08/2019 | 112.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004297 | 27/08/2019 | 332.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004298 | 27/08/2019 | 1062.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004300 | 27/08/2019 | 145.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004308 | 27/08/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/08/2019 | 3883.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 998,26INSS--------------R$ 310,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/08/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.IRRF---------R$ 6,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/08/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/08/2019 | 14792.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS---------R$1.451,36IRRF---------R$ 470,87B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004283 | 27/08/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004291 | 27/08/2019 | 929.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004294 | 27/08/2019 | 140.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/08/2019 | 100.00 | 00017043861799 | JOAO PAULO DO AMARAL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA -PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/08/2019 | 100.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA -PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/08/2019 | 100.00 | 00015636426461 | ODAIR JOSE DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA -PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/08/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/08/2019 | 25574.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB---------R$ 3.334,27INSS-----------R$ 2.173,44IRRF-----------R$ 170,65DENTAL C-------R$ 89,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/08/2019 | 21882.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS-------R$ 1.840,56IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/08/2019 | 1540.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004289 | 27/08/2019 | 145.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004309 | 27/08/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NO MES DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/08/2019 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/08/2019 | 53450.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 5.844,34P.ALIMENTICIA---------R$ 349,30INSS------------------R$ 4.183,32DENTALCENTER---------R$ 61,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/08/2019 | 23676.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 2.125,80INSS------------------R$ 2.220,53IRRF------------------R$ 871,81DENTAL CENTER---------R$ 92,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/08/2019 | 80466.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.------------R$ 8.019,32P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 6.246,88IRRF---------------R$ 38,78SINDACS------------R$ 512,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/08/2019 | 9581.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 218,28INSS------------R$ 809,11O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/08/2019 | 12285.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS--------------R$ 728,84IRRF--------------R$ 393,91O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/08/2019 | 12741.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.------------R$1.806,35INSS---------------R$ 973,00DENTAL CENTER------R$ 139,80IRRF---------------R$ 20,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/08/2019 | 41716.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.----------R$ 3.580,12INSS-------------R$ 4.150,12IRRF-------------R$ 1.264,94OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/08/2019 | 87176.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 2.091,85INSS------------R$ 7.358,47IRRF------------R$ 9.192,36O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/08/2019 | 6756.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019.INSS------------R$ 743,16IRRF------------R$ 195,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/08/2019 | 47470.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.197,60IRRF--------------R$ 114,90O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/08/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/08/2019 | 9500.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.INSS------------R$ 875,07IRRF------------R$ 85,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/08/2019 | 2475.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.EMP.BB----------R$ 261,44INSS------------R$ 198,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/08/2019 | 6296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 593,68EMP.BB.---------R$ 549,29OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/08/2019 | 321.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/08/2019 | 265.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004375 | 28/08/2019 | 896.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004390 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004392 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004394 | 28/08/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/08/2019 | 40.00 | 00064514110434 | JOSE ROBERTO TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO NO DIA 29/08/2019 EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/08/2019 | 621.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/08/2019 | 282.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004374 | 28/08/2019 | 2690.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004382 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004387 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/08/2019 | 619.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/08/2019 | 1113.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/08/2019 | 1225.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/08/2019 | 3886.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DO CÓDIGO 1734 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004381 | 28/08/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004383 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004385 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004384 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004386 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004388 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004389 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004393 | 28/08/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/08/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/08/2019 | 766.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/08/2019 | 389.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004376 | 28/08/2019 | 844.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004377 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLA JOAO DUTRA DE ARAUJO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004378 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004379 | 28/08/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/08/2019 | 1944.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DAS ROUPAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, QUE SERÁ COMEMORADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/08/2019 | 950.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MêS 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/08/2019 | 1300.00 | 00010903571412 | JOÃO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 8º TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019 COM 16 EQUIPES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004380 | 28/08/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004403 | 29/08/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/08/2019 | 5000.00 | 28491524000141 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM A ATRAÇÃO "VANDO SANFONEIRO", NO DIA 21 DE JULHO DE 2019, COM 2 HR DE DURAÇÃO, EM PALCO NA PC CENTRAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004399 | 29/08/2019 | 950.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF.15 DOAS DO MêS 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/08/2019 | 7281.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/08/2019 | 5881.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/08/2019 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MENSALIDADE E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO DE DIVERSO SETORES DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/08/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004396 | 29/08/2019 | 220.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004398 | 29/08/2019 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0004401 | 29/08/2019 | 1225.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004402 | 29/08/2019 | 17157.52 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/08/2019 | 1200.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MEDICOS CARDIOOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/08/2019 | 3792.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/08/2019 | 20949.91 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2019 | 57774.90 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004429 | 30/08/2019 | 2280.00 | 32663028000103 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE/VERSA RELATIVO A 19 (DEZENVOVE) VIAGENS,NOS DIAS 01,02,03,05,06,08,10,12,13,15,17,20,21,22,24,27,28,29 E 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP N º 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004430 | 30/08/2019 | 1300.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004433 | 30/08/2019 | 1300.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENSNOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2019 | 200.00 | 00086518950463 | JOSILDA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPX 7528/PB NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALIASE, DURANTE OS DIAS 03 E 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2019 | 1000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE ARAÇAGI NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2019 | 5100.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AOS MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2019 | 49.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/08/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/08/2019 | 58624.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2019 | 10.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, PARCELA 019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2019 | 237.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, PARCELA 019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2019 | 18.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, PARCELA 019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2019 | 553.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, PARCELA 019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2019 | 850.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, PARCELA 019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/08/2019 | 360.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, PARCELA 019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2019 | 1608.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2019 | 0.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2019 | 4155.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2019 | 197654.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2019 | 10237.14 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2019 | 101713.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2019 | 34674.26 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004457 | 02/09/2019 | 861.46 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004458 | 02/09/2019 | 7020.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES E ANEXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004459 | 02/09/2019 | 24034.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004464 | 02/09/2019 | 7011.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004465 | 02/09/2019 | 1596.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004466 | 02/09/2019 | 442.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004467 | 02/09/2019 | 802.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004468 | 02/09/2019 | 1085.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004469 | 02/09/2019 | 2125.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004470 | 02/09/2019 | 350.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004487 | 02/09/2019 | 737.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004489 | 02/09/2019 | 682.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004492 | 02/09/2019 | 1446.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004494 | 02/09/2019 | 1883.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004497 | 02/09/2019 | 286.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004499 | 02/09/2019 | 158.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004486 | 02/09/2019 | 1127.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004463 | 02/09/2019 | 8242.90 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004500 | 02/09/2019 | 1361.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004501 | 02/09/2019 | 5612.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004502 | 02/09/2019 | 2563.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004456 | 02/09/2019 | 1599.16 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004490 | 02/09/2019 | 846.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004491 | 02/09/2019 | 800.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004493 | 02/09/2019 | 740.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004495 | 02/09/2019 | 1294.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004496 | 02/09/2019 | 879.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004498 | 02/09/2019 | 965.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/09/2019 | 83.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/09/2019 | 435.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/09/2019 | 100.00 | 00006342168482 | ANDREIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/09/2019 | 110.00 | 00006342168482 | ANDREIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/09/2019 | 100.00 | 00010489083722 | CRISTIANE MARQUES DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/09/2019 | 250.00 | 00009337731703 | VALMIR ELOY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/09/2019 | 150.00 | 00071433074400 | DAMIAO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/09/2019 | 200.00 | 00004363588403 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/09/2019 | 110.00 | 00012054306444 | MIRIAN SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004483 | 02/09/2019 | 509.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004484 | 02/09/2019 | 506.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004503 | 02/09/2019 | 831.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, VINCULADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004488 | 02/09/2019 | 1138.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004455 | 02/09/2019 | 7869.44 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/09/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004482 | 02/09/2019 | 542.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/09/2019 | 205.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/09/2019 | 40.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DA MUNICIPALIDADE PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004460 | 02/09/2019 | 1635.51 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004471 | 02/09/2019 | 3438.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004472 | 02/09/2019 | 712.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004473 | 02/09/2019 | 2316.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NNY 0978-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004474 | 02/09/2019 | 877.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004475 | 02/09/2019 | 29.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004476 | 02/09/2019 | 1195.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004477 | 02/09/2019 | 1884.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004478 | 02/09/2019 | 2927.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA qfn 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004480 | 02/09/2019 | 973.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004481 | 02/09/2019 | 2299.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004485 | 02/09/2019 | 2322.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/09/2019 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004479 | 02/09/2019 | 174369.52 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA READEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30(TRINTA) POÇOS TUBULARES, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONTRATO Nº 060/2016 CPL TC / PAC Nº 0642/14 FUNASA/PMA. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004513 | 03/09/2019 | 1178.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "FARMÁCIA BÁSICA" DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004514 | 03/09/2019 | 984.28 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/09/2019 | 200.00 | 00008476147430 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(5 SACOS DE CIMENTOS E 500 TIJOLOS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/09/2019 | 200.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(3 SACOS DE CIMENTOS E 500 TELHAS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/09/2019 | 280.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU 17.5-25 , DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/09/2019 | 9.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/09/2019 | 449.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004515 | 03/09/2019 | 3922.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES E ANEXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004516 | 03/09/2019 | 266.61 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004517 | 03/09/2019 | 150.54 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004518 | 03/09/2019 | 225.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTIÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004519 | 03/09/2019 | 168.10 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004520 | 03/09/2019 | 1339.50 | 00003111956440 | LUCIANO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NAMODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004521 | 04/09/2019 | 1204.80 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO NACIONAL - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004522 | 04/09/2019 | 932.00 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/09/2019 | 360.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL EM EVENTO COMEMORATIVO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE FORMAÇÃO DO PNAIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019, NA ESCOLAAGRIPINO RIBEIRO FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004529 | 04/09/2019 | 966.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KOD 2394-PB NO TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA DE BORBUREMA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ARRAIA DA EDUCAÇÃO REALIZADO GINASIO O MONTEIRAO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004530 | 04/09/2019 | 368.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KOD 2394-PB NO TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA DE ITAPORROCA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ARRAIA DA EDUCAÇÃO REALIZADO GINASIO O MONTEIRAO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/09/2019 | 1050.00 | 00008242890722 | CLEONILDO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA, MATA DOESTREITO E PIABAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23 E 26 D AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00012105200443 | VANIELISSON PAULINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA E PIABAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/09/2019 | 120.00 | 00062386921468 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES DIVERSAS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004526 | 04/09/2019 | 184.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KOD 2394-PB NO TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE ITAPOROROCA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, CONF. PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132019 | 0004528 | 04/09/2019 | 483.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KOD 2394-PB NO TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE BORBUREMA NO DIA 21 DE JUNHODE 2019, CONF. PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/09/2019 | 400.00 | 00003017357430 | JOSUEL PORFIRIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DE PLACA MNN 3735-PB, NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DOM PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DO MUNICIPIO DE MARI-PB PARA ARAÇAGI-PB, PARA DISTRIBUIÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/09/2019 | 2000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) CONSULTAS (80 REAIS) OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004548 | 05/09/2019 | 116.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004550 | 05/09/2019 | 31.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004558 | 05/09/2019 | 37.10 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS AOS NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004559 | 05/09/2019 | 95.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004569 | 05/09/2019 | 414.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004570 | 05/09/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO CASP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004572 | 05/09/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004574 | 05/09/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/09/2019 | 1163.96 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004581 | 05/09/2019 | 10967.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004583 | 05/09/2019 | 1069.62 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004593 | 05/09/2019 | 871.75 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004595 | 05/09/2019 | 879.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004599 | 05/09/2019 | 808.54 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/09/2019 | 400.00 | 34542851000188 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 CANTONEIRAS "L" DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS A SUPORTEDOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004555 | 05/09/2019 | 53.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004556 | 05/09/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004565 | 05/09/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004567 | 05/09/2019 | 483.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004577 | 05/09/2019 | 896.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004598 | 05/09/2019 | 1033.45 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/09/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004533 | 05/09/2019 | 21.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004535 | 05/09/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004540 | 05/09/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004542 | 05/09/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004544 | 05/09/2019 | 31.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004546 | 05/09/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004557 | 05/09/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004564 | 05/09/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004582 | 05/09/2019 | 17691.16 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004587 | 05/09/2019 | 10285.84 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004596 | 05/09/2019 | 1190.95 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/09/2019 | 4500.00 | 25296648000188 | MASTERPAV LOCA??ES E CONSTRU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 (MIL E DUZENTOS) LITROS DE EMULSÃO ASFALTICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/09/2019 | 2400.00 | 00004588461478 | MARINALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04 E 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/09/2019 | 780.00 | 00008951580431 | WELLINGTON DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/09/2019 | 780.00 | 00006931414410 | JOSANIEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/09/2019 | 780.00 | 00015163287443 | JOSE ROBERTO ROCHA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/09/2019 | 780.00 | 00009050626475 | IVANILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/09/2019 | 780.00 | 00014895936406 | ANDRE ANDERSON MAXIMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/09/2019 | 780.00 | 00005652514493 | GILBERTO MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/09/2019 | 780.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/09/2019 | 1140.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 02 E 03 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/09/2019 | 1140.00 | 00029881792800 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA ABIGAIL DE MELO, BAIRRO CASTEO BRANCO, NO ESTADIO MUNICIPALBENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 02 E 03 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/09/2019 | 8847.00 | 34542851000188 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTOES, JANELAS, BOX PARA O BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC DA QUADRA DE AREIA DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004601 | 05/09/2019 | 205.75 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/09/2019 | 1270.00 | 34542851000188 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 GRADES DE PROTEÇÃO PARA PORTAS E JANELAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004553 | 05/09/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004560 | 05/09/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004561 | 05/09/2019 | 3174.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004562 | 05/09/2019 | 2691.82 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO AGROVILA MULUNGUZINHO, BARRA DA ESPINGARDA, CAETANO PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004563 | 05/09/2019 | 2100.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO RIACHÃO, LAGOA GRANDE, RIACHÃO DE CIMA, MALICIA PARA O SITIO MULUNGUZINHO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004566 | 05/09/2019 | 2700.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU, MARAVILHA, QUANDU, PITOMBAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004568 | 05/09/2019 | 1518.18 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004571 | 05/09/2019 | 2290.91 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIO TAUMATA, MERCADOR DE BAIXO, MERCADOR DE CIMA PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004573 | 05/09/2019 | 909.09 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIO MERCADOR A CAPIM AÇU E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004575 | 05/09/2019 | 1280.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DOMESTICO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004576 | 05/09/2019 | 1327.27 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MATA DO ESTREITO, SAO VICENTE PARA CHA DE MASCATE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004578 | 05/09/2019 | 2109.55 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MEDIO NO TRAJETO: ARAÇAGI, CACHOEIRA E CANAFISTINHA E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004580 | 05/09/2019 | 1870.91 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO: SITIO CACHOEIRA, OLHO D´GUA, VIA CUITE DE MENINO DE DEUS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004584 | 05/09/2019 | 2654.55 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA TURNO MANHÃ,MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004585 | 05/09/2019 | 1927.27 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO GONÇALINHO, CAPIM AÇU, CIRCULAR PARA O SITIO BONITA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004586 | 05/09/2019 | 3531.80 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004588 | 05/09/2019 | 3047.07 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004589 | 05/09/2019 | 2200.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO PIRPIRI, LAGOA DO FELIX PRA VIOLETA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004590 | 05/09/2019 | 837.35 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES,BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/09/2019 | 1272.73 | 33069633000105 | MARIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004592 | 05/09/2019 | 1637.05 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCOTENTO VIA PASSAGEM PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004594 | 05/09/2019 | 1963.64 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SAO JOSE, GRAVATA, PIABAS PARA LAGOA DAS VELHAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004597 | 05/09/2019 | 1963.64 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, GRAVATA, PIABAS PARA SAO JOSE E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004600 | 05/09/2019 | 2690.91 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, QUEIMADA, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004602 | 05/09/2019 | 2372.73 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NOTRAJETO SITIO CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004604 | 05/09/2019 | 2327.27 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MACIEL, ALTO GRANDE, CABOCLO, PASSAGEM, CIPOAL PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004605 | 05/09/2019 | 1236.36 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, SAO VICENTE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004606 | 05/09/2019 | 3427.27 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA,GONÇALINHO,JENIPAPO DE VIOLETA, CAPIM AÇU PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004607 | 05/09/2019 | 4227.27 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA,LAGOA DE BOI, JENIPAPO DE TAUMATA PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004608 | 05/09/2019 | 1745.45 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004609 | 05/09/2019 | 1600.00 | 33112399000151 | JOÃO DIOGENES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004610 | 05/09/2019 | 2463.64 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO SITIO BONITA, CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004611 | 05/09/2019 | 1918.18 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004612 | 05/09/2019 | 3100.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004613 | 05/09/2019 | 1740.91 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004614 | 05/09/2019 | 3100.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004615 | 05/09/2019 | 2563.64 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004616 | 05/09/2019 | 2200.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004618 | 06/09/2019 | 1423.10 | 00091666511404 | MARIA GORETE BENICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/09/2019 | 599.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/09/2019 | 200.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/09/2019 | 1850.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 12/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/09/2019 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/09/2019 | 2670.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MODELO ABADÁ DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE TORNEIOS PARA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LUIZ CARLOS NUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/09/2019 | 1050.00 | 00003111203425 | JOAO ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA E PIABASNESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23 E 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/09/2019 | 2070.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE AREIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004627 | 06/09/2019 | 589.66 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS EM PERIODO DE RECADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004628 | 06/09/2019 | 834.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004629 | 06/09/2019 | 253.64 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/09/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/09/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004624 | 06/09/2019 | 5400.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) VIAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004626 | 06/09/2019 | 7220.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ 1974/PB NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26 E 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/09/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/09/2019 | 595.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO 4B ESMALTEC LIQUIDIFICADOR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE BÁSICA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/09/2019 | 595.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO 4B ESMALTEC LIQUIDIFICADOR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE BÁSICA DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004638 | 06/09/2019 | 1301.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/09/2019 | 595.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO 4B ESMALTEC LIQUIDIFICADOR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE BÁSICA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004640 | 06/09/2019 | 2618.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004641 | 06/09/2019 | 2690.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/09/2019 | 250.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29/08/2019 E 03/09/2019, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/09/2019 | 40.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGG 9155 E QFN 4969, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004648 | 09/09/2019 | 5015.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/09/2019 | 220.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ENCHIMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DO VEICULO AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004654 | 09/09/2019 | 15400.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004655 | 09/09/2019 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004656 | 09/09/2019 | 2958.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/09/2019 | 1400.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 15/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019, PARA PARTICIPAR DO CONARES TEMÁTICO GOVERNANÇA E REGIONALIZAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/09/2019 | 100.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA -PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/09/2019 | 100.00 | 00071022301411 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/09/2019 | 100.00 | 00014586178744 | WELLINGTON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/09/2019 | 100.00 | 00011649467494 | JULIO CEZAR HIPOLITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/09/2019 | 100.00 | 00009977047480 | IGOR DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/09/2019 | 671.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/09/2019 | 2976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 03,05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/09/2019 | 550.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 1,5CV MONOFASICO DO SITIO CANAFISTINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/09/2019 | 450.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS PA MECANICA, MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR NEWHOLLAND VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/09/2019 | 440.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA HVI 4468,QFW 4466,OGF 1240 E OFX 0658 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/09/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004671 | 10/09/2019 | 1263.90 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004672 | 10/09/2019 | 1125.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004673 | 10/09/2019 | 1516.20 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004674 | 10/09/2019 | 932.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004676 | 10/09/2019 | 2464.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004682 | 10/09/2019 | 5589.17 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004683 | 10/09/2019 | 3690.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004684 | 10/09/2019 | 6163.08 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004685 | 10/09/2019 | 8610.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA qfw 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004686 | 10/09/2019 | 4781.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004688 | 10/09/2019 | 3567.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004689 | 10/09/2019 | 5841.08 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004690 | 10/09/2019 | 2952.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004691 | 10/09/2019 | 4445.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004692 | 10/09/2019 | 1030.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 CARRADAS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E REALIZADA NA E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004693 | 10/09/2019 | 3198.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004697 | 10/09/2019 | 2696.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004678 | 10/09/2019 | 2430.64 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004679 | 10/09/2019 | 3936.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0004680 | 10/09/2019 | 360.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004695 | 10/09/2019 | 1545.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO GINASIO O MONTEIRAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00025-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/09/2019 | 280.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004687 | 10/09/2019 | 7725.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 15 CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSAS SÉPTICAS NO FOSSÃO, LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,CONFORME PP 00025-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004694 | 10/09/2019 | 7190.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE 02 CARRADAS NA LIMPEZA DE DEJETOS EM POÇOS DE VISITA NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO E 14 HRS DE DESINTUPIMENTOS DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME PP 00025-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004675 | 10/09/2019 | 8263.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/09/2019 | 0.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/09/2019 | 37660.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/09/2019 | 6446.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/09/2019 | 100.00 | 00006996960460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDE FINCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004667 | 10/09/2019 | 422.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004668 | 10/09/2019 | 291.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004669 | 10/09/2019 | 411.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS PARA LANCHES E COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004670 | 10/09/2019 | 2904.88 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/09/2019 | 1600.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO COM TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA ARAÇAGI DO SENHOR FRANCISCO ROSAS DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/09/2019 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004677 | 10/09/2019 | 5250.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/09/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004696 | 10/09/2019 | 629.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004698 | 10/09/2019 | 2990.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004718 | 11/09/2019 | 4123.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/09/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/09/2019 | 2457.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FRAGMENTADORA E 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/09/2019 | 100.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/09/2019 | 150.00 | 00072682108415 | SEVERINO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/09/2019 | 100.00 | 00008577934462 | MARIA GRACILENE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/09/2019 | 110.00 | 00008577934462 | MARIA GRACILENE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/09/2019 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/09/2019 | 77.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/09/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004722 | 11/09/2019 | 9372.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/09/2019 | 600.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 1,5CV TRIFÁSICO DO SITIO MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004719 | 11/09/2019 | 250.65 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004720 | 11/09/2019 | 53.20 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004721 | 11/09/2019 | 146.30 | 00007547183441 | SAMUEL ANTÔNIO PONTES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/09/2019 | 49.86 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/09/2019 | 162.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/09/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/09/2019 | 500.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 0,5CV MONOFÁSICO DO SITIO MARMARAU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/09/2019 | 150.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 2,0CV MONOFÁSICO DA FONTE LUMINOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/09/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004726 | 12/09/2019 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/09/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004737 | 13/09/2019 | 1183.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/09/2019 | 1031.80 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/09/2019 | 400.00 | 00010555031454 | ARTHUR EWERTON ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA GXG 7954/PB, NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA)DO MUNICIPIO DE MARI/PB PARA ARAÇAGI/PB PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/09/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00008192921417 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA PINTURA DE 15 (QUINZE) PORTÕES, 01 (UMA) JANELA E FERRO DAS REDES DA QUADRA DE AREIA LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA E ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/09/2019 | 600.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE QUEIMADAS A CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO E 02,03,04,05,06,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/09/2019 | 450.00 | 00003111203425 | JOAO ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE QUEIMADAS A CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE AGOSTO E 02,03,04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/09/2019 | 600.00 | 00002504918429 | FERNANDO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE QUEIMADAS A CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO E 02,03,04,05,06,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/09/2019 | 450.00 | 00008242890722 | CLEONILDO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE QUEIMADAS A CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE AGOSTO E 02,03,04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/09/2019 | 10000.00 | 14788933000108 | COSMO ANTÔNIO DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE ILUMINAÇÃO, UM PALCO MEDINDO 8X6M, 80(OITENTA) PEÇAS DE DISCIPLINADORES, UM PORTAL 5X5M BOX STRUSS E UM BACKDROP BOX STRUSS Q30CM FORMATO DE CORAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOS EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO QUE OCORREU NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/09/2019 | 1054.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DAS ROUPAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, QUE SERÁ COMEMORADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/09/2019 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 21806-5,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/09/2019 | 70.00 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COLETIVA DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/09/2019 | 70.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COLETIVA DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/09/2019 | 70.00 | 00070223961400 | BRUNA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COLETIVA DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/09/2019 | 70.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COLETIVA DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/09/2019 | 1360.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL, NA CIDADE E NA ZONA RURAL DE ARAÇAGI-PB, NO PERIODO DE 02 A 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/09/2019 | 70.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COLETIVA DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/09/2019 | 70.00 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/09/2019 | 70.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004775 | 16/09/2019 | 449.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004777 | 16/09/2019 | 373.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004779 | 16/09/2019 | 1587.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004781 | 16/09/2019 | 1203.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004782 | 16/09/2019 | 179.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004784 | 16/09/2019 | 102.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019.01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004787 | 16/09/2019 | 468.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 2403-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004788 | 16/09/2019 | 1366.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5589-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004792 | 16/09/2019 | 2112.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5360-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004794 | 16/09/2019 | 866.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFX 0658-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004796 | 16/09/2019 | 1716.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HVI 4468-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004799 | 16/09/2019 | 5505.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 4466-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004790 | 16/09/2019 | 2037.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004791 | 16/09/2019 | 1207.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004793 | 16/09/2019 | 2845.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004795 | 16/09/2019 | 2628.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004776 | 16/09/2019 | 1063.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004780 | 16/09/2019 | 604.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004783 | 16/09/2019 | 800.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004785 | 16/09/2019 | 640.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004786 | 16/09/2019 | 1011.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004789 | 16/09/2019 | 405.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004798 | 16/09/2019 | 383.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/09/2019 | 2737.80 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004770 | 16/09/2019 | 746.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004778 | 16/09/2019 | 1303.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004772 | 16/09/2019 | 305.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB,A DIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004774 | 16/09/2019 | 729.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004797 | 16/09/2019 | 1103.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/09/2019 | 1030.90 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA), REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/09/2019 | 400.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO" DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL DE ARAÇAGI-PB, NO PERIODO DE 06 A 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004761 | 16/09/2019 | 2729.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004762 | 16/09/2019 | 968.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004763 | 16/09/2019 | 1724.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NNY 0978-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004764 | 16/09/2019 | 822.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004765 | 16/09/2019 | 10.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004766 | 16/09/2019 | 1821.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004767 | 16/09/2019 | 2248.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004768 | 16/09/2019 | 1574.40 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004769 | 16/09/2019 | 1538.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004771 | 16/09/2019 | 2208.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004773 | 16/09/2019 | 2109.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/09/2019 | 4250.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO E-SUS AB TERRITORIO DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DA SAÚDE PARA TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDO MUNICIPIO, DADO ÊNFASE PARA ALTERAÇÕES DE NOVAS FUNCIONALIDADES APRESENTADAS NA ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DO CDS - COLETA DADOS SIMPLIFICADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/09/2019 | 2125.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIA DE LAZER COM ALMOÇO OFERECIDO A 85 (OITENTA E CINCO) USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, NA CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004802 | 17/09/2019 | 634.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUÁRIOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004803 | 17/09/2019 | 2803.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUÁRIOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004804 | 17/09/2019 | 381.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUÁRIOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004805 | 17/09/2019 | 148.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUÁRIOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/09/2019 | 100.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/09/2019 | 300.00 | 00004436365409 | LÚCIA DE FÁTIMA ANISIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/09/2019 | 300.00 | 00005809904432 | MARIA DA CONSOLAÇÃO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 TELHAS E 6 SACOS DE CIMENTOS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/09/2019 | 300.00 | 00011203747403 | ALICE DA SILVA CARRATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/09/2019 | 300.00 | 00008610349454 | MARCIANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO(1000 TELHAS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/09/2019 | 300.00 | 00088576825449 | PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 17/09/2019 | 100.00 | 00070795982496 | ERONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 17/09/2019 | 300.00 | 00005140351455 | ROSIMERE LAU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/09/2019 | 720.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS REMIXADAS 40X50 E 50X60, DESTINADOS A ENTREGA DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/09/2019 | 400.00 | 00003017357430 | JOSUEL PORFIRIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DE PLACA MNN 3735-PB, NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DOM PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DO MUNICIPIO DE MARI-PB PARA ARAÇAGI-PB, PARA DISTRIBUIÇÃOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/09/2019 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/09/2019 | 600.00 | 00010929446488 | VUTEMBERG FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM, LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, NOSDIAS 03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/09/2019 | 600.00 | 00009263068470 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM, LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, NOSDIAS 03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/09/2019 | 600.00 | 00006203790737 | LUCAS FELIX DA COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM, LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, NOSDIAS 03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/09/2019 | 750.00 | 00070262168480 | WALDEIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM, LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, NOSDIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019 E 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/09/2019 | 1680.00 | 00008951580431 | WELLINGTON DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19 E 20 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/09/2019 | 780.00 | 00006931414410 | JOSANIEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEBMRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/09/2019 | 780.00 | 00015163287443 | JOSE ROBERTO ROCHA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEBMRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/09/2019 | 780.00 | 00009050626475 | IVANILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEBMRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/09/2019 | 1680.00 | 00014895936406 | ANDRE ANDERSON MAXIMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19 E 20 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/09/2019 | 1680.00 | 00005652514493 | GILBERTO MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19 E 20 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/09/2019 | 1680.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19 E 20 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/09/2019 | 2040.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 14,15,16,,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19 E 20 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/09/2019 | 2040.00 | 00029881792800 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 14,15,16,,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19 E 20 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/09/2019 | 2400.00 | 00004588461478 | MARINALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 01,02,03,04 E 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00008192921417 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA PINTURA DE 15 (QUINZE) PORTÕES, 01 (UMA) JANELA E FERRO DAS REDES DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/09/2019 | 1680.00 | 00070123707420 | ARIONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19 E 20 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/09/2019 | 8847.00 | 34542851000188 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTOES, JANELAS, BOX PARA O BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/09/2019 | 1680.00 | 00014556711428 | ALESSANDRO RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO E 02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19 E 20 DE SETEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/09/2019 | 5850.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004816 | 18/09/2019 | 1529.50 | 00008806878433 | VIVIANE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004817 | 18/09/2019 | 258.02 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004818 | 18/09/2019 | 508.06 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004819 | 18/09/2019 | 1224.72 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004820 | 18/09/2019 | 305.90 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-x,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/09/2019 | 70.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COLETIVA DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/09/2019 | 4656.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/09/2019 | 1071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/09/2019 | 4114.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004854 | 19/09/2019 | 262.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004856 | 19/09/2019 | 728.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004864 | 19/09/2019 | 4590.38 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AOS PSF DA LOCALIDADES TAINHA, MULUNGUZINHO E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004852 | 19/09/2019 | 1192.75 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004853 | 19/09/2019 | 146.30 | 00007547183441 | SAMUEL ANTÔNIO PONTES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004865 | 19/09/2019 | 6855.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/09/2019 | 1554.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE ASSENTOS DE CONCRETO DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBEL BENJAMIM ROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004863 | 19/09/2019 | 29250.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/09/2019 | 55.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/09/2019 | 90.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/09/2019 | 4903.63 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/09/2019 | 4259.25 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/09/2019 | 5815.40 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/09/2019 | 4759.40 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/09/2019 | 5020.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/09/2019 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/09/2019 | 1364.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/09/2019 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/09/2019 | 329.73 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/09/2019 | 130.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO E PLACA QSD 7876, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/09/2019 | 1575.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/09/2019 | 1400.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PEDREIROS, SERVENTES, EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO QUE IRÃO ATUAR NA REFORMA GERAL DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004873 | 20/09/2019 | 8262.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/09/2019 | 191.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004888 | 23/09/2019 | 711.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/09/2019 | 560.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 14 (QUATROZE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/09/2019 | 960.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MêS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/09/2019 | 920.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/09/2019 | 680.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 17(DEZESSETE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/09/2019 | 920.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/09/2019 | 1080.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 27 (VINTE E SETE MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004878 | 23/09/2019 | 855.52 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004879 | 23/09/2019 | 932.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004880 | 23/09/2019 | 1350.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004881 | 23/09/2019 | 1436.40 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004882 | 23/09/2019 | 396.10 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/09/2019 | 1947.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES, BOX PARA BANHEIRO E FORRO DE PVC NO ESTÁDIO BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/09/2019 | 6900.00 | 34542851000188 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTOES, JANELAS, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/09/2019 | 1200.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SONORA, NO VEICUO DE PLACA NJY 6190-PB, NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA QUADRAPOLIESPORTIVA LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DIVULGAÇÃO OCORRIDA NAS CIDADES DE GUARABIRA, PIRPIRITUBA, ITAPOROROCA E NA ZONA RURAL E URBANA NO PERIODO DE 10 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/09/2019 | 450.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRÊS MEIAS DIARIAS,QUANDO O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 22/08/2019 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 05/09/2019 AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO E 11/09/2019 AO TCE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004883 | 23/09/2019 | 2803.87 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0004894 | 23/09/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0004895 | 23/09/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004887 | 23/09/2019 | 1541.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KOD 2394-PB NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS DE ARAÇAGI/PB A BAIA DA TRAIÇÃO/PB E VICE VERSA, TOTALIZANDO 268KM PERCORRIDOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA DIA DE LAZER NA BAIA DA TRAIÇÃO,NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/09/2019 | 250.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIA PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019 E 05/09/2019 PARA A GERÊNCIA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/09/2019 | 100.00 | 00070795982496 | ERONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/09/2019 | 300.00 | 00002084801451 | MARIA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/09/2019 | 8405.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2018 E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/09/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 21/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/09/2019 | 224.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/09/2019 | 6000.00 | 14788933000108 | COSMO ANTÔNIO DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, GRID (TRAVE) E 6 TENDAS DESTINADOS AO PRIMEIRO OPEN DE FUTVOLEI DE AREIA QUE OCORREU NOS DIAS 20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004907 | 24/09/2019 | 2679.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/09/2019 | 800.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADO AO DESFILE CIVICO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004903 | 24/09/2019 | 853.80 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004905 | 24/09/2019 | 4145.66 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O PORTAL DE ENTRADA DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004906 | 24/09/2019 | 2025.08 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/09/2019 | 4093.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2018 E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004904 | 24/09/2019 | 7105.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/09/2019 | 8966.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2018 E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004919 | 25/09/2019 | 748.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004932 | 25/09/2019 | 1211.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004933 | 25/09/2019 | 472.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004934 | 25/09/2019 | 471.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004942 | 25/09/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/09/2019 | 320.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-7969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ARAÇAGI PARA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/09/2019 | 450.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-7969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE JOAO PESSOA PARA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/09/2019 | 48468.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.277,44IRRF--------------R$ 114,90O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/09/2019 | 54445.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 6.136,55P.ALIMENTICIA---------R$ 349,30INSS------------------R$ 4.289,45DENTAL CENTER---------R$ 61,54IRRF------------------R$ 41,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/09/2019 | 9092.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 218,28INSS------------R$ 790,97O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/09/2019 | 13283.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 808,68IRRF--------------R$ 393,91O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/09/2019 | 23289.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 2.125,80INSS------------------R$ 2.211,82IRRF------------------R$ 878,68DENTAL CENTER---------R$ 92,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/09/2019 | 80087.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.------------R$ 8.477,18P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 6.246,88IRRF---------------R$ 47,49SINDACS------------R$ 512,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/09/2019 | 12741.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.------------R$1.806,35INSS---------------R$ 973,00DENTAL CENTER------R$ 139,80O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/09/2019 | 37938.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.----------R$ 3.580,12INSS-------------R$ 4.029,48IRRF-------------R$ 706,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/09/2019 | 56996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 3.389,52IRRF------------R$ 10.596,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/09/2019 | 93082.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 2.665,84INSS------------R$ 7.474,84IRRF------------R$ 9.731,45O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/09/2019 | 13571.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 1.085,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/09/2019 | 2574.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB----------R$ 261,44INSS------------R$ 205,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/09/2019 | 6296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 593,68EMP.BB.---------R$ 549,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/09/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/09/2019 | 9500.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 875,07IRRF------------R$ 85,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE 01 PORTA MEDINDO 2,17mt X 2mt, CONFECCIONADA EM MADEIRA DO TIPO JATOBA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004917 | 25/09/2019 | 15703.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004920 | 25/09/2019 | 508.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004928 | 25/09/2019 | 630.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004931 | 25/09/2019 | 26241.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004938 | 25/09/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/09/2019 | 164706.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.P.ALIMENTICIA -----------R$ 1.031,10EMP.BB.------------------R$ 17.138,63EMP.CEF------------------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.973,49DENTAL CENTER------------R$ 344,04IRRF---------------------R$ 29,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/09/2019 | 399866.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.-----------------R$ 32.241,87PRONTO SOCORRO----------R$ 265,00INSS--------------------R$ 34.613,28IRRF--------------------R$ 1.572,29DENTAL CENTER-----------R$ 633,90SINDSERVM---------------R$ 285,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/09/2019 | 28290.89 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.-------------R$ 2.718,13EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.345,56IRRF----------------R$ 3,33DENTAL CENTER-------R$ 92,78SINDSERVM-----------R$ 33,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/09/2019 | 30201.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 3.815,59INSS--------------R$ 2.381,67DENTAL CENTER-----R$ 105,26OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/09/2019 | 17980.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS--------------------------R$ 1.528,40IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 678,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/09/2019 | 39318.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 3.228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/09/2019 | 7984.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS----------R$ 638,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/09/2019 | 24622.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.--------------R$ 5.098,54 P.ALIMENTICIA--------R$ 315,88PRONTO SOCORRO-------R$ 100,00 SINDSERVM------------R$ 16,62EMP.CEF--------------R$ 292,75INSS-----------------R$ 2.049,71IRRF-----------------R$ 16,05DENTAL CENTER--------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/09/2019 | 660.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAGEM E COLETA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,09,10,11,12,13,16,17,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004926 | 25/09/2019 | 866.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004929 | 25/09/2019 | 1369.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/09/2019 | 88511.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.P.ALIMENTICIA-------------R$ 369,26EMP. BB.------------------R$ 14.208,33INSS----------------------R$ 7.279,48SINDSERVM-----------------R$ 9,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/09/2019 | 14286.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS----------R$ 1.232,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/09/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/09/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/09/2019 | 30892.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 2.885,36IRRF--------------R$ 610,70O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/09/2019 | 5327.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP. BB.--------R$ 1.045,62EMP.CEF---------R$ 38,66INSS------------R$ 396,70IRRF------------R$ 7,83O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/09/2019 | 3998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS-----------R$ 409,84IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/09/2019 | 2235.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.P.ALIMENTAÇAO----------R$ 249,50EMP.BB-----------------R$ 322,22INSS-------------------R$ 178,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/09/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/09/2019 | 1419.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 2/60 DE DEBITO CELETISTA - CLT, CONFORME ADESÃO DE PARCELAMENTO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/09/2019 | 3903.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734,CONFORME COMPROVANTE EM ANEOXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/09/2019 | 3321.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 2/60 DIVIDA PREVIDENCIARIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/09/2019 | 622.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/09/2019 | 1119.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/09/2019 | 1230.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/09/2019 | 3883.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 998,26INSS--------------R$ 310,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/09/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.IRRF---------R$ 6,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/09/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/09/2019 | 14792.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS---------R$1.451,36IRRF---------R$ 470,87B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004918 | 25/09/2019 | 461.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004930 | 25/09/2019 | 339.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004936 | 25/09/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004937 | 25/09/2019 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/09/2019 | 24915.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB---------R$ 3.334,27INSS-----------R$ 2.050,12IRRF-----------R$ 251,19DENTAL C-------R$ 89,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/09/2019 | 20116.27 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS-------R$ 1.699,30IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0004940 | 25/09/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/09/2019 | 11583.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.EMP.BB------------R$ 1.628,28INSS--------------R$ 897,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/09/2019 | 7485.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS-----------R$ 598,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/09/2019 | 15690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.INSS---------R$ 1.345,20IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004989 | 26/09/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005007 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005008 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005009 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005010 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/09/2019 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/09/2019 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/09/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/09/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 26/09/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/09/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/09/2019 | 250.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADA COMARCA DE ARAÇAGI FEITA ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 055/2018MMPB/ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/09/2019 | 500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 2 COROAS DE FLORES DESTINADOS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, "PROFESSORA ANDREIA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004997 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005000 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005017 | 26/09/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO DOS PRECESSOS ADMINIST. PARA CORREÇÕES , AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO, A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREV, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRAT. E GESTÃO PESSOAL, FIN.E CONT.REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00007676888484 | REYVID FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAÇAGI-PB, ATE O EXERCICIO 2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/09/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/09/2019 | 317.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/09/2019 | 615.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/09/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004995 | 26/09/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004998 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004999 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005056 | 26/09/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/09/2019 | 5.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005055 | 26/09/2019 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004985 | 26/09/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004996 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEBMRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005016 | 26/09/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005018 | 26/09/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/09/2019 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005020 | 26/09/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005021 | 26/09/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/09/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005024 | 26/09/2019 | 2000.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/09/2019 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/09/2019 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005001 | 26/09/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005002 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005003 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A EMEF JOAO DULTRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005027 | 26/09/2019 | 3450.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005029 | 26/09/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005030 | 26/09/2019 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. DO MêS 09/2019, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/09/2019 | 1400.00 | 33887505000179 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA QFB 3316/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAUNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/09/2019 | 1400.00 | 33971431000154 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/09/2019 | 1400.00 | 33846811000167 | RAINDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/09/2019 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/09/2019 | 606.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/09/2019 | 766.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004984 | 26/09/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004986 | 26/09/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004988 | 26/09/2019 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004990 | 26/09/2019 | 8066.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004991 | 26/09/2019 | 4624.30 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004992 | 26/09/2019 | 7626.92 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004993 | 26/09/2019 | 8137.55 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004994 | 26/09/2019 | 3050.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DETINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005004 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005005 | 26/09/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005006 | 26/09/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005011 | 26/09/2019 | 2500.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONF PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005012 | 26/09/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/09/2019 | 5800.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE PLACA MNY 0978-PB, COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE DESTINADO A ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMECONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/09/2019 | 1400.00 | 33887372000130 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU 9453/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/09/2019 | 1400.00 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/09/2019 | 2000.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (MÉDICO DO TRABALHO"), FORNECENDO ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - "ASO", ATESTADOS DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL PARA OS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DEARAÇAGI, ASSIM COMO COMPOR A JUNTA MÉDICA DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE ATESTADOS E DECLARAÇÕES APRESENTADOS POR SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005028 | 26/09/2019 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005036 | 26/09/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/09/2019 | 1170.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE PANFLETOS F16 PAPEL COUCHÊ IMPRESSÃO 4X4 CORES (ESQUISTOSSOMOSE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005038 | 26/09/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005039 | 26/09/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/09/2019 | 1370.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE FOLDERS F8 ABERTO COM 2 DOBRAS, PAPEL COUCHÊ 150GR IMPRESSÃO 4X4 CORES DESTINADO AO CAPS POR OCASIÃO DO SETEMBRO AMARELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/09/2019 | 1170.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE PANFLETOS F16 PAPEL COUCHÊ IMPRESSÃO 4X4 CORES PARA VISITA REGULAMENTE SEU DENTISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005042 | 26/09/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005043 | 26/09/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/09/2019 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/09/2019 | 533.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/09/2019 | 207.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005074 | 27/09/2019 | 17145.93 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/09/2019 | 2860.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/09/2019 | 488.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/09/2019 | 9213.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/09/2019 | 570.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005073 | 27/09/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/09/2019 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MENSALIDADE E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO DE DIVERSO SETORES DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/09/2019 | 1000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE ARAÇAGI NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/09/2019 | 100.00 | 00001618755480 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/09/2019 | 100.00 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/09/2019 | 100.00 | 00011770676414 | WINCLESON DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/09/2019 | 100.00 | 00007306737406 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/09/2019 | 250.00 | 00008084801465 | DALUZ LILIANE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005077 | 27/09/2019 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2019 | 100.00 | 00012191721460 | MARIA ALICE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2019 | 100.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2019 | 7800.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/09/2019 | 72.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2019 | 6015.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2019 | 10547.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2019 | 2.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2019 | 2570.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS, PARCELA 020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2019 | 1615.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FAZENDÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/09/2019 | 59473.35 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2019 | 1750.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2019 | 7264.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2019 | 101102.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2019 | 35406.49 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2019 | 10027.56 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2019 | 1750.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO DO 1º TORNEIO DE FUTVOLEI E DO 1º TORNEIO DE VÔLEI REALIZADO NA ARENA NUNES, NO ESTÁDIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2019 | 630.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM 03 (TRêS) BOMBEIROS CIVIS, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNCIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO 1º TORNEIO DE FUTVÔLEI E NO 1º TORNEIO DE VÔLEI REALIZADO NA ARENA NUNES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21 E 22 E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00006093172457 | RAQUEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FESTA DAS CRIANÇAS DO PROJETO REAL SOCIAL, PROJETO ESTE QUE TRABALHA COM MAIS DE 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NOSSO MUNICIPIO COM A PRÁTICA ESPORTIVA DO FUTSAL E FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2019 | 3683.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2019 | 60745.37 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2019 | 24028.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005113 | 01/10/2019 | 1453.68 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERRIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005116 | 01/10/2019 | 1067.28 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005118 | 01/10/2019 | 1711.38 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005120 | 01/10/2019 | 4403.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005131 | 01/10/2019 | 1084.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/10/2019 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005121 | 01/10/2019 | 1567.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005130 | 01/10/2019 | 1509.99 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005125 | 01/10/2019 | 814.62 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/10/2019 | 480.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005128 | 01/10/2019 | 547.84 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005132 | 01/10/2019 | 1000.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005133 | 01/10/2019 | 25138.24 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005140 | 01/10/2019 | 294.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRCHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005142 | 01/10/2019 | 140.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005134 | 01/10/2019 | 2330.95 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005135 | 01/10/2019 | 630.90 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005136 | 01/10/2019 | 734.10 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005137 | 01/10/2019 | 928.70 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005138 | 01/10/2019 | 1579.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005139 | 01/10/2019 | 1836.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005141 | 01/10/2019 | 1327.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005143 | 01/10/2019 | 87.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005144 | 01/10/2019 | 140.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005145 | 01/10/2019 | 84.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005146 | 01/10/2019 | 480.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005147 | 01/10/2019 | 332.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005110 | 01/10/2019 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/10/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005123 | 01/10/2019 | 7960.44 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005127 | 01/10/2019 | 4050.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/10/2019 | 7000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PESQUISA QUANTITATIVA DE AVALIAÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL, COM OBJETIVOS DE MENSURAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO COM OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES OFERTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO, IDENTIFICAROS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE AFETAM A POPULAÇÃO E AS OBRAS QUE DESEJAM QUE O PODER PÚBLICO REALIZE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/10/2019 | 9126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/10/2019 | 15804.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/10/2019 | 300.00 | 00002812948442 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/10/2019 | 150.00 | 00009675380411 | LUZIMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/10/2019 | 100.00 | 00009433734769 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/10/2019 | 100.00 | 00060334398487 | ANTONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/10/2019 | 110.00 | 00041714949826 | LUCIENE RIBEIRO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005124 | 01/10/2019 | 40.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO DESTINADO PARA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005167 | 02/10/2019 | 592.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782,A DIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005168 | 02/10/2019 | 811.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005180 | 02/10/2019 | 893.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005262 | 02/10/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005263 | 02/10/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005265 | 02/10/2019 | 26.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005269 | 02/10/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005270 | 02/10/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005272 | 02/10/2019 | 31.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005154 | 02/10/2019 | 642.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005155 | 02/10/2019 | 4869.70 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005166 | 02/10/2019 | 1092.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/10/2019 | 1098.50 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005250 | 02/10/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005253 | 02/10/2019 | 276.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005266 | 02/10/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005268 | 02/10/2019 | 74.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005170 | 02/10/2019 | 1345.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/10/2019 | 9.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005160 | 02/10/2019 | 928.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005161 | 02/10/2019 | 752.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005162 | 02/10/2019 | 1626.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005163 | 02/10/2019 | 1358.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005164 | 02/10/2019 | 117.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005165 | 02/10/2019 | 135.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005182 | 02/10/2019 | 1105.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005183 | 02/10/2019 | 3020.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005185 | 02/10/2019 | 402.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005186 | 02/10/2019 | 1996.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005187 | 02/10/2019 | 6587.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/10/2019 | 760.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA, DE 95 ALIMENTAÇÕES TIPO LANCHES (X-TUDO) COM REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADAS A SEGURANÇAS, POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005207 | 02/10/2019 | 2563.64 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO AGROVILA MULUNGUZINHO, BARRA DA ESPINGARDA, CAETANO PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005208 | 02/10/2019 | 1995.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO RIACHÃO, LAGOA GRANDE, RIACHÃO DE CIMA, MALICIA PARA O SITIO MULUNGUZINHO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005210 | 02/10/2019 | 2565.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005213 | 02/10/2019 | 1442.27 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005214 | 02/10/2019 | 2176.36 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIO TAUMATÁ, MERCADOR DE BAIXO, MERCADOR DE CIMA PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/10/2019 | 480.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: HVI 4468, OGF 1240, QFW 4466, OFA 6959 E OGF 5360, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005217 | 02/10/2019 | 863.64 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOO 0997/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIO MERCADOR A CAPIM AÇU VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/10/2019 | 2075.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005219 | 02/10/2019 | 1260.91 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TRAJETO SITIO MATA DO ESTREITO, SÃO VICENTE PARA CHÃ DO MASCATE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005221 | 02/10/2019 | 1781.82 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO: SITIO CACHOEIRA, OLHO D´GUA, VIA CUITE DE MENINO DE DEUS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005223 | 02/10/2019 | 2009.09 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO:ARAÇAGI, CACHOEIRA E CANAFISTINHA E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005225 | 02/10/2019 | 2521.82 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA TURNO MANHÃ,MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005226 | 02/10/2019 | 2090.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO PIRPIRI, LAGOA DO FELIX PRA VIOLETA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005227 | 02/10/2019 | 1830.91 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 6539/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO GONÇALINHO, CAPIM AÇU, CIRCULAR PARA O SITIO BONITA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/10/2019 | 1209.09 | 33069633000105 | MARIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005230 | 02/10/2019 | 1559.09 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCOTENTO VIA PASSAGEM PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005233 | 02/10/2019 | 1865.45 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SÃO JOSÉ, GRAVATÁ, PIABAS PARA LAGOA DAS VELHAS E VICE VERSA NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005235 | 02/10/2019 | 1865.45 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, GRAVATÁ, PIABAS PARA SÃO JOSÉ E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005236 | 02/10/2019 | 2556.36 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, QUEIMADA, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005238 | 02/10/2019 | 2254.09 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NOTRAJETO SITIO CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005239 | 02/10/2019 | 2210.91 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MACIEL, ALTO GRANDE, CABOCLO, PASSAGEM, CIPOAL PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005241 | 02/10/2019 | 3255.91 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA,LAGOA DE BOI,GONÇALINHO, JENIPAPO DE VIOLETA, CAPIM AÇU PARA VIOL E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005242 | 02/10/2019 | 621.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS AS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005243 | 02/10/2019 | 2090.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005244 | 02/10/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005245 | 02/10/2019 | 4015.91 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, JENIPAPO DE TAUMATÁ PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005246 | 02/10/2019 | 2415.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005247 | 02/10/2019 | 2340.45 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO SITIO BONITA, CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005249 | 02/10/2019 | 2945.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, MATA DO ESTREITO, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005251 | 02/10/2019 | 2945.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005252 | 02/10/2019 | 2435.45 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005255 | 02/10/2019 | 1174.55 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, SÃO VICENTE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005256 | 02/10/2019 | 1658.18 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005258 | 02/10/2019 | 1520.00 | 33112399000151 | JOÃO DIOGENES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005259 | 02/10/2019 | 1822.27 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005261 | 02/10/2019 | 1653.86 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005264 | 02/10/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005275 | 02/10/2019 | 1725.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/10/2019 | 4254.36 | 29468141000115 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 354,53MTS2 DE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SEC.INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005171 | 02/10/2019 | 820.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005172 | 02/10/2019 | 1200.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005173 | 02/10/2019 | 960.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005174 | 02/10/2019 | 1660.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005175 | 02/10/2019 | 420.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005179 | 02/10/2019 | 516.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/10/2019 | 2640.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O TRATOR VALMET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/10/2019 | 320.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/10/2019 | 600.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005248 | 02/10/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005267 | 02/10/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/10/2019 | 405.60 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS A EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LUIZ CARLOS NUNES DASILVA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/10/2019 | 1600.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO REPARO E MANUTENÇÃO DO TELHADO COM TROCA DE 02 TELHAS DE ALUMUNIO MEDINDO 2MT CADA, NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA CONFECÇÃO DE 01 PLATAFORMA PARA O ARBITRO DE VOLEI NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/10/2019 | 200.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO REPARO DA BASE DO PORTAO DO GINASIO DE ESPORTES O SEGUNDAO EM CANAFISTULA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005169 | 02/10/2019 | 700.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/10/2019 | 160.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005176 | 02/10/2019 | 1540.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005177 | 02/10/2019 | 1200.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005178 | 02/10/2019 | 1650.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/10/2019 | 700.00 | 00002504918429 | FERNANDO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/10/2019 | 800.00 | 00008242890722 | CLEONILDO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/10/2019 | 700.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 02/10/2019 | 800.00 | 00003986189416 | OZINILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/10/2019 | 370.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS CACAMBA, PA MECANICA E MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/10/2019 | 200.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005181 | 02/10/2019 | 2999.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005189 | 02/10/2019 | 896.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005190 | 02/10/2019 | 2000.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NNY 0978-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005191 | 02/10/2019 | 923.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005192 | 02/10/2019 | 35.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005194 | 02/10/2019 | 2057.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005195 | 02/10/2019 | 1962.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005196 | 02/10/2019 | 2621.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005197 | 02/10/2019 | 2113.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005199 | 02/10/2019 | 1815.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005201 | 02/10/2019 | 2078.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/10/2019 | 150.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGG 9155 E QFN 4969, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/10/2019 | 620.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005231 | 02/10/2019 | 5000.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005232 | 02/10/2019 | 1300.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005234 | 02/10/2019 | 1300.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENSNOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005237 | 02/10/2019 | 2040.00 | 32663028000103 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE/VERSA RELATIVO A 17 (DEZESSETE) VIAGENS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP N º 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005240 | 02/10/2019 | 7980.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ 1974/PB NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005254 | 02/10/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005257 | 02/10/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005260 | 02/10/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005271 | 02/10/2019 | 84.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005273 | 02/10/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005274 | 02/10/2019 | 345.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/10/2019 | 200.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005277 | 02/10/2019 | 106.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005278 | 02/10/2019 | 53.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005281 | 03/10/2019 | 3243.98 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005294 | 03/10/2019 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/10/2019 | 100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU 17.5-25 , DO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005280 | 03/10/2019 | 9130.05 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA DA QUADRA DE AREIA "LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005282 | 03/10/2019 | 878.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTADIO BENJAMIM ROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005279 | 03/10/2019 | 6352.32 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005284 | 03/10/2019 | 1016.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005283 | 03/10/2019 | 5285.91 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005288 | 03/10/2019 | 855.52 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005289 | 03/10/2019 | 1043.10 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005290 | 03/10/2019 | 478.80 | 00003793445488 | MARLENE JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005291 | 03/10/2019 | 1436.40 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/10/2019 | 800.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/10/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005285 | 03/10/2019 | 1181.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005286 | 03/10/2019 | 131.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005287 | 03/10/2019 | 403.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 04/10/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005314 | 04/10/2019 | 3714.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005316 | 04/10/2019 | 782.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005318 | 04/10/2019 | 180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005319 | 04/10/2019 | 3468.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005320 | 04/10/2019 | 133.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005321 | 04/10/2019 | 3468.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005322 | 04/10/2019 | 521.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEICULO HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005323 | 04/10/2019 | 3714.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005324 | 04/10/2019 | 180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEICULO MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/10/2019 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005311 | 04/10/2019 | 626.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005315 | 04/10/2019 | 4944.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO AO TRATOR NEW HOLLAND 8030 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005299 | 04/10/2019 | 700.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005302 | 04/10/2019 | 2158.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005303 | 04/10/2019 | 693.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005308 | 04/10/2019 | 1564.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/10/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 04/10/2019 | 2400.00 | 00002519370467 | IVONEIDE DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 04/10/2019 | 2430.00 | 00001846672406 | RIVELINO VITAL ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/10/2019 | 2430.00 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/10/2019 | 780.00 | 00004446837478 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/10/2019 | 1155.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, ESF VI E VII, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/10/2019 | 780.00 | 00013278182480 | JOAO VITOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 04/10/2019 | 3300.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, SECRETARIA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/10/2019 | 672.00 | 00005263648405 | MARIA CRISTINA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/10/2019 | 1155.00 | 00008645214482 | MARIA DA GUIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005313 | 04/10/2019 | 72.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6469 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005317 | 04/10/2019 | 1298.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK 6469 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005326 | 07/10/2019 | 2793.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005327 | 07/10/2019 | 1261.64 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005329 | 07/10/2019 | 793.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005330 | 07/10/2019 | 11200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20 E 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005342 | 07/10/2019 | 5586.14 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6469-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00034-2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/10/2019 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/10/2019 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DA PACIENTE SRª ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/10/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/10/2019 | 150.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA MEIA DIARIA,QUANDO O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIA 26/10/2019 JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00067361285791 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL "VAQUEJADA" NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019 NO PARQUE DE VAQUEJADA DA LOCALIDADE DE RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005344 | 07/10/2019 | 6369.16 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005328 | 07/10/2019 | 3765.30 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/10/2019 | 1175.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005345 | 07/10/2019 | 7032.94 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005346 | 07/10/2019 | 6250.71 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005347 | 07/10/2019 | 5008.93 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005348 | 07/10/2019 | 6746.99 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005355 | 07/10/2019 | 6746.99 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005357 | 07/10/2019 | 3714.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005359 | 07/10/2019 | 180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEICULO MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005361 | 07/10/2019 | 3468.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005362 | 07/10/2019 | 521.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEICULO HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005365 | 07/10/2019 | 7032.94 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/10/2019 | 100.00 | 00009977047480 | IGOR DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/10/2019 | 200.00 | 00011649467494 | JULIO CEZAR HIPOLITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 09,10,16, E 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/10/2019 | 200.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA -PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 09,10,16 E 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/10/2019 | 200.00 | 00071022301411 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO DESCARREGO, EMBALAGEM E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 09,10,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/10/2019 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/10/2019 | 100.00 | 00011132367441 | ANGELICA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/10/2019 | 110.00 | 00085421200434 | MANOEL LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PAGAMENTO DE AGUA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER ADOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/10/2019 | 100.00 | 00008170505402 | CYBELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/10/2019 | 120.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/10/2019 | 110.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/10/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/10/2019 | 125.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/10/2019 | 71.36 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/10/2019 | 704.53 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/10/2019 | 100.00 | 00005914174481 | LUZINETE RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/10/2019 | 280.00 | 00091782074449 | RITA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/10/2019 | 100.00 | 00004460434431 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/10/2019 | 100.00 | 00008862062435 | MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/10/2019 | 100.00 | 00011738712419 | FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/10/2019 | 100.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/10/2019 | 100.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/10/2019 | 100.00 | 00001782279431 | TEREZA RAQUEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005368 | 08/10/2019 | 13015.66 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/10/2019 | 2000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) CONSULTAS (80 REAIS) OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/10/2019 | 672.00 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/10/2019 | 672.00 | 00092816592472 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/10/2019 | 192.00 | 00007589315494 | ANDRE LUIS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/10/2019 | 672.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/10/2019 | 672.00 | 00000010735402 | JOSEFA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/10/2019 | 192.00 | 00008951887405 | DANIEL RAMOS NEVES SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/10/2019 | 576.00 | 00008654025409 | ISAUNIR VERISSIMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/10/2019 | 672.00 | 00087341611472 | JOSENILSON LEOBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/10/2019 | 672.00 | 00005098001498 | JOSINEIDE TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/10/2019 | 192.00 | 00005670996445 | LASCIO RAFAEL ENEAS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/10/2019 | 672.00 | 00043680542453 | JULIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/10/2019 | 672.00 | 00027457826491 | LUIZ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/10/2019 | 384.00 | 00009607028490 | ONIELLY EDLA CARDOZO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/10/2019 | 672.00 | 00003160251438 | MARCIA MARIA LOPES DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/10/2019 | 672.00 | 00076035867472 | MARIA AMARO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/10/2019 | 384.00 | 00010730025438 | RAFAEL RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/10/2019 | 672.00 | 00006686330426 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/10/2019 | 672.00 | 00004948523488 | MARIA DAS GRA?AS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/10/2019 | 192.00 | 00010255122438 | TALITA SATIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/10/2019 | 672.00 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/10/2019 | 672.00 | 00092816002420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/10/2019 | 672.00 | 00075310422404 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/10/2019 | 672.00 | 00005778710488 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/10/2019 | 672.00 | 00003401784420 | MARIA JOSE HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/10/2019 | 576.00 | 00003301091385 | TAMARA CAMPOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/10/2019 | 672.00 | 00070658592408 | PAULO VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/10/2019 | 576.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/10/2019 | 448.00 | 00010072785446 | MARIA LAURA ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00002112585479 | FERNANDA EULALIA DE FIGUEIREDO SERRANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/10/2019 | 672.00 | 00008182881404 | RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/10/2019 | 672.00 | 00004507402425 | REJANE DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/10/2019 | 672.00 | 00002828852423 | RISONEIDE JO?O ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/10/2019 | 690.00 | 00008996463442 | INGRID AZEVEDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/10/2019 | 672.00 | 00004788623420 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/10/2019 | 672.00 | 00002185545400 | ROSILENE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/10/2019 | 672.00 | 00004546160402 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/10/2019 | 690.00 | 00001523824450 | JEFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/10/2019 | 672.00 | 00088575250400 | SEVERINA MOISES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/10/2019 | 672.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/10/2019 | 690.00 | 00008528237460 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/10/2019 | 672.00 | 00004724148446 | SILENE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/10/2019 | 672.00 | 00095349545434 | VALDENICE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00091362601349 | KILVYA TATIANE ANGELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/10/2019 | 672.00 | 00008779421458 | WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/10/2019 | 690.00 | 00009882390439 | LARISSA ANGELICA SILVA LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/10/2019 | 540.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/10/2019 | 690.00 | 00008804557486 | MYLENA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/10/2019 | 690.00 | 00006895010483 | RAFAELA DE LUCENA ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/10/2019 | 690.00 | 00010237191423 | AIDA ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/10/2019 | 690.00 | 00007987874493 | ANA CAROLINA DE CARVALHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/10/2019 | 540.00 | 00007173260477 | DAVID SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/10/2019 | 540.00 | 00005410637402 | ELVYS DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/10/2019 | 690.00 | 00000932220410 | FERNANDO HEIDER DE MESQUITA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 08/10/2019 | 690.00 | 00008802850445 | ILLAN HADSON LUCAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 08/10/2019 | 690.00 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 08/10/2019 | 690.00 | 00008692753483 | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00005900128431 | AMANDA MOHEMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, NUTRICIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 08/10/2019 | 690.00 | 00000939084406 | ANA CECILIA PRIMAVERA ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/10/2019 | 576.00 | 00003789498459 | EDNALVA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, RECEPCIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/10/2019 | 690.00 | 00009061692407 | GLAUBER SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, EDUCADOR FISICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00008328219425 | JOSILDA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,PSICOLOGA,NASF I,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/10/2019 | 690.00 | 00010074650424 | LARISSA MENDONÇA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FONOAUDIOLOGA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00005163214470 | ANA PAULA GON?ALO DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICO DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/10/2019 | 690.00 | 00009479453428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/10/2019 | 690.00 | 00013141934495 | MARIA LARISSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00005939460496 | MAURICIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/10/2019 | 540.00 | 00005969381446 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/10/2019 | 540.00 | 00003918705480 | JOSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/10/2019 | 540.00 | 00005477819464 | LUIZ SOARES BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00004447363445 | ROSELIA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/10/2019 | 540.00 | 00013190920478 | VERONICA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/10/2019 | 414.00 | 00003146034417 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/10/2019 | 690.00 | 00000775314420 | WALKYRIALYSIEUX CASTRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 08/10/2019 | 414.00 | 00008804665459 | IRENALDO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00004587725420 | CLEIDE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00007172416457 | DEBORA DARC GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACD COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/10/2019 | 690.00 | 00008548833475 | LIDIANE FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00003786660450 | MARIA VERONICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00002697240446 | VALDETE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/10/2019 | 414.00 | 00002748332474 | JOSÉ GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/10/2019 | 672.00 | 00063950855491 | ADAILTON BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/10/2019 | 672.00 | 00002430732408 | ADRIANA MOURA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/10/2019 | 414.00 | 00011138899429 | JOSEANDRO DA PENHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/10/2019 | 672.00 | 00004352772437 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/10/2019 | 672.00 | 00075254549491 | ALCEU BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/10/2019 | 414.00 | 00001878731432 | LUCIANA BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/10/2019 | 672.00 | 00004534318448 | ANA CRISTINA OLEGARIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/10/2019 | 672.00 | 00003526875413 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/10/2019 | 414.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/10/2019 | 672.00 | 00003314497490 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/10/2019 | 414.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 08/10/2019 | 672.00 | 00004274101428 | AURILENE DA SILVA FRAN?A DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/10/2019 | 672.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/10/2019 | 414.00 | 00003647257451 | MARIA DE LOURDES BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 08/10/2019 | 672.00 | 00002949816401 | EDJANE JORGE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/10/2019 | 672.00 | 00098227122434 | EURIDES SALUSTRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/10/2019 | 414.00 | 00072679247434 | MARIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/10/2019 | 448.00 | 00012003839402 | GEANNINY RAFAELLY MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/10/2019 | 414.00 | 00003229383419 | MARIA JOSE BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/10/2019 | 414.00 | 00004553184419 | MARIA JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/10/2019 | 414.00 | 00000010980474 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/10/2019 | 414.00 | 00003638287459 | MARIA JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/10/2019 | 414.00 | 00062387367472 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/10/2019 | 1170.00 | 00005894908426 | PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.S. GERAIS, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/10/2019 | 414.00 | 00075255600482 | ROZILDA FELIPE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/10/2019 | 414.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/10/2019 | 672.00 | 00067507760430 | GISELDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/10/2019 | 672.00 | 00003399324499 | GRACILENE PORFIRIO FONSECA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/10/2019 | 414.00 | 00005152269473 | EDSON ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/10/2019 | 672.00 | 00062387898400 | ISABEL CRISTINA BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/10/2019 | 672.00 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/10/2019 | 672.00 | 00072681683491 | JOAO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/10/2019 | 414.00 | 00062387030400 | MAGNA ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/10/2019 | 414.00 | 00008310355440 | RICARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/10/2019 | 414.00 | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/10/2019 | 414.00 | 00005163185438 | WALLISON DE ARAUJO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, DEVIDAMENTE CADASTRADA E CONTEMPLADA PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017, PORTARIA Nº 03/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/10/2019 | 672.00 | 00003713941475 | ALEXANDRA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/10/2019 | 414.00 | 00001673618723 | ELIZABETH AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/10/2019 | 414.00 | 00071236270401 | VANUSA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, ESF VI , COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/10/2019 | 414.00 | 00008104356402 | JOSINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/10/2019 | 414.00 | 00006092983486 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE NARCISO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/10/2019 | 1035.00 | 00071434348415 | MARIA VERALUCIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/10/2019 | 414.00 | 00012608774423 | VALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/10/2019 | 1080.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (SCHISTOSOMA) PARA 90 PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/10/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/10/2019 | 3000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005515 | 09/10/2019 | 11302.22 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005517 | 09/10/2019 | 73.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO AO ESTÁDIO BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005518 | 09/10/2019 | 680.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE AREIA LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005510 | 09/10/2019 | 375.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005511 | 09/10/2019 | 1043.10 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005512 | 09/10/2019 | 508.35 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005513 | 09/10/2019 | 957.60 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005514 | 09/10/2019 | 957.60 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005516 | 09/10/2019 | 1161.35 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005519 | 09/10/2019 | 699.42 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005520 | 09/10/2019 | 706.78 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005521 | 09/10/2019 | 564.30 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/10/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/10/2019 | 100.00 | 00006996960460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDE FINCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/10/2019 | 100.00 | 00009989377464 | MARIA DA PENHA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/10/2019 | 300.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005547 | 10/10/2019 | 40.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/10/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/10/2019 | 10.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/10/2019 | 46.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/10/2019 | 5123.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/10/2019 | 37700.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005540 | 10/10/2019 | 347.17 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/10/2019 | 40.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DA MUNICIPALIDADE PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/10/2019 | 920.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MêS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/10/2019 | 1040.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/10/2019 | 600.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 15 (QUINZE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/10/2019 | 1120.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/10/2019 | 680.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005541 | 10/10/2019 | 5256.09 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005542 | 10/10/2019 | 1150.73 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PSFs PARA REPAROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005544 | 10/10/2019 | 2556.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/10/2019 | 5600.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOU 9105/PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE SRª MARIA VERÔNICA JOSE CARDOSO,ORIUNDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA VICE-VERSA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NOS DIAS 18 E 25 DE JANEIRO, 01,08 E 28 DE FEVEREIRO, 07,14,21 E 28 DE MARÇO, 04,10,17 E 24 DE ABRIL, 02,17,24 E 31 MAIO,07 JUNHO,05,12,19 E 26 DE JULHO,08 E 09 AGOSTO,13 E 27 SET.,01 E 02OUTUBRO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/10/2019 | 1050.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VW DE PLACA NQC 0785-PB, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS, NOS DIAS 10,17,19 E 26 DE JUNHO, 03,05,12,14,21 E 28 DE AGOSTO, 18,23,25 E 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2019, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DO SR. JOAO LUIZ DA SILVA, DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PARA A REALIZAÇÃO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA NO NASF, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0000471-86.2015.815.1201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005550 | 11/10/2019 | 5670.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005549 | 11/10/2019 | 1350.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO NACIONAL - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/10/2019 | 64.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/10/2019 | 2948.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA DESTINADA A SECRETARIA EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/10/2019 | 300.00 | 00016265183435 | CAMILA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TIJOLOS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/10/2019 | 300.00 | 00013167542438 | MAYARA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(1000 TIJOLOS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/10/2019 | 150.00 | 00001803113448 | VALERIA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 TELHAS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/10/2019 | 300.00 | 00005190235440 | DANIELLE PESSOA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TELHAS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/10/2019 | 300.00 | 00085245712768 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TELHAS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/10/2019 | 200.00 | 00009239951458 | MARCELO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (150 TELHAS E 3 SACOS DE CIMENTO), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/10/2019 | 300.00 | 00004175137475 | GEANE CANDIDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 TELHAS E 6 SACOS DE CIMENTOS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/10/2019 | 100.00 | 00010692723455 | MARIA DA GUIA HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/10/2019 | 100.00 | 00010953189422 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/10/2019 | 100.00 | 00010333755430 | IVANILDA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDE FINCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005567 | 14/10/2019 | 40.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/10/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/10/2019 | 4850.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/10/2019 | 2948.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA JPA/BSB/JPA, EM FACE DA VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SENHOR PREFEITO MURILIO DA SILVA NUNES, EM BUSCA DE ANGARIAR RECURSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/10/2019 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/10/2019 | 5255.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/10/2019 | 7800.00 | 00006005983490 | BRUNO PESSOA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO PARA A CONTRATANTE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL DO ANTIGO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DE 2 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPOSTOS: PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO, COM DIMENSIONAMENTO E MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS;PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) E PROJETO DE INSTALAÇÃO LÓGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005588 | 15/10/2019 | 24556.70 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE BOLETIM DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTROLE DE REPASSE Nº 0314017-23/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA PRETA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2018 E CONTRATO DE Nº 002/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00262019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005592 | 15/10/2019 | 640.60 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005599 | 15/10/2019 | 207.65 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 15/10/2019 | 1020.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 12 (DOZE) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005595 | 15/10/2019 | 236.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00010-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/10/2019 | 3824.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA JPA/BSB/JPA, EM FACE DA VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SENHOR PREFEITO MURILIO DA SILVA NUNES, EM BUSCA DE ANGARIAR RECURSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005589 | 15/10/2019 | 1989.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TORNEIOS DE VOLEI E FUTVOLEI ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005590 | 15/10/2019 | 710.80 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005591 | 15/10/2019 | 625.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO BENJAMIN ROSAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005598 | 15/10/2019 | 365.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005593 | 15/10/2019 | 730.55 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/10/2019 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES NO CINEMA PARA 50 (CINQUENTA) ALUNOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, SENDO R$ 10,00 (DEZ REAIS) POR CRIANÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005584 | 15/10/2019 | 1243.10 | 00008806878433 | VIVIANE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005585 | 15/10/2019 | 359.10 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005586 | 15/10/2019 | 1077.30 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005587 | 15/10/2019 | 975.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTIÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005596 | 15/10/2019 | 796.25 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES,BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/10/2019 | 3824.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA DESTINADA A SECRETARIA EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES,JPA/BSB/JPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/10/2019 | 1550.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES NO CINEMA PARA 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO)USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA, SENDO R$10,00 (DEZ REAIS) POR USUÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006342168482 | ANDREIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/10/2019 | 100.00 | 00007256615426 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/10/2019 | 100.00 | 00010194941400 | ROSINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004977861418 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/10/2019 | 100.00 | 00007713830456 | DALGISA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005582 | 15/10/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/10/2019 | 160.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO ARTESANAL DE 400 (QUATROCENTOS) PICOLÉS CASEIROS, CUSTANDO R$ 0,40(QUARENTA CENTAVOS) A UNIDADE, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005594 | 15/10/2019 | 884.25 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005597 | 15/10/2019 | 625.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 16/10/2019 | 12752.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2019 E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005611 | 16/10/2019 | 615.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005612 | 16/10/2019 | 807.68 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005613 | 16/10/2019 | 244.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005614 | 16/10/2019 | 2789.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005615 | 16/10/2019 | 334.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005616 | 16/10/2019 | 81.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES DOS PARTICIPANTES, DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005617 | 16/10/2019 | 224.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENERICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005618 | 16/10/2019 | 252.55 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS,JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005619 | 16/10/2019 | 221.60 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005620 | 16/10/2019 | 157.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS PARA LANCHES DOS PARTICIPANTES DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005601 | 16/10/2019 | 853.80 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005602 | 16/10/2019 | 217.50 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005603 | 16/10/2019 | 157.50 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005604 | 16/10/2019 | 1100.52 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 16/10/2019 | 4133.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2019 E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 16/10/2019 | 400.00 | 00081866100300 | MATEUS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA O 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DA LOCALIDADE DA TAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005624 | 16/10/2019 | 163523.05 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A 2ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA READEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30(TRINTA) POÇOS TUBULARES, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONTRATO Nº 060/2016 CPL TC / PAC Nº 0642/14 FUNASA/PMA. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005609 | 16/10/2019 | 1129.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "FARMÁCIA BÁSICA" DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005610 | 16/10/2019 | 14784.86 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/10/2019 | 5846.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2019 E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/10/2019 | 1200.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO ARTESANAL DE 3.000 (TRÊS MIL) PICOLÉS CASEIROS, CUSTANDO R$ 0,40(QUARENTA CENTAVOS) A UNIDADE, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NA COMINIDADE RURAL DE LAGOA DAS VELHAS, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005626 | 17/10/2019 | 3014.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/10/2019 | 300.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO EM DIA DE LAZER OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005632 | 17/10/2019 | 448.50 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KOD 2394-PB NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS DE ARAÇAGI/PB PARA GUARABIRA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 78KM PERCORRIDOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 155 USUÁRIOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA O CINEMA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONF. PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 17/10/2019 | 133.00 | 00006385866408 | LUZELIA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 17/10/2019 | 100.00 | 00070912821400 | ALINE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 17/10/2019 | 100.00 | 00009762297490 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 17/10/2019 | 100.00 | 00072680156404 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 17/10/2019 | 100.00 | 00006444533465 | TANIA MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 17/10/2019 | 100.00 | 00012662599456 | KALIENE JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 17/10/2019 | 100.00 | 00016313779738 | ARIANE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/10/2019 | 100.00 | 00005319921446 | SANDRA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/10/2019 | 100.00 | 00013171454459 | LAENIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/10/2019 | 100.00 | 00071360505458 | OBERLÂNIA GREGÓRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/10/2019 | 300.00 | 00005432697440 | LAUDIENE NUNES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/10/2019 | 300.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/10/2019 | 100.00 | 00091666430404 | LUCRÉCIA EPITÁCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/10/2019 | 100.00 | 00008761788406 | MARIA DA LUZ CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/10/2019 | 100.00 | 00008598120499 | TELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/10/2019 | 250.00 | 00054833825449 | MARIA BETANIA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 TELHAS E 5 SACOS DE CIMENTO), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/10/2019 | 100.00 | 00070183472462 | SUENIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/10/2019 | 100.00 | 00009543790477 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/10/2019 | 100.00 | 00001355124417 | SOLANGE FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005675 | 18/10/2019 | 392.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782,A DIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005676 | 18/10/2019 | 750.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005697 | 18/10/2019 | 395.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/10/2019 | 0.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/10/2019 | 1696.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/10/2019 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/10/2019 | 4197.28 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/10/2019 | 799.39 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/10/2019 | 185.21 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/10/2019 | 6526.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/10/2019 | 7028.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/10/2019 | 3936.78 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 18/10/2019 | 12448.83 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005680 | 18/10/2019 | 1082.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/10/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005671 | 18/10/2019 | 1068.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005678 | 18/10/2019 | 1054.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005690 | 18/10/2019 | 2615.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005692 | 18/10/2019 | 3086.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005694 | 18/10/2019 | 2760.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005695 | 18/10/2019 | 1171.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005682 | 18/10/2019 | 874.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005683 | 18/10/2019 | 1200.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005685 | 18/10/2019 | 640.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005687 | 18/10/2019 | 1487.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005689 | 18/10/2019 | 429.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005699 | 18/10/2019 | 994.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005691 | 18/10/2019 | 533.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005693 | 18/10/2019 | 1299.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005696 | 18/10/2019 | 1527.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005698 | 18/10/2019 | 1131.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005700 | 18/10/2019 | 245.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005701 | 18/10/2019 | 85.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005702 | 18/10/2019 | 239.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 2403,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005703 | 18/10/2019 | 825.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5589,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005704 | 18/10/2019 | 1602.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA 6959,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005705 | 18/10/2019 | 1856.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5360,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005706 | 18/10/2019 | 525.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFX 0658,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005707 | 18/10/2019 | 1329.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005708 | 18/10/2019 | 6724.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 4466,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/10/2019 | 390.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARA-BRISA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE SEVERINO LUIZ FILHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/10/2019 | 3396.72 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA (CONSULTAS E COLIRIOS) DE 18 (DEZOITO) PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/EQUIPAGEM HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005651 | 18/10/2019 | 44500.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPLETAS AOS ATENDIMENTOS DAS UBS PSF SANTO AMARO, CENTRO, CANAFISTINHA, TAINHA E VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005670 | 18/10/2019 | 989.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005672 | 18/10/2019 | 2132.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005673 | 18/10/2019 | 2854.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005674 | 18/10/2019 | 1561.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005677 | 18/10/2019 | 2548.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005679 | 18/10/2019 | 2178.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005681 | 18/10/2019 | 3431.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005684 | 18/10/2019 | 916.51 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005686 | 18/10/2019 | 1568.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NNY 0978-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005688 | 18/10/2019 | 1092.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/10/2019 | 72.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE CREUZA PAULA DE ANDRADE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/10/2019 | 2100.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS E MEIA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005723 | 21/10/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005724 | 21/10/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/10/2019 | 1225.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS E MEIA,COM DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/10/2019 | 100.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/10/2019 | 300.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TIJOLOS), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/10/2019 | 100.00 | 00004092307403 | ANA LUCIA DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/10/2019 | 100.00 | 00003955534316 | FRANCISCA NAIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/10/2019 | 100.00 | 00003785974426 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/10/2019 | 100.00 | 00008950286467 | BENTA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005722 | 21/10/2019 | 658.81 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA FACHADA C/IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 440G COM VERNIZ, ESTRUTURA DE FERRO MODELOS DIVERSOS, CRIAÇÃO DE ARTE E INSTALAÇÃO NO LOCAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 22/10/2019 | 335.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS COMPLETO E TRANSLADO TERRESTRE DE NATIMORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/10/2019 | 100.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/10/2019 | 100.00 | 00012866829409 | LARISSA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/10/2019 | 100.00 | 00005828549464 | JUNIOR DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/10/2019 | 300.00 | 00001817355473 | MARIA TATIANE SANTOS GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/10/2019 | 300.00 | 00011385034440 | SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/10/2019 | 100.00 | 00071086822498 | ALISSON MISAEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/10/2019 | 250.00 | 00004835945476 | MARINALVA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/10/2019 | 100.00 | 00007870800473 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/10/2019 | 100.00 | 00009671077412 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/10/2019 | 100.00 | 00008963163431 | ANGELICA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/10/2019 | 226.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/10/2019 | 28406.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/10/2019 | 5310.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO,01 (UM) RACK, 16 (DEZESSEIS) ESTANTE EM AÇO E 07 (SETE) CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/10/2019 | 1031.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005726 | 22/10/2019 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/10/2019 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005728 | 22/10/2019 | 6370.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/10/2019 | 1000.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MEDICOS CARDIOOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005749 | 23/10/2019 | 1330.00 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005750 | 23/10/2019 | 1250.00 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005751 | 23/10/2019 | 233.87 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005752 | 23/10/2019 | 1328.10 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005753 | 23/10/2019 | 1568.55 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005754 | 23/10/2019 | 113.30 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/10/2019 | 1300.00 | 00011089351410 | SEVERINO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES RURAIS TAUMATA, MERCADOR E MULUGUNZINHO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO E 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00004185476450 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES RURAIS GENIPAPO DE VIOLETA,CAPIM AÇU E MULUGUZINHO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO E 02,03,04,05,06,09,10,11 E 14 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/10/2019 | 1100.00 | 00009594496479 | GENILSON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES RURAIS SITIO BONITA E RIACHÃO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO E 02,03,04,05,06,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/10/2019 | 1040.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13 (TREZE) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10 DE JULHO,22,23 E 29 DE AGOSTO,12,16,19 E 25 DE SETEMBRO,03,04,07,10,15 DE OUTUBRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/10/2019 | 97471.66 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 401/2014 - PACTO SOCIAL, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/10/2019 | 100.00 | 00010378816489 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/10/2019 | 100.00 | 00008083389439 | ELIZÂNGELA SERAFIM NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/10/2019 | 100.00 | 00008539066459 | MICHELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/10/2019 | 100.00 | 00004427717462 | VALDENISE MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/10/2019 | 100.00 | 00002375076761 | MANOEL LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/10/2019 | 100.00 | 00004721915438 | LUCIANO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/10/2019 | 100.00 | 00004989131479 | LENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/10/2019 | 100.00 | 00001476905444 | ANA CRISTINA DE LIMA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/10/2019 | 100.00 | 00010226757455 | VALCICLEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/10/2019 | 100.00 | 00071010553461 | JOSE ERONALDO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/10/2019 | 100.00 | 00004697468406 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/10/2019 | 100.00 | 00004167633400 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/10/2019 | 100.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/10/2019 | 100.00 | 00000127683402 | ORLEI SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/10/2019 | 100.00 | 00008837846452 | MARIANA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/10/2019 | 100.00 | 00004355272400 | SEVERINA GONÇALVES DA COSTA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/10/2019 | 100.00 | 00004218856451 | RITA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/10/2019 | 100.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/10/2019 | 100.00 | 00007067587492 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/10/2019 | 100.00 | 00001317297482 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/10/2019 | 100.00 | 00009197830402 | ELIZETE NAZARÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/10/2019 | 100.00 | 00004363586460 | MARIA ELOY DE ARAUJO SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/10/2019 | 100.00 | 00071608511456 | EDUARDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/10/2019 | 100.00 | 00015789426409 | ELAYNE KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/10/2019 | 100.00 | 00010411670409 | LUDICEIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/10/2019 | 70.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/10/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/10/2019 | 5859.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/10/2019 | 1260.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/10/2019 | 1110.99 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/10/2019 | 1020.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/10/2019 | 769.29 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/10/2019 | 582.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/10/2019 | 2140.79 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005788 | 24/10/2019 | 7311.45 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/10/2019 | 3176.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/10/2019 | 1800.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005791 | 24/10/2019 | 3548.98 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/10/2019 | 48.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/10/2019 | 921.56 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005811 | 25/10/2019 | 1127.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 25/10/2019 | 3960.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 88 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005818 | 25/10/2019 | 6492.28 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGC 9155,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005819 | 25/10/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 25/10/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA SRª IVONETE MONTEIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005826 | 25/10/2019 | 846.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 25/10/2019 | 1400.00 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 25/10/2019 | 1400.00 | 33887372000130 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU 9453/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005833 | 25/10/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/10/2019 | 1394.18 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA (CONSULTAS E COLIRIOS) DE 07 (SETE) PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005852 | 25/10/2019 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 25/10/2019 | 2000.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (MÉDICO DO TRABALHO"), FORNECENDO ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - "ASO", ATESTADOS DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL PARA OS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DEARAÇAGI, ASSIM COMO COMPOR A JUNTA MÉDICA DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE ATESTADOS E DECLARAÇÕES APRESENTADOS POR SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005854 | 25/10/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005859 | 25/10/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005860 | 25/10/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005861 | 25/10/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PP 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005862 | 25/10/2019 | 2500.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONF PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005863 | 25/10/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005864 | 25/10/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005865 | 25/10/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005815 | 25/10/2019 | 735.13 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005823 | 25/10/2019 | 4622.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005824 | 25/10/2019 | 4750.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005827 | 25/10/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 25/10/2019 | 1400.00 | 33846811000167 | RAINDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 25/10/2019 | 1400.00 | 33971431000154 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/10/2019 | 250.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA, SOLDA E REPOSIÇÃO DE GÁS DO ANEXO DA CRECHE DA ESCOLA JOAO MAXIMO DO SITIO BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/10/2019 | 1400.00 | 33887505000179 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA QFB 3316/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAUNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005838 | 25/10/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005840 | 25/10/2019 | 3450.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005855 | 25/10/2019 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. DO MêS 10/2019, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005817 | 25/10/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005842 | 25/10/2019 | 2000.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005843 | 25/10/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005844 | 25/10/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005847 | 25/10/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005848 | 25/10/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 25/10/2019 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/10/2019 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/10/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00003468759436 | LENILSON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VAQUEJADA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO MARIA PRETA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005813 | 25/10/2019 | 11450.74 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005816 | 25/10/2019 | 899.76 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005825 | 25/10/2019 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005839 | 25/10/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005846 | 25/10/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00007676888484 | REYVID FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAÇAGI-PB, ATE O EXERCICIO 2005, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/10/2019 | 3919.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/10/2019 | 3336.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 3/60 DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/10/2019 | 1426.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 3/60 DÉBITO CELETISTA - CLT, CONFORME ADESÃO DE PARCELAMENTO, COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/10/2019 | 625.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS, COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/10/2019 | 1123.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS, COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/10/2019 | 1235.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS, COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/10/2019 | 148.00 | 00004363588403 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/10/2019 | 100.00 | 00009904102422 | SONALO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/10/2019 | 100.00 | 00004147950400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/10/2019 | 100.00 | 00004050111489 | VERONILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 25/10/2019 | 119.99 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 25/10/2019 | 1889.58 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005829 | 25/10/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 25/10/2019 | 250.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CARGA DE GAS E SOLDA NA GELADEIRA DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005845 | 25/10/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 25/10/2019 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/10/2019 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/10/2019 | 7485.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS-----------R$ 598,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/10/2019 | 11220.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB------------R$ 1.628,28INSS--------------R$ 897,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/10/2019 | 15690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS---------R$ 1.345,20IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Concorrência | 000272017 | 0005894 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005896 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005897 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005898 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005909 | 28/10/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005913 | 28/10/2019 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/10/2019 | 1914.45 | 00004897158427 | MÁRCIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0800517-03,2019.8.15.1201 DEFERIDA EM TUTELA, REFERENTE AO MEDICAMENTO CLEXANE 40MG DURANTE A GESTAÇÃO DA SENHORA MÁRCIA NUNES DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/10/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/10/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.IRRF---------R$ 6,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/10/2019 | 4405.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 998,26INSS--------------R$ 310,64IRRF--------------R$ 4,56O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005882 | 28/10/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005887 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005889 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/10/2019 | 14792.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS---------R$1.451,36IRRF---------R$ 470,87B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/10/2019 | 24048.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB---------R$ 3.334,27INSS-----------R$ 2.050,12IRRF-----------R$ 97,61DENTAL C-------R$ 89,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005885 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005890 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PC MACRINA MAROJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/10/2019 | 19584.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS-------R$ 1.656,72IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005911 | 28/10/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/10/2019 | 635.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/10/2019 | 2611.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.P.ALIMENTAÇAO----------R$ 249,50EMP.BB-----------------R$ 322,22INSS-------------------R$ 178,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/10/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/10/2019 | 4737.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP. BB.--------R$ 1.071,01EMP.CEF---------R$ 38,66INSS------------R$ 396,70O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/10/2019 | 3998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS-----------R$ 409,84IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/10/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/10/2019 | 30892.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019.INSS--------------R$ 2.885,36IRRF--------------R$ 610,70O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/10/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/10/2019 | 94276.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.P.ALIMENTICIA-------------R$ 369,26EMP. BB.------------------R$ 14.022,45INSS----------------------R$ 7.700,08SINDSERVM-----------------R$ 9,98IRRF----------------------R$ 184,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005883 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/10/2019 | 19086.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS----------R$ 1.664,88IRRF----------R$ 105,75B.BRASIL------R$ 484,12OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/10/2019 | 29805.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 4.152,17INSS--------------R$ 2.381,67DENTAL CENTER-----R$ 105,26OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/10/2019 | 17980.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS--------------------------R$ 1.528,40IRRF--------------------------R$ 29,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005904 | 28/10/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005905 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005907 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLA JOAO DULTRA DE ARAUJO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/10/2019 | 40214.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS------------R$ 3.387,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/10/2019 | 10080.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS----------R$ 806,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/10/2019 | 396094.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.-----------------R$ 35.615,82PRONTO SOCORRO----------R$ 265,00INSS--------------------R$ 34.553,78IRRF--------------------R$ 1.871,43DENTAL CENTER-----------R$ 634,78SINDSERVM---------------R$ 338,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/10/2019 | 28648.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.-------------R$ 3.245,39EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.345,56IRRF----------------R$ 16,81DENTAL CENTER-------R$ 92,78SINDSERVM-----------R$ 33,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/10/2019 | 25176.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.--------------R$ 5.098,54 P.ALIMENTICIA--------R$ 315,88PRONTO SOCORRO-------R$ 100,00 SINDSERVM------------R$ 16,62EMP.CEF--------------R$ 292,75INSS-----------------R$ 2.049,71IRRF-----------------R$ 29,52DENTAL CENTER--------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/10/2019 | 163878.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.P.ALIMENTICIA -----------R$ 1.031,10 SINDSERV--------R$ 9,98EMP.BB.------------------R$ 18.467,75EMP.CEF------------------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.810,73DENTAL CENTER------------R$ 344,04IRRF---------------------R$ 88,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/10/2019 | 603.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/10/2019 | 768.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/10/2019 | 11586.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 218,28INSS------------R$ 945,11O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/10/2019 | 23920.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 2.125,80INSS------------------R$ 2.211,82IRRF------------------R$ 898,12DENTAL CENTER---------R$ 92,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/10/2019 | 53807.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 5.780,44P.ALIMENTICIA---------R$ 349,30INSS------------------R$ 4.252,73DENTALCENTER---------R$ 61,54IRRF------------------R$ 7,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/10/2019 | 51668.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.561,44IRRF--------------R$ 114,90O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005899 | 28/10/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005901 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005902 | 28/10/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/10/2019 | 82337.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.------------R$ 8.566,99P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 6.246,88IRRF---------------R$ 50,58SINDACS------------R$ 512,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/10/2019 | 38402.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.----------R$ 3.669,26INSS-------------R$ 4.029,48IRRF-------------R$ 691,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/10/2019 | 93488.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 2.665,84INSS------------R$ 7.823,84IRRF------------R$ 9.272,76O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/10/2019 | 12162.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB.------------R$1.806,35INSS---------------R$ 973,00DENTAL CENTER------R$ 139,80O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/10/2019 | 13283.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS--------------R$ 808,68IRRF--------------R$ 393,91O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/10/2019 | 44528.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019.INSS------------R$ 3.411,52IRRF------------R$ 7.071,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/10/2019 | 297.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/10/2019 | 527.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/10/2019 | 208.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/10/2019 | 22721.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS------------R$ 1.986,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/10/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/10/2019 | 9500.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.INSS------------R$ 875,07IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/10/2019 | 2574.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.EMP.BB----------R$ 261,44INSS------------R$ 205,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/10/2019 | 5298.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 513,84EMP.BB.---------R$ 549,29OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/10/2019 | 319.50 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA INTEGRANTES DO CAMINHÃO 'AMIGOS DO PEITO' QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005942 | 29/10/2019 | 870.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00038-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005944 | 29/10/2019 | 147.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00038-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005949 | 29/10/2019 | 18411.27 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005950 | 29/10/2019 | 147.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00038-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005956 | 29/10/2019 | 1162.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREGÃO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005958 | 29/10/2019 | 210.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005959 | 29/10/2019 | 464.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00038-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/10/2019 | 5778.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005946 | 29/10/2019 | 308.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PROVA SOMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO, CONFORME PP Nº 00038-2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005952 | 29/10/2019 | 11660.91 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005954 | 29/10/2019 | 287.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005960 | 29/10/2019 | 678.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO SOMA DIA 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005961 | 29/10/2019 | 515.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005962 | 29/10/2019 | 21575.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005963 | 29/10/2019 | 15603.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005948 | 29/10/2019 | 581.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00038-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005957 | 29/10/2019 | 1144.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005945 | 29/10/2019 | 9128.70 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, EM VIRTUDE DOS JOGOS ESCOLARES 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005951 | 29/10/2019 | 230.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PP Nº 00038-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005953 | 29/10/2019 | 1160.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005955 | 29/10/2019 | 264.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/10/2019 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MENSALIDADE E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO DE DIVERSO SETORES DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/10/2019 | 300.00 | 00004709906432 | MARIA DOS PRAZERES BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 TIJOLOS E 6 SACOS DE CIMENTOS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/10/2019 | 300.00 | 00008452149425 | MARIA DA LUZ ALVES SERRANO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TELHAS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/10/2019 | 300.00 | 00003972547412 | JOSE WELLINGTON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TELHAS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/10/2019 | 300.00 | 00003572197406 | MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TELHAS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005947 | 29/10/2019 | 595.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/10/2019 | 100.00 | 00007038660446 | MARIA DAS DORES PREGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/10/2019 | 100.00 | 00008535373489 | ALCIELE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/10/2019 | 3400.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/10/2019 | 1200.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO, EM VEICULO PLACA NJY 6190/PB EM VIRTUDE DO CARAVANA DO TRABALHO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 A 16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/10/2019 | 1450.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VW SPACECROSS GTI, DE PLACA MOT 0461/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/10 A 30/10 DE 2019, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/10/2019 | 240.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA-PULA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO PARA PROMOÇÃO DE LAZER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS ATENDIDAS NA PRIMEIRA EDIÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019 NA COMUNIDADE LAGOA DAS VELHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/10/2019 | 4928.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/10/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/10/2019 | 6605.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/10/2019 | 400.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS DE IPTU, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/10/2019 | 0.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/10/2019 | 4329.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/10/2019 | 60835.05 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/10/2019 | 280.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190/PB, NA DIVULGAÇÃO ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DE SEIS RUAS NO CONJUNTO JOSÉPESSOA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005980 | 30/10/2019 | 12078.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO JOSE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005983 | 30/10/2019 | 6631.10 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005989 | 30/10/2019 | 7059.04 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005990 | 30/10/2019 | 7402.05 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AREIA E CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO JOSE PESSOA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/10/2019 | 6160.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/10/2019 | 400.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CANTOR DE NOME ARTISTICO "PAULINO DOS TECLADOS", NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, POR OCASIÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005984 | 30/10/2019 | 396.10 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005985 | 30/10/2019 | 590.00 | 00007614516419 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA SAMUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005986 | 30/10/2019 | 1135.00 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/10/2019 | 35491.68 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/10/2019 | 101194.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/10/2019 | 10027.56 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/10/2019 | 5408.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/10/2019 | 400.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/10/2019 | 320.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 08(OITO) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, NA DIVULGAÇÃO DA CHEGADA DO CAMINHÃO AMIGO DO PEITO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005981 | 30/10/2019 | 5290.77 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005982 | 30/10/2019 | 2711.95 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005987 | 30/10/2019 | 3924.05 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A REFORMA E RECUEPRAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005988 | 30/10/2019 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/10/2019 | 4200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO E-SUS AB TERRITORIO DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DA SAÚDE PARA TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDO MUNICIPIO, DADO ÊNFASE PARA ALTERAÇÕES DE NOVAS FUNCIONALIDADES APRESENTADAS NA ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DO CDS - COLETA DADOS SIMPLIFICADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/10/2019 | 26530.71 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/10/2019 | 62907.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006010 | 31/10/2019 | 1080.00 | 32663028000103 | GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE/VERSA RELATIVO A 09 (NOVE) VIAGENS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP N º 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/10/2019 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006028 | 31/10/2019 | 5400.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) VIAGENS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006029 | 31/10/2019 | 1300.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENSNOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006030 | 31/10/2019 | 1300.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/10/2019 | 83.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHOR SEVERINO DE OLIVEIRA MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006008 | 31/10/2019 | 1787.52 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/10/2019 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRODE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/10/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/10/2019 | 150.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/10/2019 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/10/2019 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/10/2019 | 1337.10 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006025 | 31/10/2019 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/10/2019 | 2581.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS,PARCELA 021 COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/10/2019 | 1621.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FAZENDÁRIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006026 | 31/10/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/10/2019 | 1000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE ARAÇAGI NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/10/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/10/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/10/2019 | 54.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/10/2019 | 300.00 | 00008982932780 | ROSANGELA FLOR BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/10/2019 | 100.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/10/2019 | 100.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/10/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/10/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006020 | 31/10/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/10/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/10/2019 | 250.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADA COMARCA DE ARAÇAGI FEITA ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 055/2018MMPB/ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006041 | 01/11/2019 | 7214.16 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006042 | 01/11/2019 | 543.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006044 | 01/11/2019 | 29.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006052 | 01/11/2019 | 9320.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006053 | 01/11/2019 | 9999.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006071 | 01/11/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006072 | 01/11/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006075 | 01/11/2019 | 196.10 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006045 | 01/11/2019 | 130.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006046 | 01/11/2019 | 112.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006047 | 01/11/2019 | 399.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006048 | 01/11/2019 | 996.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/11/2019 | 4.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006034 | 01/11/2019 | 720.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006035 | 01/11/2019 | 34870.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADAS DE LED) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006036 | 01/11/2019 | 3600.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006037 | 01/11/2019 | 4397.91 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006038 | 01/11/2019 | 7893.84 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006055 | 01/11/2019 | 2355.96 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006069 | 01/11/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006070 | 01/11/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006039 | 01/11/2019 | 1486.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006049 | 01/11/2019 | 4460.08 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006051 | 01/11/2019 | 25258.24 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006054 | 01/11/2019 | 1246.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006068 | 01/11/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006073 | 01/11/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006074 | 01/11/2019 | 414.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AS CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006076 | 01/11/2019 | 2070.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006078 | 01/11/2019 | 171.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006033 | 01/11/2019 | 1820.16 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006040 | 01/11/2019 | 1600.69 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006043 | 01/11/2019 | 145.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006050 | 01/11/2019 | 2548.78 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006056 | 01/11/2019 | 568.38 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006057 | 01/11/2019 | 1523.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006058 | 01/11/2019 | 6350.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006060 | 01/11/2019 | 1006.28 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006062 | 01/11/2019 | 79.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006064 | 01/11/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006066 | 01/11/2019 | 127.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006067 | 01/11/2019 | 53.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006077 | 01/11/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006079 | 01/11/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006080 | 01/11/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006081 | 01/11/2019 | 414.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006109 | 04/11/2019 | 3371.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006112 | 04/11/2019 | 1008.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006114 | 04/11/2019 | 766.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006116 | 04/11/2019 | 1728.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006119 | 04/11/2019 | 2582.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006121 | 04/11/2019 | 2363.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006123 | 04/11/2019 | 2255.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006124 | 04/11/2019 | 2863.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006125 | 04/11/2019 | 2563.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006126 | 04/11/2019 | 48.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/11/2019 | 6.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502018 | 0006088 | 04/11/2019 | 2696.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5360,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006089 | 04/11/2019 | 1162.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA 6959,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006090 | 04/11/2019 | 270.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 9866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006091 | 04/11/2019 | 1265.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5589,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006092 | 04/11/2019 | 297.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFX 0658,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006093 | 04/11/2019 | 907.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006094 | 04/11/2019 | 7517.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 4466,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006095 | 04/11/2019 | 1106.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5589,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006096 | 04/11/2019 | 786.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006097 | 04/11/2019 | 440.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006099 | 04/11/2019 | 1047.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006101 | 04/11/2019 | 1809.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006104 | 04/11/2019 | 196.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006106 | 04/11/2019 | 126.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006105 | 04/11/2019 | 1167.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006107 | 04/11/2019 | 1200.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006108 | 04/11/2019 | 980.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006110 | 04/11/2019 | 1667.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006111 | 04/11/2019 | 856.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006120 | 04/11/2019 | 735.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006102 | 04/11/2019 | 925.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006113 | 04/11/2019 | 2355.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006115 | 04/11/2019 | 5812.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006117 | 04/11/2019 | 1805.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006118 | 04/11/2019 | 1339.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006103 | 04/11/2019 | 1644.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 04/11/2019 | 100.00 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 04/11/2019 | 100.00 | 00006982165477 | EDILEUZA PREGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/11/2019 | 100.00 | 00011823326412 | LUCIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006098 | 04/11/2019 | 438.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006100 | 04/11/2019 | 775.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006122 | 04/11/2019 | 804.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 05/11/2019 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006132 | 05/11/2019 | 3049.87 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA FACHADA C/IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006133 | 05/11/2019 | 1008.53 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO E BANNER DESTINADO PARA A CARAVANA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006135 | 05/11/2019 | 133.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006138 | 05/11/2019 | 414.35 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006134 | 05/11/2019 | 357.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TRANSITO EM ADESIVO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006137 | 05/11/2019 | 747.05 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006141 | 05/11/2019 | 174.90 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PAES,BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006142 | 05/11/2019 | 246.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A APLICAÇÃO DA FORMA SOMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006136 | 05/11/2019 | 1081.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÃO REALIZADA NOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ALUZAO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006139 | 05/11/2019 | 380.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES,BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006140 | 05/11/2019 | 162.25 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/11/2019 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS RELATIVO A 04 (QUATRO) APLICAÇÕES DE 1ª FASE DE SOLIRIS DO PACIENTE WEVERTON FRANQUILINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006146 | 06/11/2019 | 11610.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE 07 CARRADAS LIMPEZA DO FOSSÃO NO MATADOURO PÚBLICO, 07 CARRADAS LIMPEZA DOS FOSSAS NO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO E SANTO AMARO E 10 HORAS DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NOS CONJUNTOS SÃO SEBASTIÃO E SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/11/2019 | 200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GIRANDOLA 468 MISTA DESTINADA AOS JOGOS ESCOLARES DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 07/11/2019 | 340.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BICICLETA MODELO 2019 DESTINADO A PREMIAÇÃO PARA ESTUDANTE PARTICIPANTE DOS JOGOS ESCOLARES 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 07/11/2019 | 500.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DE LÂMINA E SERVIÇOS DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DA RODA DE GIRO DO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 07/11/2019 | 430.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS CACAMBA, PA MECANICA E MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 07/11/2019 | 950.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MONOFASICO - 220/245V, DESTINADO AO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 07/11/2019 | 750.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MONOFASICO - 0,75CV, DESTINADO AO SITIO GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 07/11/2019 | 1380.00 | 00010758848455 | EMERSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 07/11/2019 | 1380.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 07/11/2019 | 1380.00 | 00070104724404 | MAURICIO VICENTE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 07/11/2019 | 1850.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSI, EIXO, RODA, EXTRAÇÃO DE 08 (OITO) PARAFUSOS DA RODA DO CARROÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND 8030 E SOLDA DA GRADE DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00070262168480 | WALDEIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/11/2019 | 350.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL,TRATOR NEWHOLLAND 8030, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 07/11/2019 | 1440.00 | 00011362447439 | ARTUR DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 07/11/2019 | 1440.00 | 00013155391448 | DANIEL GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00009360571490 | EDILSON DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00009352479475 | GUSTAVO DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 07/11/2019 | 1260.00 | 00007528872466 | CREISTIANO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 07/11/2019 | 540.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM,PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E01,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006148 | 07/11/2019 | 1658.45 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006149 | 07/11/2019 | 1409.40 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006150 | 07/11/2019 | 2521.67 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006151 | 07/11/2019 | 1328.10 | 00003111956440 | LUCIANO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NAMODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/11/2019 | 340.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRANCA PARA JANELAS E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADE PARA JANELA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 07/11/2019 | 560.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: HVI 4468, OGF 1240, QFW 4466, OFA 6959 E OGF 5360, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 07/11/2019 | 800.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FORRAÇÃO, ESPUMA E COMPONENTES, CONSERTO, RESTAURAÇÃO DE MOVEIS ESTOFADOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO CADEIRAS GIRATÓRIAS E SOFÁS, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PRESERVANDO AS SUAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 07/11/2019 | 1392.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PORTA MEDINDO 2,13X1,25 E 01 (UMA) FOLHA DE JANELA MEDINDO 0,99X0,49, CONFECCIONADAS EM MADEIRA DO TIPO JATOBÁ, DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NO SITIO BARRA DA ESPIGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006182 | 07/11/2019 | 2691.82 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO AGROVILA MULUNGUZINHO, BARRA DA ESPINGARDA, CAETANO PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006183 | 07/11/2019 | 1995.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO RIACHÃO, LAGOA GRANDE, RIACHÃO DE CIMA, MALICIA PARA O SITIO MULUNGUZINHO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006184 | 07/11/2019 | 1594.09 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006185 | 07/11/2019 | 2835.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU, MARAVILHA, QUANDU, PITOMBAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006186 | 07/11/2019 | 863.64 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOO 0997/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIO MERCADOR A CAPIM AÇU VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006187 | 07/11/2019 | 2176.36 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOO 0997/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIO TAUMATA, MERCADOR DE BAIXO, MERCADOR DE CIMA PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006188 | 07/11/2019 | 1260.91 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO SITIO MATA DO ESTREITO, SAO VICENTE PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006189 | 07/11/2019 | 1870.91 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO:ARAÇAGI, CACHOEIRA E CANAFISTINHA E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006190 | 07/11/2019 | 1870.91 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO:CACHOEIRA, OLHO D'GUA, VIA CUITE MENINO DE DEUS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006191 | 07/11/2019 | 2521.82 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA TURNO MANHÃ,MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006192 | 07/11/2019 | 1830.91 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 6539/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO GONÇALINHO, CAPIM AÇU, CIRCULAR PARA O SITIO BONITA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006193 | 07/11/2019 | 2090.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO PIRPIRI, LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 07/11/2019 | 1209.09 | 33069633000105 | MARIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006195 | 07/11/2019 | 1637.05 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCOTENTO VIA PASSAGEM PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006196 | 07/11/2019 | 1865.45 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS,GRAVATA, PIABAS PARA SAO JOSE E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006197 | 07/11/2019 | 1865.45 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SAO JOSE, GRAVATA, PIABAS PARA LAGO DAS VELHAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006198 | 07/11/2019 | 2556.36 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, QUEIMADA, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006199 | 07/11/2019 | 2491.36 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NOTRAJETO SITIO CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006200 | 07/11/2019 | 2210.91 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MACIEL, ALTO GRANDE, CABOCLO, PASSAGEM, CIPOAL PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006201 | 07/11/2019 | 3255.91 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, JENIPAPO DE TAUMATÁ PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006202 | 07/11/2019 | 4015.91 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, JENIPAPO DE TAUMATÁ PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006203 | 07/11/2019 | 2340.45 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO SITIO BONITA, CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006204 | 07/11/2019 | 2945.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006205 | 07/11/2019 | 2945.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006206 | 07/11/2019 | 2435.45 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006207 | 07/11/2019 | 2090.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006208 | 07/11/2019 | 1174.55 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, SAO VICENTE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006209 | 07/11/2019 | 1658.18 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006210 | 07/11/2019 | 1520.00 | 33112399000151 | JOÃO DIOGENES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006211 | 07/11/2019 | 1822.27 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006212 | 07/11/2019 | 1653.86 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/11/2019 | 350.00 | 00009635908474 | JOSE ALISON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, EM 35 CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, NA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DASVELHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/11/2019 | 370.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, POR OCASIÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/11/2019 | 116.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 07/11/2019 | 600.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO TRIO PÉ DE SERRA, DENOMINADO "OS AMIGOS DO FORRÓ", NA SEGUNDA EDIÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO NA COMUNIDADE DO SITIO VIOLETA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 07/11/2019 | 400.00 | 00006708817403 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ORGANIZACIONAL PRESTADOS NA SEGUNDA EDIÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA (VIOLETA) NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/11/2019 | 1500.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFO, BEM COMO REVELAÇÕES FOTOGRAFICAS, CORRESPONDENTE A 150 (CENTO E CINQUENTA) FOTOGRAFIAS 3X4 COLORIDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENCIADAS NOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO (CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE), DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NOS DIAS 16 DE OUTUBRO E 05 DE NOVEMBRO DE 2019, LAGOA DAS VELHAS E VIOLETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 07/11/2019 | 127.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, DO PROCESSO DE Nº 0800491-05.2019.815.1201,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 07/11/2019 | 290.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ENCHIMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DO VEICULO AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 07/11/2019 | 90.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGG 9155 E QFN 4969, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/11/2019 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE, MARCELO COSTA DE LIMA (CONSULTA NEUROLOGISTA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 08/11/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/11/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/11/2019 | 1400.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 21 (VINTE E UM) EXTINTORES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/11/2019 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/11/2019 | 8783.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/11/2019 | 37742.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 08/11/2019 | 350.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 08/11/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 02/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/11/2019 | 100.00 | 00012054306444 | MIRIAN SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/11/2019 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 08/11/2019 | 1134.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 200L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 11/11/2019 | 500.00 | 00003727103442 | LUCIANO MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO ESTREITO NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 11/11/2019 | 750.00 | 00003727103442 | LUCIANO MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO CANAFISTULA A ARAÇAGI NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31 DE OUTUBRO E 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 11/11/2019 | 500.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/11/2019 | 500.00 | 00003986189416 | OZINILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/11/2019 | 750.00 | 00003986189416 | OZINILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES SITIO CANAFISTULA A ARAÇAGI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/11/2019 | 500.00 | 00002504918429 | FERNANDO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS MATA DO ESTREITO AO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11, E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 11/11/2019 | 500.00 | 00008242890722 | CLEONILDO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS MATA DO ESTREITO AO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11, E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 11/11/2019 | 750.00 | 00002504918429 | FERNANDO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA A ARAÇAGI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 015,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31 DE OUTUBRO E 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 11/11/2019 | 750.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES CANAFISTULA A ARAÇAGI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO, 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/11/2019 | 750.00 | 00008242890722 | CLEONILDO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTULA A ARAÇAGI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 015,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31 DE OUTUBRO E 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/11/2019 | 2300.00 | 00010844594423 | DENIS ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA AGROVILA TAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/11/2019 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/11/2019 | 111.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 11/11/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/11/2019 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/11/2019 | 108.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/11/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/11/2019 | 40.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 008-ARAÇAGI, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/11/2019 | 170.00 | 00000754495442 | FABIANO MALHEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE AD'S, NOS DIAS 11 E 12/11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/11/2019 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006230 | 11/11/2019 | 56.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006231 | 11/11/2019 | 690.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/11/2019 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/11/2019 | 1000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VALOR PARCIAL DO PROCEDIMENTO DE CATARATA INFANTIL DE FELIPE SOARES FLOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006279 | 12/11/2019 | 124.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006281 | 12/11/2019 | 826.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006282 | 12/11/2019 | 708.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006284 | 12/11/2019 | 3540.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006285 | 12/11/2019 | 1062.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006304 | 12/11/2019 | 456.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006305 | 12/11/2019 | 72.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00028-2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006308 | 12/11/2019 | 1547.44 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00034-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006311 | 12/11/2019 | 1023.07 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00034-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 12/11/2019 | 2000.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOSCOPIA COM LIGADURA ELASTICA NO SR.JOSÉ ALEXANDRINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/11/2019 | 100.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006996960460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 12/11/2019 | 100.00 | 00009823350400 | EURIBIA ESTEVAO ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006444533465 | TANIA MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070891610480 | MACILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 12/11/2019 | 300.00 | 00005482443752 | LUCIENE DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/11/2019 | 100.00 | 00003472297433 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/11/2019 | 300.00 | 00007242112419 | MARIA LUCIANA NOGUEIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006043936445 | WILSON TORRES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004218963452 | CELMA ESTEVAO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008405842454 | JANAINA REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 12/11/2019 | 100.00 | 00000737250488 | SEVERINA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 12/11/2019 | 300.00 | 00006328177470 | JOSE ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 12/11/2019 | 100.00 | 00015064105703 | JOSINALDO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006269 | 12/11/2019 | 517.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E TORTAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUÁRIOS E PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006270 | 12/11/2019 | 90.65 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006271 | 12/11/2019 | 236.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006273 | 12/11/2019 | 637.54 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006274 | 12/11/2019 | 895.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006275 | 12/11/2019 | 238.24 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006276 | 12/11/2019 | 2946.42 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006278 | 12/11/2019 | 3920.36 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 6959 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006280 | 12/11/2019 | 3536.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 6959 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006283 | 12/11/2019 | 3376.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006288 | 12/11/2019 | 295.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006289 | 12/11/2019 | 2853.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006291 | 12/11/2019 | 5117.56 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1240 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006293 | 12/11/2019 | 348.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1240 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006294 | 12/11/2019 | 2730.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006297 | 12/11/2019 | 180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006298 | 12/11/2019 | 1564.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006300 | 12/11/2019 | 6549.48 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006301 | 12/11/2019 | 5535.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006306 | 12/11/2019 | 7171.55 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0658 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006307 | 12/11/2019 | 3690.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006309 | 12/11/2019 | 5081.95 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5589 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006310 | 12/11/2019 | 2583.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006312 | 12/11/2019 | 237.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFW 4466 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006313 | 12/11/2019 | 782.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006314 | 12/11/2019 | 2310.12 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006315 | 12/11/2019 | 885.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006316 | 12/11/2019 | 1768.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006318 | 12/11/2019 | 3433.52 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006319 | 12/11/2019 | 4008.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006277 | 12/11/2019 | 360.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 1000R20 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006286 | 12/11/2019 | 9594.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006287 | 12/11/2019 | 3345.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CATERPILA MOTONIVELADORA DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006290 | 12/11/2019 | 3690.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006292 | 12/11/2019 | 24.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PA MECANICA DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006295 | 12/11/2019 | 313.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA MAQ-0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006296 | 12/11/2019 | 947.60 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA MAQ-0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006299 | 12/11/2019 | 349.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006302 | 12/11/2019 | 14528.64 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006303 | 12/11/2019 | 313.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/11/2019 | 1084.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/11/2019 | 4417.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006332 | 13/11/2019 | 1915.20 | 00026382431400 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DENº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/11/2019 | 1580.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 MACACOES A R$ 90,00 CADA, 14 CALÇAS PANTALONAS A R$ 60,00 CADA E 14 BLUSAS MANGA LONGA A R$ 40,00, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA E DE APOIO DOS JOGOS ESCOLARES 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008955371764 | JUSSARA BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 13/11/2019 | 300.00 | 00002572421470 | MANOEL VITAL DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 13/11/2019 | 250.00 | 00003843982430 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATEIRIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NALEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 13/11/2019 | 300.00 | 00006689234401 | MARIA JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/11/2019 | 100.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/11/2019 | 100.00 | 00007085351438 | ADRIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/11/2019 | 150.00 | 00008455157488 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/11/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/11/2019 | 180.00 | 00071063287405 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABALEREIRO EM 18 CORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA (VIOLETA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/11/2019 | 180.00 | 00009225228473 | ALDERLANDIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE EM 12 PROCEDIMENTOS ESTETICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA (VIOLETA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/11/2019 | 180.00 | 00011803257458 | LETICIA SOARES DE FATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE EM 12 PROCEDIMENTOS ESTETICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA (VIOLETA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/11/2019 | 995.50 | 08718431000108 | SYMPLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO COMPLETO PREGÃO ELETRÔNICO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL DE Nº 10.024/2019, PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019 NO AUDITORIO SHOPPINGSEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/11/2019 | 5324.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/11/2019 | 1040.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/11/2019 | 1240.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 31 (TRINTA E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 13/11/2019 | 640.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/11/2019 | 1120.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/11/2019 | 1040.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MêS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 14/11/2019 | 310.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MEDICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO DO SR. VENEZIANO SEVERINO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006346 | 14/11/2019 | 345.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006347 | 14/11/2019 | 238.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 14/11/2019 | 325.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS 60x80 DESTINADOs AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 14/11/2019 | 300.00 | 00070855857498 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TELHAS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006345 | 14/11/2019 | 1276.80 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006348 | 14/11/2019 | 1409.40 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006349 | 14/11/2019 | 1409.40 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/11/2019 | 3668.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE REGISTROS DIVERSOS, CÓPIAS DE XEROS E DEMAIS SERVIÇOS PRSTADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006352 | 14/11/2019 | 21960.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00462019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006353 | 14/11/2019 | 52704.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00472019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 18/11/2019 | 9600.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC RIGIDO PBA 50 DE 60CL DESTINADO AO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006359 | 18/11/2019 | 2256.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00462019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006360 | 18/11/2019 | 5904.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00492019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006361 | 18/11/2019 | 21387.10 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00492019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006362 | 18/11/2019 | 8291.20 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00462019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006386 | 18/11/2019 | 160.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006387 | 18/11/2019 | 670.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006389 | 18/11/2019 | 1377.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006390 | 18/11/2019 | 1893.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006392 | 18/11/2019 | 625.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006393 | 18/11/2019 | 1200.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006394 | 18/11/2019 | 995.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006396 | 18/11/2019 | 777.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006397 | 18/11/2019 | 670.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006399 | 18/11/2019 | 2239.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006401 | 18/11/2019 | 5826.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006363 | 18/11/2019 | 695.92 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000132019 | 0006364 | 18/11/2019 | 159.60 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006369 | 18/11/2019 | 2349.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006382 | 18/11/2019 | 119.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006383 | 18/11/2019 | 1192.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006384 | 18/11/2019 | 360.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006385 | 18/11/2019 | 937.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006388 | 18/11/2019 | 238.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006391 | 18/11/2019 | 2108.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006395 | 18/11/2019 | 1175.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 2403-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006398 | 18/11/2019 | 7084.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 4466-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006400 | 18/11/2019 | 1479.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HVI 4468-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006402 | 18/11/2019 | 760.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFX 0658-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006405 | 18/11/2019 | 1001.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA 6959-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006407 | 18/11/2019 | 2088.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5360-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006411 | 18/11/2019 | 668.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5589-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/11/2019 | 200.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 TELHAS E 3 SACOS DE CIMENTOS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/11/2019 | 100.00 | 00097835927420 | SEVERINA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/11/2019 | 300.00 | 00004977901495 | MANOEL LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TELHAS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/11/2019 | 100.00 | 00005944785454 | RICARDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/11/2019 | 100.00 | 00005113569437 | FLAVIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/11/2019 | 100.00 | 00001782279431 | TEREZA RAQUEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006403 | 18/11/2019 | 998.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006404 | 18/11/2019 | 536.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006406 | 18/11/2019 | 679.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782,A DIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 18/11/2019 | 1143.60 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTES E LANCHES(X-TUDO ACOMPANHANDO SUCO OU REFRIGERANTES), DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA ELEIÇÃOMUNICIPAL DE CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006367 | 18/11/2019 | 13475.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/11/2019 | 1352.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006409 | 18/11/2019 | 293.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006410 | 18/11/2019 | 329.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006372 | 18/11/2019 | 1198.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR RECUROS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006374 | 18/11/2019 | 694.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006375 | 18/11/2019 | 397.97 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006377 | 18/11/2019 | 400.19 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006408 | 18/11/2019 | 1004.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/11/2019 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006370 | 18/11/2019 | 3947.98 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/11/2019 | 80.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA)MEIA DIÁRIA CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006412 | 18/11/2019 | 2725.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006413 | 18/11/2019 | 2379.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006414 | 18/11/2019 | 96.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006415 | 18/11/2019 | 2437.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006416 | 18/11/2019 | 3008.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006417 | 18/11/2019 | 323.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006418 | 18/11/2019 | 1072.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006419 | 18/11/2019 | 371.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006420 | 18/11/2019 | 2547.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006421 | 18/11/2019 | 1866.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006422 | 18/11/2019 | 1195.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006423 | 18/11/2019 | 45.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006424 | 18/11/2019 | 434.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006425 | 18/11/2019 | 1225.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006426 | 18/11/2019 | 83.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/11/2019 | 1070.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA SRª MARIA CARLOS DA SILVA, RESSONÂNCIA MAGNETICA DAS CAROTIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006447 | 19/11/2019 | 7840.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006448 | 19/11/2019 | 8740.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ 1974/PB NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/11/2019 | 672.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/11/2019 | 1200.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO, EM VEICULO PLACA NJY 6190/PB EM VIRTUDE DO CARAVANA DO TRABALHO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA (VIOLETA) NO PERIODO DE 01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/11/2019 | 120.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA-PULA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO PARA PROMOÇÃO DE LAZER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS ATENDIDAS NA PRIMEIRA EDIÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019 NA COMUNIDADE SITIO VIOLETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 19/11/2019 | 800.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/11/2019 | 100.00 | 00071857912438 | EMILE EVANIELE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/11/2019 | 100.00 | 00071139003488 | DANIELY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/11/2019 | 100.00 | 00008533390408 | DANIELA PEREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/11/2019 | 100.00 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006430 | 19/11/2019 | 326.30 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006431 | 19/11/2019 | 66.50 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006432 | 19/11/2019 | 228.85 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006433 | 19/11/2019 | 233.87 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006434 | 19/11/2019 | 1409.40 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006435 | 19/11/2019 | 1409.40 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006436 | 19/11/2019 | 1915.20 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006437 | 19/11/2019 | 1328.10 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006438 | 19/11/2019 | 815.48 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006439 | 19/11/2019 | 1151.02 | 00003111956440 | LUCIANO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NAMODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/11/2019 | 2100.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E MONITOR DE RÉ NOS SEGUINTES VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGC 5360, OGC 5589 E QFW 4466 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 19/11/2019 | 11500.00 | 35448707000140 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL NO GINÁSIO MONTEIRÃO, ESTÁDIO DE FUTEBOL BENJAMIN ROSAS E ARENA NUNES, 04 TENDAS, TRAVE EM GRID, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DESTINADOS AOSJOGOS ESCOLARES ARAÇAGIENSES DE 2019 JEA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/11/2019 | 1000.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SONORA, NO VEICUO DE PLACA NJY 6190-PB, NA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ARAÇAGIENSE-JEA, NO PERIODO DE 05 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006459 | 20/11/2019 | 71919.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO JOSÉ PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00502019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006460 | 20/11/2019 | 25383.10 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO CONJUNTO JOSÉ PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00512019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006461 | 20/11/2019 | 4560.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2019. | 00522019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/11/2019 | 300.00 | 00003782651480 | BERNADETE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/11/2019 | 28632.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/11/2019 | 0.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/11/2019 | 1814.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/11/2019 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-RET DARF,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/11/2019 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAINLE DE IMUNO HISTOQUIMICO DO PACIENTE FERNANDO GONÇALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/11/2019 | 790.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0006467 | 21/11/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0006469 | 21/11/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006465 | 21/11/2019 | 2814.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS USUAROS DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006466 | 21/11/2019 | 341.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS USUAROS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006468 | 21/11/2019 | 538.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/11/2019 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONNER BROTHER TN 660 DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006474 | 21/11/2019 | 1942.12 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006473 | 21/11/2019 | 984.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006478 | 21/11/2019 | 673.92 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/11/2019 | 1179.74 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE ZINCO COM ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006475 | 21/11/2019 | 5316.42 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CATERPILA MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006476 | 21/11/2019 | 4338.72 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006477 | 21/11/2019 | 6933.12 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/11/2019 | 5324.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2019 E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/11/2019 | 300.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/11/2019 | 24080.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2019 E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/11/2019 | 1170.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE PANFLETOS RELATIVO AO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/11/2019 | 1170.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE PANFLETOS RELATIVO AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/11/2019 | 510.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CADERNETA DE VACINAÇÃO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 22/11/2019 | 5389.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2019 E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006486 | 22/11/2019 | 24618.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006506 | 25/11/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006511 | 25/11/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 25/11/2019 | 2000.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (MÉDICO DO TRABALHO"), FORNECENDO ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - "ASO", ATESTADOS DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL PARA OS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DEARAÇAGI, ASSIM COMO COMPOR A JUNTA MÉDICA DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE ATESTADOS E DECLARAÇÕES APRESENTADOS POR SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0006530 | 25/11/2019 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006545 | 25/11/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006546 | 25/11/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006550 | 25/11/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006551 | 25/11/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006553 | 25/11/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006554 | 25/11/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PP 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006556 | 25/11/2019 | 2500.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006557 | 25/11/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 25/11/2019 | 1400.00 | 33887372000130 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU 9453/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 25/11/2019 | 1400.00 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/11/2019 | 80.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/11/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006504 | 25/11/2019 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006518 | 25/11/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 25/11/2019 | 1000.00 | 00007676888484 | REYVID FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAÇAGI-PB, ATE O EXERCICIO 2005, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006510 | 25/11/2019 | 2940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006513 | 25/11/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/11/2019 | 125.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA,COM DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AUTORIZAÇÃO DO COFINANCIONAMENTO ESTADUAL 2019, LANÇAMENTO DO SISCOF PARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO E ABERTURA DO CAPACITA PB SUAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/11/2019 | 80.00 | 00010166410446 | FLORA REGINA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA,COM DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006502 | 25/11/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 25/11/2019 | 100.00 | 00009553540481 | VANDERLUCIA BENEVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/11/2019 | 100.00 | 00002576630456 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/11/2019 | 100.00 | 00070558576435 | GENUINA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 25/11/2019 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 25/11/2019 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 25/11/2019 | 100.00 | 00014450193458 | TAYANARA FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 25/11/2019 | 100.00 | 00006928589469 | RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 25/11/2019 | 100.00 | 00010434605433 | ROMERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006533 | 25/11/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 25/11/2019 | 300.00 | 00030082064415 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TELHAS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 25/11/2019 | 100.00 | 00006293615417 | SEVERINO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 25/11/2019 | 100.00 | 00008536736402 | MARIA ZILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 25/11/2019 | 100.00 | 00007821040452 | LINDINALVA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 25/11/2019 | 100.00 | 00004977908406 | SEVERINA FRANQUILINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/11/2019 | 100.00 | 00071060745437 | JACIELY DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 25/11/2019 | 100.00 | 00070227785401 | ROSANE FRANQUILINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 25/11/2019 | 100.00 | 00091666635472 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 25/11/2019 | 100.00 | 00008770979413 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 25/11/2019 | 300.00 | 00005381794495 | PEDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TIJOLOS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 25/11/2019 | 300.00 | 00071330118405 | ELIELSON XAVIER CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1000 TIJOLOS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006503 | 25/11/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006526 | 25/11/2019 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. DO MêS 11/2019, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006538 | 25/11/2019 | 3450.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006539 | 25/11/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 25/11/2019 | 1400.00 | 33887505000179 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA QFB 3316/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAUNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 25/11/2019 | 1400.00 | 33971431000154 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 25/11/2019 | 1400.00 | 33846811000167 | RAINDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/11/2019 | 320.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/11/2019 | 320.00 | 00004154634402 | ANTONIO JOSE VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/11/2019 | 320.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/11/2019 | 320.00 | 00070223961400 | BRUNA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 25/11/2019 | 320.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 25/11/2019 | 320.00 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DEMATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/11/2019 | 900.00 | 00008388569422 | TIAGO CRISPIM PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM MDF E MONTAGEM SOB MEDIDA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/11/2019 | 150.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) MEIA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006507 | 25/11/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 25/11/2019 | 1300.00 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA NA LOCALIDADE CAPIM AÇU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 25/11/2019 | 1300.00 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA NA LOCALIDADE CAPIM AÇU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/11/2019 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0006520 | 25/11/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 25/11/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 25/11/2019 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006531 | 25/11/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006532 | 25/11/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006535 | 25/11/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006536 | 25/11/2019 | 2000.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/11/2019 | 92826.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.P.ALIMENTICIA-------------R$ 369,26EMP. BB.------------------R$ 13.663,66INSS----------------------R$ 7.527,65SINDSERVM-----------------R$ 9,98IRRF----------------------R$ 54,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/11/2019 | 19086.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS----------R$ 1.664,88IRRF----------R$ 105,75B.BRASIL------R$ 484,12OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/11/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/11/2019 | 30892.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 2.885,36IRRF--------------R$ 610,70O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/11/2019 | 4737.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP. BB.--------R$ 1.071,01EMP.CEF---------R$ 38,66INSS------------R$ 396,70O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/11/2019 | 3998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS-----------R$ 409,84IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/11/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/11/2019 | 2235.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.P.ALIMENTAÇAO----------R$ 249,50EMP.BB-----------------R$ 322,22INSS-------------------R$ 178,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/11/2019 | 7350.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/11/2019 | 29053.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 3.842,69INSS--------------R$ 2.381,67DENTAL CENTER-----R$ 105,26OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/11/2019 | 164678.87 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.P.ALIMENTICIA -----------R$ 1.031,10 SINDSERV--------R$ 9,98EMP.BB.------------------R$ 18.517,22EMP.CEF------------------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.909,84DENTAL CENTER------------R$ 344,04IRRF---------------------R$ 31,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/11/2019 | 398432.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.-----------------R$ 33.920,61PRONTO SOCORRO----------R$ 265,00INSS--------------------R$ 34.613,59IRRF--------------------R$ 1.808,08DENTAL CENTER-----------R$ 639,91SINDSERVM---------------R$ 428,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/11/2019 | 24622.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.--------------R$ 5.098,54 P.ALIMENTICIA--------R$ 315,88PRONTO SOCORRO-------R$ 100,00 SINDSERVM------------R$ 16,62EMP.CEF--------------R$ 292,75INSS-----------------R$ 2.049,71IRRF-----------------R$ 16,05DENTAL CENTER--------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/11/2019 | 29313.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.-------------R$ 3.245,39EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.372,16IRRF----------------R$ 16,81DENTAL CENTER-------R$ 92,78SINDSERVM-----------R$ 33,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/11/2019 | 17980.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS--------------------------R$ 1.528,40IRRF--------------------------R$ 29,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/11/2019 | 11078.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS----------R$ 886,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/11/2019 | 40248.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 3.387,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/11/2019 | 300.00 | 00004309885403 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO(1000 TIJOLOS) POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/11/2019 | 250.00 | 00075227061491 | TARCISIO WILSOM R JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 TELHAS E 5 SACOS DE CIMENTOS) POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/11/2019 | 145.00 | 00070183472462 | SUENIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTAA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/11/2019 | 100.00 | 00007340542469 | ANNA KAROLINA JUSTINO ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/11/2019 | 100.00 | 00004085171402 | ZENILDA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/11/2019 | 100.00 | 00015636426461 | ODAIR JOSE DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/11/2019 | 100.00 | 00070335946402 | UANE MARQUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/11/2019 | 100.00 | 00010383762464 | ELIANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/11/2019 | 100.00 | 00008804490470 | MARIA RAQUEL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/11/2019 | 300.00 | 00010849037417 | VILMA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.000 TIJOLOS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/11/2019 | 100.00 | 00071743246498 | GESSICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/11/2019 | 11590.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB------------R$ 1.801,74INSS--------------R$ 897,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/11/2019 | 7485.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS-----------R$ 598,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/11/2019 | 15690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS---------R$ 1.345,20IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/11/2019 | 4405.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 998,26INSS--------------R$ 373,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/11/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.IRRF---------R$ 6,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/11/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/11/2019 | 9792.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS---------R$ 901,36IRRF---------R$ 105,75B.BRASIL----R$ 432,10O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0006573 | 26/11/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/11/2019 | 24048.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB---------R$ 3.334,27INSS-----------R$ 2.103,15IRRF-----------R$ 93,64DENTAL C-------R$ 89,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/11/2019 | 18084.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS-------R$ 1.656,72IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/11/2019 | 50136.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.457,44IRRF--------------R$ 158,60O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/11/2019 | 54267.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 6.525,20P.ALIMENTICIA---------R$ 349,30INSS------------------R$ 4.288,28DENTAL CENTER---------R$ 61,54IRRF------------------R$ 7,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/11/2019 | 79533.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.------------R$ 9.034,69P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 6.246,88IRRF---------------R$ 34,00SINDACS------------R$ 512,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/11/2019 | 12741.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.------------R$1.434,47INSS---------------R$ 973,00DENTAL CENTER------R$ 139,80IRRF---------------R$ 6,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/11/2019 | 20947.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 1.841,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/11/2019 | 24020.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.---------------R$ 2.125,80INSS------------------R$ 2.211,82IRRF------------------R$ 933,51DENTAL CENTER---------R$ 92,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/11/2019 | 12626.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 218,28INSS------------R$ 945,11IRRF------------R$ 26,82O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/11/2019 | 11583.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 808,68IRRF--------------R$ 393,91O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/11/2019 | 37409.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.----------R$ 3.903,85INSS-------------R$ 3.939,48IRRF-------------R$ 646,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/11/2019 | 82951.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 2.198,06INSS------------R$ 7.135,00IRRF------------R$ 7.558,26O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/11/2019 | 40209.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 3.972,52IRRF------------R$ 7.555,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/11/2019 | 2574.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.EMP.BB----------R$ 261,44INSS------------R$ 205,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/11/2019 | 5298.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 513,84EMP.BB.---------R$ 549,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/11/2019 | 9500.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 875,07IRRF------------R$ 85,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/11/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/11/2019 | 85.00 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL E CEO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/11/2019 | 672.00 | 00098227246400 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006637 | 27/11/2019 | 403.85 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00038-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006648 | 27/11/2019 | 950.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006649 | 27/11/2019 | 249.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/11/2019 | 642.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/11/2019 | 436.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/11/2019 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006632 | 27/11/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006639 | 27/11/2019 | 321.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006642 | 27/11/2019 | 1721.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NAS LOCALIDADES LAGOA DAS VELHAS,VIOLETA E PIABAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006643 | 27/11/2019 | 279.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PP Nº 00038-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006645 | 27/11/2019 | 1155.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS, VIOLETA E PIABAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PP Nº 00038-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006651 | 27/11/2019 | 1728.12 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DAS VELHAS, VIOLETA E PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/11/2019 | 432.01 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/11/2019 | 635.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/11/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/11/2019 | 1914.45 | 00004897158427 | MÁRCIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0800517-03,2019.8.15.1201 DEFERIDA EM TUTELA, REFERENTE AO MEDICAMENTO CLEXANE 40MG DURANTE A GESTAÇÃO DA SENHORA MÁRCIA NUNES DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/11/2019 | 3352.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 4/60 DIVIDA PREVIDENCIARIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/11/2019 | 3935.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/11/2019 | 1433.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 4/60 DÉBITO CELETISTA - CLT, CONFORME ADESÃO DE PARCELAMENTO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/11/2019 | 627.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/11/2019 | 1128.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/11/2019 | 1241.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/11/2019 | 1241.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/11/2019 | 241.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/11/2019 | 100.00 | 00012992392421 | ERIVANIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/11/2019 | 300.00 | 00007698107485 | SEVERINO LEONEL CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(1.000 TIJOLOS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/11/2019 | 100.00 | 00003787104437 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/11/2019 | 100.00 | 00010647726416 | EDILMA DE SOUSA PONTES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/11/2019 | 100.00 | 00004224672430 | ONILSA BENEVENUTO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/11/2019 | 100.00 | 00011117908410 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006623 | 27/11/2019 | 1067.58 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006625 | 27/11/2019 | 671.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006630 | 27/11/2019 | 1534.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS COMPLETO E TRANSLADO TERRESTRE(JOAO PESSOA PARA ARAÇAGI), CONFORME PP 00037-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006633 | 27/11/2019 | 1235.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS COMPLETO E TRANSLADO TERRESTRE, CONFORME PP 00037-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006635 | 27/11/2019 | 684.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS COMPLETO PARA CRIANÇA E TRANSLADO TERRESTRE(JOAO PESSOA PARA ARAÇAGI), CONFORME PP 00037-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/11/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/11/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006672 | 27/11/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/11/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/11/2019 | 250.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADA COMARCA DE ARAÇAGI FEITA ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 055/2018MMPB/ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006624 | 27/11/2019 | 208.80 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006626 | 27/11/2019 | 292.60 | 00003793445488 | MARLENE JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006627 | 27/11/2019 | 233.87 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006628 | 27/11/2019 | 1044.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006629 | 27/11/2019 | 798.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO NACIONAL - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006631 | 27/11/2019 | 522.00 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006634 | 27/11/2019 | 9342.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006646 | 27/11/2019 | 17260.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006647 | 27/11/2019 | 342.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/11/2019 | 770.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/11/2019 | 385.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/11/2019 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006638 | 27/11/2019 | 987.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JEA JOGOS ESCOLARES DE 2019, REALIZADO NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006644 | 27/11/2019 | 3662.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JEA JOGOS ESCOLARES DE 2019 REALIZADO NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA LANCHE DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006650 | 27/11/2019 | 2548.18 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES-JEA 2019 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/11/2019 | 1100.00 | 00062386867404 | MARIA JOSÉ HIPÓLITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TORNEIO ITINERANTE DE DOMINÓ DE ARAÇAGI NOS SEGUINTES BAIRROS SANTO AMARO, CASTELO BRANCO, SÃO SEBASTIÃO E CENTRO E TORNEIO DOS CAMPEÕES NO GINÁSIO O MONTEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006636 | 27/11/2019 | 438.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00038-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006640 | 27/11/2019 | 840.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/11/2019 | 4813.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/11/2019 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/11/2019 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006683 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006699 | 28/11/2019 | 23607.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00462019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006688 | 28/11/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006689 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006690 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLA JOÃO DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006701 | 28/11/2019 | 1044.00 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006691 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006692 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006693 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006694 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902019 | 0006703 | 28/11/2019 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006682 | 28/11/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006685 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006686 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0006706 | 28/11/2019 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISENA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES, CAPTURA E INFORMAÇÕES DIÁRIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, NO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006684 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006687 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACKRINA MAROJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/11/2019 | 7520.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E BONÉS COM ESTAMPARIA DESTINADAS A AÇÃO CARAVANA DO TRABALHO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/11/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006705 | 28/11/2019 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006695 | 28/11/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006696 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006697 | 28/11/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/11/2019 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA SRª MARIA CARLOS DA SILVA, DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006704 | 28/11/2019 | 7233.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006710 | 29/11/2019 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/11/2019 | 4138.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/11/2019 | 66250.10 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/11/2019 | 26235.91 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/11/2019 | 3011.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/11/2019 | 250.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/11/2019 | 1000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE ARAÇAGI NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/11/2019 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MENSALIDADE E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO DE DIVERSO SETORES DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/11/2019 | 30.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/11/2019 | 202.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/11/2019 | 3600.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RENAULT SANDERO, DE PLACA PYA 4373/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/11/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/11/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/11/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/11/2019 | 5441.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/11/2019 | 59895.15 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/11/2019 | 32.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/11/2019 | 600.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/11/2019 | 2134.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/11/2019 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/11/2019 | 4533.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/11/2019 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/11/2019 | 2592.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, PARCELA 022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/11/2019 | 1628.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FAZENDÁRIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/11/2019 | 29940.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006707 | 29/11/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/11/2019 | 7307.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/11/2019 | 101567.30 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/11/2019 | 35943.39 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/11/2019 | 511.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/11/2019 | 10027.56 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/11/2019 | 500.00 | 00014409624482 | LAYLA GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE FORMATURA DA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL FRANCISCO PESSOA DE BRITO, NESTA CIDADE DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/11/2019 | 1350.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE REGISTROS DIVERSOS, CÓPIAS DE XEROS E DEMAIS SERVIÇOS PRSTADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/11/2019 | 40.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/11/2019 | 800.00 | 00076036650434 | JOSENILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00095349340468 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DO 14º TORNEIO DE NATAL DO SITIO GRAVATÁ DE PIABAS TRADICIONAL NA ZONA NORTE DO MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DI 22 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA 23ª EDIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006761 | 02/12/2019 | 865.76 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006767 | 02/12/2019 | 84.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006776 | 02/12/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006792 | 02/12/2019 | 5407.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006798 | 02/12/2019 | 6169.30 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 02/12/2019 | 405.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT E 01 CARGA DE GÁS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006754 | 02/12/2019 | 1591.30 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JEA JOGOS ESCOLARES DE 2019 PARA O LANCHE DA MANHÃ E DA TARDE NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006755 | 02/12/2019 | 434.15 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006768 | 02/12/2019 | 63.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006772 | 02/12/2019 | 333.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS AO JEA JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006777 | 02/12/2019 | 5977.23 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS E CHECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006785 | 02/12/2019 | 2312.30 | 00007547183441 | SAMUEL ANTÔNIO PONTES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006789 | 02/12/2019 | 4199.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006791 | 02/12/2019 | 5300.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006795 | 02/12/2019 | 412.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006796 | 02/12/2019 | 23701.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006797 | 02/12/2019 | 7507.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006801 | 02/12/2019 | 1207.71 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006804 | 02/12/2019 | 11087.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006809 | 02/12/2019 | 285.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006778 | 02/12/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006780 | 02/12/2019 | 74.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006781 | 02/12/2019 | 42.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006783 | 02/12/2019 | 74.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006784 | 02/12/2019 | 207.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006786 | 02/12/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO SETRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006802 | 02/12/2019 | 532.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006805 | 02/12/2019 | 1859.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006806 | 02/12/2019 | 290.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006807 | 02/12/2019 | 168.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETRO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006759 | 02/12/2019 | 574.35 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006760 | 02/12/2019 | 1050.65 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A CARAVANA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006766 | 02/12/2019 | 116.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006773 | 02/12/2019 | 159.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006774 | 02/12/2019 | 278.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO RETORNAVEL 20LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006775 | 02/12/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006788 | 02/12/2019 | 15985.65 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006790 | 02/12/2019 | 7394.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATAREIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006793 | 02/12/2019 | 13556.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006800 | 02/12/2019 | 1720.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 02/12/2019 | 790.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 02/12/2019 | 330.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS SANTO AMARO, 02 RETIRADAS DE ARCONDICIONADO MODELO SPLIT E 02 MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS AR CONDICIONADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 02/12/2019 | 485.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, 01 RETIRADA DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 03 MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS AR CONDICIONADOS E 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 02/12/2019 | 340.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS VIOLETA,04 MANUTENÇÕES CORRETIVAS DOS AR CONDICIONADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 02/12/2019 | 85.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS CANAFISTINHA,01 MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 02/12/2019 | 235.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS CANAFISTULA,01 MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO MODELO SPLIT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/12/2019 | 570.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS PITOMBAS,04 MANUTENÇÕES CORRETIVA DO AR CONDICIONADO E 01 RETIRADA DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT E 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 02/12/2019 | 620.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS MULUNGUZINHO,02 MANUTENÇÕES CORRETIVA DO AR CONDICIONADO E 02 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT E 01 CARGA DE GÁS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006756 | 02/12/2019 | 503.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006757 | 02/12/2019 | 437.05 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006758 | 02/12/2019 | 474.90 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES,BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006762 | 02/12/2019 | 106.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006763 | 02/12/2019 | 53.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006764 | 02/12/2019 | 58.30 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006765 | 02/12/2019 | 169.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS AO PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 02/12/2019 | 262.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA(2 DIARIAS) PARA INTEGRANTES DO CAMINHÃO 'AMIGOS DO PEITO' QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 02/12/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006787 | 02/12/2019 | 4033.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006794 | 02/12/2019 | 1002.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006799 | 02/12/2019 | 1052.88 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006803 | 02/12/2019 | 7422.32 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006808 | 02/12/2019 | 217.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006820 | 03/12/2019 | 16216.17 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006826 | 03/12/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006827 | 03/12/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006828 | 03/12/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006829 | 03/12/2019 | 552.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006830 | 03/12/2019 | 3675.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (trinta) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 03/12/2019 | 0.49 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 03/12/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006821 | 03/12/2019 | 345.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006822 | 03/12/2019 | 256.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/12/2019 | 232.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 03/12/2019 | 4646.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 03/12/2019 | 50.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/12/2019 | 1853.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/12/2019 | 8029.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 03/12/2019 | 37.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006818 | 03/12/2019 | 950.04 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006823 | 03/12/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006824 | 03/12/2019 | 414.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AS CRECHES E ANEXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006825 | 03/12/2019 | 2139.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 03/12/2019 | 230.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006876 | 04/12/2019 | 300.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006881 | 04/12/2019 | 1618.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006882 | 04/12/2019 | 779.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006885 | 04/12/2019 | 673.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006887 | 04/12/2019 | 700.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006891 | 04/12/2019 | 789.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006892 | 04/12/2019 | 780.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006894 | 04/12/2019 | 640.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 04/12/2019 | 600.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM POLIESTER DESTINADOS AO TORNEIO ITINERANTE DE DOMINÓ DE 2019 DA SECRETARIA DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 04/12/2019 | 1400.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM POLIESTER DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES ARAÇAGIENSE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006873 | 04/12/2019 | 5137.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006883 | 04/12/2019 | 2668.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006886 | 04/12/2019 | 2273.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006890 | 04/12/2019 | 1420.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006893 | 04/12/2019 | 576.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006849 | 04/12/2019 | 1876.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006852 | 04/12/2019 | 142.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006855 | 04/12/2019 | 470.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006857 | 04/12/2019 | 823.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006859 | 04/12/2019 | 713.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006862 | 04/12/2019 | 7077.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 4466-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006863 | 04/12/2019 | 1727.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA 6959-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006864 | 04/12/2019 | 2014.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5360-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006865 | 04/12/2019 | 410.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFX 0658-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006867 | 04/12/2019 | 684.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 2403-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006868 | 04/12/2019 | 238.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5589-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 04/12/2019 | 1000.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PIRA OLIMPICA DE METALON E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DESTINADOS AO JEA JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006870 | 04/12/2019 | 1133.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HVI 4468-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/12/2019 | 1990.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER PORTATIL BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006871 | 04/12/2019 | 863.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 04/12/2019 | 37.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006877 | 04/12/2019 | 309.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006884 | 04/12/2019 | 1682.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 04/12/2019 | 3980.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SCANNER PORTATIL BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 04/12/2019 | 598.80 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRª CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DECONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 04/12/2019 | 100.00 | 00007821040452 | LINDINALVA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 04/12/2019 | 300.00 | 00070154474444 | JANDILSON FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 04/12/2019 | 300.00 | 00003111203425 | JOAO ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 04/12/2019 | 100.00 | 00009776851444 | JOSENILDA CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 04/12/2019 | 90.00 | 00011290945454 | BERLIANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/12/2019 | 90.00 | 00004274934470 | MARINALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 04/12/2019 | 100.00 | 00006779012408 | ALEXANDRA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 04/12/2019 | 300.00 | 00009543790477 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006874 | 04/12/2019 | 436.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB,A DIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006878 | 04/12/2019 | 533.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006879 | 04/12/2019 | 734.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB,A DIPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006834 | 04/12/2019 | 2381.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006835 | 04/12/2019 | 812.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006836 | 04/12/2019 | 2232.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006837 | 04/12/2019 | 2177.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006838 | 04/12/2019 | 1120.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006841 | 04/12/2019 | 2975.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006842 | 04/12/2019 | 261.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006843 | 04/12/2019 | 2138.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006844 | 04/12/2019 | 1310.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006845 | 04/12/2019 | 56.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006847 | 04/12/2019 | 260.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NNY 0978-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006856 | 04/12/2019 | 171.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0006866 | 04/12/2019 | 3175.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 04/12/2019 | 1990.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER PORTATIL BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006895 | 05/12/2019 | 1300.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENSNOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006898 | 05/12/2019 | 7600.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ 1974/PB NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006900 | 05/12/2019 | 1300.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 01,02,04,06,08,11,13,15,18,20,22,27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006902 | 05/12/2019 | 13300.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 05/12/2019 | 480.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05 (CINCO) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 25 DE OUTUBRO, 04,19,21,28 DE NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 05/12/2019 | 160.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO " PREGÃO PRESENCIAL", CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006899 | 05/12/2019 | 5882.55 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA, PLACA, BANNER E ADESIVO DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006901 | 05/12/2019 | 160.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TRANSITO EM ADESIVO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 06/12/2019 | 1295.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA AO POÇO DO SITIO CAPIM AÇU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 06/12/2019 | 1295.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA AO POÇO DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006915 | 06/12/2019 | 8056.34 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/12/2019 | 100.00 | 00008696434790 | LINDOMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 06/12/2019 | 100.00 | 00007844213400 | TATIANE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 06/12/2019 | 100.00 | 00096544783404 | MANOEL HONÓRIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 06/12/2019 | 300.00 | 00009056097431 | RAQUEL MOURA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 06/12/2019 | 100.00 | 00003670810404 | MAURICELIA VIEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 06/12/2019 | 100.00 | 00008848407439 | LIDIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 06/12/2019 | 100.00 | 00044131100487 | MARIA APARECIDA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 06/12/2019 | 145.00 | 00011766912443 | VIVIANE PEREIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 06/12/2019 | 250.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE SR. MARCELO COSTA DE LIMA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006918 | 09/12/2019 | 771.80 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006919 | 09/12/2019 | 716.83 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006921 | 09/12/2019 | 13220.72 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006922 | 09/12/2019 | 1897.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/12/2019 | 520.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/12/2019 | 70.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 09/12/2019 | 4500.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO,SOBREMESA) COMPLETO OFERECIDO A 90 (NOVENTA) USUÁRIO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/12/2019 | 160.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 09/12/2019 | 7713.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006917 | 09/12/2019 | 4000.15 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006924 | 09/12/2019 | 15931.89 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/12/2019 | 310.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 09/12/2019 | 350.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/12/2019 | 600.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/12/2019 | 490.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00003986189416 | OZINILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇOES DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/12/2019 | 690.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE PODA DE ARVORES DIVERSAS, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇOES DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00008242890722 | CLEONILDO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇOES DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇOES DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006920 | 09/12/2019 | 2810.17 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006923 | 09/12/2019 | 3374.66 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/12/2019 | 2080.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006928 | 09/12/2019 | 2563.64 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO AGROVILA MULUNGUZINHO, BARRA DA ESPINGARDA, CAETANO PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006931 | 09/12/2019 | 2100.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO RIACHÃO, LAGOA GRANDE, RIACHÃO DE CIMA, MALICIA PARA O SITIO MULUNGUZINHO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/12/2019 | 560.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006938 | 09/12/2019 | 2700.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU, MARAVILHA, QUANDU, PITOMBAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006940 | 09/12/2019 | 1518.18 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA SITIO PITOMBAS VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006942 | 09/12/2019 | 2290.91 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 2840/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIO TAUMATA, MERCADOR DE BAIXO, MERCADOR DE CIMA PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006944 | 09/12/2019 | 909.09 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOO 0997/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIO MERCADOR A CAPIM AÇU E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006945 | 09/12/2019 | 1327.27 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO SITIO MATA DO ESTREITO, SÃO VICENTE PARA CHÃ DO MASCATE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006946 | 09/12/2019 | 1236.36 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, SAO VICENTE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006947 | 09/12/2019 | 1781.82 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO:CACHOEIRA, OLHO D'GUA, VIA CUITE MENINO DE DEUS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006948 | 09/12/2019 | 2009.09 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO ARAÇAGI, CACHOEIRA E CANAFISTINHA E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006949 | 09/12/2019 | 1745.45 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006950 | 09/12/2019 | 1600.00 | 33112399000151 | JOÃO DIOGENES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006951 | 09/12/2019 | 2654.55 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA TURNO MANHÃ,MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006952 | 09/12/2019 | 2200.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO PIRPIRI, LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006953 | 09/12/2019 | 1918.18 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006954 | 09/12/2019 | 1927.27 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 6539/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO GONÇALINHO, CAPIM AÇU, CIRCULAR PARA O SITIO BONITA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/12/2019 | 1272.73 | 33069633000105 | MARIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006956 | 09/12/2019 | 1559.09 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCOTENTO VIA PASSAGEM PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006957 | 09/12/2019 | 1963.64 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SÃO JOSE, GRAVATA, PIABAS PARA LAGOA DAS VELHAS E VICE VERSA NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006958 | 09/12/2019 | 1740.91 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006959 | 09/12/2019 | 1963.64 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, GRAVATÁ, PIABAS PARA SÃO JOSE E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006960 | 09/12/2019 | 2463.64 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO SITIO BONITA, CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006961 | 09/12/2019 | 2690.91 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, QUEIMADA, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006962 | 09/12/2019 | 3100.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006963 | 09/12/2019 | 2372.73 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NOTRAJETO SITIO CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006964 | 09/12/2019 | 2327.27 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MACIEL, ALTO GRANDE, CABOCLO, PASSAGEM, CIPOAL PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006965 | 09/12/2019 | 3100.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006966 | 09/12/2019 | 3427.27 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, JENIPAPO DE TAUMATÁ PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006967 | 09/12/2019 | 2563.64 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006968 | 09/12/2019 | 4227.27 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, JENIPAPO DE TAUMATÁ PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006969 | 09/12/2019 | 2200.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/12/2019 | 1940.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA, DE ALIMENTAÇÕES TIPO LANCHES (X-TUDO) COM REFRIGERANTES/SUCO, DESTINADAS A SEGURANÇAS, APOIO E EQUIPE ORGANIZADORA DOS JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/12/2019 | 50.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/12/2019 | 400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/12/2019 | 3199.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/12/2019 | 7606.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/12/2019 | 37775.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO rfb-prev-parc60,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/12/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/12/2019 | 11628.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/12/2019 | 970.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/12/2019 | 2.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/12/2019 | 690.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/12/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/12/2019 | 50.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/12/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA SRª MARIA BETANIA DE LIMA BARBOSA,RM ENCEFALO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006994 | 11/12/2019 | 615.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006995 | 11/12/2019 | 807.68 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006997 | 11/12/2019 | 244.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006998 | 11/12/2019 | 2864.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 11/12/2019 | 3365.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO 5/60 DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 11/12/2019 | 3948.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 11/12/2019 | 1438.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 5/60, DÉBITO CELETISTA - CLT, CONFORME ADESÃO DE PARCELAMENTO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 11/12/2019 | 629.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 11/12/2019 | 1132.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 11/12/2019 | 500.00 | 00004977830458 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 11/12/2019 | 400.00 | 00011649467494 | JULIO CEZAR HIPOLITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2019, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 11/12/2019 | 400.00 | 00004977881443 | MARCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2019, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 11/12/2019 | 500.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DAS LINHAS DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 11/12/2019 | 300.00 | 00011231678771 | JUNIOR BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2019, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/12/2019 | 600.00 | 00009543913498 | LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DAS TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS E DO GINÁSIO O MONTEIRÃO, PINTURA DE 02 (DUAS) PIRAS OLIMPICAS E 02 ( DOIS) ARCOS OLIMPICOS, DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/12/2019 | 400.00 | 00011672490464 | JOSE MAURICIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2019, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURENTE OS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006996 | 11/12/2019 | 171.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007008 | 12/12/2019 | 2463.64 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO SITIO BONITA, CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007009 | 12/12/2019 | 3100.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007010 | 12/12/2019 | 3100.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007011 | 12/12/2019 | 2563.64 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007012 | 12/12/2019 | 2200.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 12/12/2019 | 1284.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 12/12/2019 | 4517.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007037 | 12/12/2019 | 3818.33 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007041 | 12/12/2019 | 984.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007042 | 12/12/2019 | 444.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTTOR DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007043 | 12/12/2019 | 984.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/12/2019 | 15849.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS--------------R$ 2.441,99O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 12/12/2019 | 193248.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS--------------------R$ 33.877,54IRRF--------------------R$ 616,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 12/12/2019 | 11895.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS-----------------R$ 2.012,30O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 12/12/2019 | 14047.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS----------------R$ 2.345,56IRRF----------------R$ 17,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 12/12/2019 | 80301.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS---------------------R$ 12.547,08O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 12/12/2019 | 16356.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS--------------------------R$ 1.481,81IRRF--------------------------R$ 29,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/12/2019 | 30619.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS------------R$ 2449,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 12/12/2019 | 5405.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS----------R$ 432,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 12/12/2019 | 4443.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/12/2019 | 2560.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIS, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNCIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13 E 14 E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/12/2019 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO DOS JOGOS ESCOLARES ARAÇAGIENSE-JEA 2019, PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/12/2019 | 2250.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS-----------R$ 202,50IRRF-----------R$ 10,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 12/12/2019 | 21525.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS--------------R$ 1.973,54IRRF--------------R$ 100,68O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 12/12/2019 | 2035.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS------------R$ 325,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 12/12/2019 | 3581.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS-----------R$ 314,03IRRF-----------R$ 44,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007034 | 12/12/2019 | 2984.48 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007035 | 12/12/2019 | 1828.04 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007036 | 12/12/2019 | 10673.81 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 12/12/2019 | 1117.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS-------------------R$ 178,84O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 12/12/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/12/2019 | 1560.00 | 00011362447439 | ARTUR DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS, 04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO E 02,03,04,05,06,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/12/2019 | 1560.00 | 00009084562470 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS, 04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO E 02,03,04,05,06,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/12/2019 | 1560.00 | 00015636426461 | ODAIR JOSE DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS, 04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO E 02,03,04,05,06,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/12/2019 | 1560.00 | 00071424302498 | ROMERO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS, 04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO E 02,03,04,05,06,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/12/2019 | 840.00 | 00007528872466 | CREISTIANO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS, 11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 12/12/2019 | 840.00 | 00009360571490 | EDILSON DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS, 11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/12/2019 | 840.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS, 11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/12/2019 | 300.00 | 00009352479475 | GUSTAVO DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/12/2019 | 1620.00 | 00070104724404 | MAURICIO VICENTE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO E 02,03,04,05,06,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/12/2019 | 1260.00 | 00016985458785 | EDUARDO LUIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO E 02,03,04,05,06,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 12/12/2019 | 41484.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.IRRF-------------R$ 26,43INSS----------------------R$ 6.499,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 12/12/2019 | 15069.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS----------R$ 1.295,57IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 12/12/2019 | 80.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 12/12/2019 | 1741.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS--------------R$ 278,64O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 12/12/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.IRRF---------R$ 6,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/12/2019 | 499.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA)o E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 12/12/2019 | 9792.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS---------R$ 901,36IRRF---------R$ 105,75O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 12/12/2019 | 180.00 | 00009138301431 | JANE AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA TERCEIRA EDIÇÃO DA "CARAVANA DO TRABALHO, REALIADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE RURAL DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 12/12/2019 | 360.00 | 00007944549418 | MARIA CECILIA MACENA DE PONTES HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA TERCEIRA EDIÇÃO DA "CARAVANA DO TRABALHO, REALIADA NOS DIAS 16 DE OUTUBRO E 26 DE NOVEMBRO DE 2019, NAS COMUNIDADES RURAIS DE VIOLETA E PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 12/12/2019 | 10500.40 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 12/12/2019 | 1405.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/12/2019 | 10098.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.IRRF-----------R$ 1.536,63O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 12/12/2019 | 19417.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS-------R$ 1.643,41IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 12/12/2019 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5650290 ENVIADO EM 16/12/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/12/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/12/2019 | 100.00 | 00070193154455 | VANUZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 12/12/2019 | 400.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 COROAS DE FLORES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 12/12/2019 | 5460.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS--------------R$ 737,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 12/12/2019 | 3742.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS-----------R$ 598,80O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 12/12/2019 | 13775.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS---------R$ 1.192,05IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007006 | 12/12/2019 | 5200.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/12/2019 | 1950.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 15 VIAGENS A R$ 130,00 CADA, NOS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO E 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/12/2019 | 4868.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007032 | 12/12/2019 | 984.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNUES DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007033 | 12/12/2019 | 984.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007038 | 12/12/2019 | 6032.44 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFN 4969-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 12/12/2019 | 25698.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS------------------R$ 3.956,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 12/12/2019 | 10075.63 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS------------------R$ 1.682,96IRRF------------------R$ 250,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 12/12/2019 | 38943.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.INSS-----------R$ 6.054,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/12/2019 | 5242.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS------------R$ 562,39O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 12/12/2019 | 6641.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS--------------R$ 614,30IRRF--------------R$ 17,59O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 12/12/2019 | 6081.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS---------------R$ 973,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 12/12/2019 | 19470.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.INSS-------------R$ 2.564,40IRRF-------------R$ 348,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 12/12/2019 | 42774.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019.INSS------------R$ 5.377,02IRRF------------R$ 3.184,47O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 12/12/2019 | 44971.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS--------------R$ 3.956,07IRRF--------------R$ 114,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 12/12/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 12/12/2019 | 7874.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS------------R$ 719,92IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 12/12/2019 | 1487.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.INSS------------R$ 205,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 12/12/2019 | 5023.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 491,86O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/12/2019 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE DA PACIENTE SRª GLAUDICELIA LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007097 | 13/12/2019 | 12538.68 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGC 9155,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007098 | 13/12/2019 | 8012.28 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGC 9155,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007099 | 13/12/2019 | 4564.12 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010462543404 | JONATHA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/12/2019 | 100.00 | 00013551246467 | TALIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005774503445 | CILENE DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008196300476 | FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 13/12/2019 | 100.00 | 00001815043407 | MARIA EDILENE PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008218166408 | CRISTIANA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 13/12/2019 | 100.00 | 00095381430434 | SEVERINA GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004524729461 | GICELLY DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 13/12/2019 | 100.00 | 00070353981478 | LUCIVÂNIA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 13/12/2019 | 100.00 | 00080631851453 | ANTONIO JOÃO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 13/12/2019 | 100.00 | 00063203219468 | JOSEFA ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010065739418 | ADRIANA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004302483423 | MARIA APARECIDA ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004018939442 | SEVERINA CLAUDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007248773476 | ROSIMAR RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004891609486 | GILVADETE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010913341452 | ULICELIA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008086026400 | ACILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 13/12/2019 | 100.00 | 00070054074401 | JACIELY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 13/12/2019 | 100.00 | 00009730846774 | MARIA DAS GRAÇAS DE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004365387413 | CIPRIANO AURELIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008455159421 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 13/12/2019 | 100.00 | 00067453430453 | IVANILDA ALFREDO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007876583407 | MARINALVA DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002232818756 | JACI DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010601272455 | GÉSSICA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004355790452 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 13/12/2019 | 100.00 | 00075255553468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 13/12/2019 | 100.00 | 00009675380411 | LUZIMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 13/12/2019 | 100.00 | 00076036588453 | FRANCISCO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 13/12/2019 | 100.00 | 00001581321490 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010569290732 | LIDALVA GALDINO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004374626417 | SEVERINA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007522712459 | JEANE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004055483465 | JOSEFA JOAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007434623438 | MARIA DAS GRACAS JOSE ALUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004272059483 | MARIA JOSE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004047859486 | MARINALVA LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011092735763 | MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 13/12/2019 | 100.00 | 00070404731430 | LADIANA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 13/12/2019 | 100.00 | 00080632890487 | CARLOS ANTONIO LINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 13/12/2019 | 100.00 | 00049854550400 | GEOVÁ JOÃO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/12/2019 | 100.00 | 00012856814441 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010290418496 | JACILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 13/12/2019 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003866784481 | OZIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 13/12/2019 | 100.00 | 00095349839420 | MARIA JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 13/12/2019 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 13/12/2019 | 95.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/12/2019 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0007094 | 13/12/2019 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0007095 | 13/12/2019 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/12/2019 | 22598.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007091 | 13/12/2019 | 2389.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/12/2019 | 1400.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGC 8066/PB, SENDO 07 (SETE) VIAGENS EVENTUAIS DE ARAÇAGI A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ESPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/12/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007092 | 13/12/2019 | 2497.36 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 13/12/2019 | 83.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007175 | 16/12/2019 | 268.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007177 | 16/12/2019 | 3400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007181 | 16/12/2019 | 782.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007184 | 16/12/2019 | 268.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007185 | 16/12/2019 | 3400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007186 | 16/12/2019 | 782.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007187 | 16/12/2019 | 782.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007188 | 16/12/2019 | 316.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007189 | 16/12/2019 | 8366.48 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007190 | 16/12/2019 | 1355.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HVI 4468-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007191 | 16/12/2019 | 2168.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5360-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007192 | 16/12/2019 | 6396.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5360-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007193 | 16/12/2019 | 4182.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007194 | 16/12/2019 | 1088.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5589-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007195 | 16/12/2019 | 538.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFX 0658-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007196 | 16/12/2019 | 1000.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA 6959-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007197 | 16/12/2019 | 431.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 2403-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007198 | 16/12/2019 | 89.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007199 | 16/12/2019 | 820.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007200 | 16/12/2019 | 483.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007201 | 16/12/2019 | 1736.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007202 | 16/12/2019 | 1417.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007203 | 16/12/2019 | 226.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007207 | 16/12/2019 | 316.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007210 | 16/12/2019 | 1845.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007212 | 16/12/2019 | 4147.73 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007214 | 16/12/2019 | 3000.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007216 | 16/12/2019 | 5794.78 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007218 | 16/12/2019 | 268.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007220 | 16/12/2019 | 1700.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007222 | 16/12/2019 | 1968.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007224 | 16/12/2019 | 1500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007226 | 16/12/2019 | 2214.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007228 | 16/12/2019 | 285.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007230 | 16/12/2019 | 3006.27 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007232 | 16/12/2019 | 285.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007234 | 16/12/2019 | 3591.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007235 | 16/12/2019 | 4368.62 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007237 | 16/12/2019 | 3958.76 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007239 | 16/12/2019 | 4180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007241 | 16/12/2019 | 2952.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007243 | 16/12/2019 | 4139.43 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007245 | 16/12/2019 | 3075.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007268 | 16/12/2019 | 682.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007269 | 16/12/2019 | 800.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007274 | 16/12/2019 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007282 | 16/12/2019 | 53.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0007294 | 16/12/2019 | 844.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICI DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007301 | 16/12/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007303 | 16/12/2019 | 1380.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007304 | 16/12/2019 | 207.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AS CRECHES E ANEXOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007316 | 16/12/2019 | 379.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007317 | 16/12/2019 | 1042.93 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007319 | 16/12/2019 | 1936.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FORMATURAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007238 | 16/12/2019 | 872.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007219 | 16/12/2019 | 1497.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007233 | 16/12/2019 | 2414.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007247 | 16/12/2019 | 3137.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007248 | 16/12/2019 | 2643.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007251 | 16/12/2019 | 1100.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007258 | 16/12/2019 | 2090.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007259 | 16/12/2019 | 2725.04 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007260 | 16/12/2019 | 1701.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007261 | 16/12/2019 | 3444.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 004, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007263 | 16/12/2019 | 665.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PA MECÂNICA MAQ 002, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007264 | 16/12/2019 | 3075.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PÁ MECÂNICA MAQ 002, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007265 | 16/12/2019 | 566.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007267 | 16/12/2019 | 3837.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 001, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007223 | 16/12/2019 | 1012.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007231 | 16/12/2019 | 700.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007236 | 16/12/2019 | 962.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007240 | 16/12/2019 | 1437.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007244 | 16/12/2019 | 700.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007246 | 16/12/2019 | 822.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007284 | 16/12/2019 | 79.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007298 | 16/12/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007305 | 16/12/2019 | 685.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONFRTERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007307 | 16/12/2019 | 766.75 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 16/12/2019 | 1500.00 | 35448707000140 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 4X4, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007311 | 16/12/2019 | 1267.86 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007322 | 16/12/2019 | 7740.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007221 | 16/12/2019 | 2126.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007242 | 16/12/2019 | 832.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 16/12/2019 | 2535.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 16/12/2019 | 780.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES TIPOS LANCHES (X-TUDO COM REFRIGERANTES/SUCOS), DESTINADAS AO CORAL VOZES DA ESPERANÇA, QUANDO EM APRESENTAÇÃO DA CANTATA DE NATAL NA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007272 | 16/12/2019 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007280 | 16/12/2019 | 132.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007285 | 16/12/2019 | 111.30 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0007291 | 16/12/2019 | 1351.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007297 | 16/12/2019 | 690.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0007299 | 16/12/2019 | 3978.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007300 | 16/12/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 16/12/2019 | 1500.00 | 35448707000140 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINO REALIZADO NA PRAÇA MACKRINA MAROJA NOS DIAS 09 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007309 | 16/12/2019 | 1258.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007310 | 16/12/2019 | 427.60 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 16/12/2019 | 1735.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010052913490 | SILVANA CABRAL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013278308417 | DAYANE DANTAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/12/2019 | 100.00 | 00002939941459 | RAIMUNDA GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007463201406 | MARCILENE BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 16/12/2019 | 100.00 | 00005839502480 | ANA PAULA NUNES BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 16/12/2019 | 100.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 16/12/2019 | 100.00 | 00001816755443 | CLEMILSON SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 16/12/2019 | 100.00 | 00004495342436 | JOSIANE FIDELES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010280002785 | DAIANA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006996960460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 16/12/2019 | 100.00 | 00069042420430 | SEBASTIAO URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 16/12/2019 | 100.00 | 00014937337700 | ROSILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007178095440 | MARIA DAS GRAÇAS PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006698504467 | REJANE LUCIA FELIZ DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008367870484 | LUZIA MARINHO DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010597028435 | ISLANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 16/12/2019 | 100.00 | 00012153118425 | IZABEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/12/2019 | 100.00 | 00001902662440 | MARIA DA GLORIA FELICIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 16/12/2019 | 100.00 | 00011475905750 | IARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007036034777 | VALDICLEIDE GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 16/12/2019 | 100.00 | 00005484990475 | JOSEFA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/12/2019 | 100.00 | 00009526387465 | WELLIANE DE SOUSA FURTADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/12/2019 | 100.00 | 00003811437402 | ZELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/12/2019 | 300.00 | 00071434372472 | JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.000 TIJOLOS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/12/2019 | 100.00 | 00070032146442 | LENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/12/2019 | 100.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/12/2019 | 100.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007225 | 16/12/2019 | 376.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007227 | 16/12/2019 | 498.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB,A DIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007229 | 16/12/2019 | 354.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB,A DIPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 16/12/2019 | 400.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM CANTOR, DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007275 | 16/12/2019 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007318 | 16/12/2019 | 367.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS USUAROS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007320 | 16/12/2019 | 2836.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007321 | 16/12/2019 | 514.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007204 | 16/12/2019 | 2753.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007205 | 16/12/2019 | 2341.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007206 | 16/12/2019 | 791.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007208 | 16/12/2019 | 3049.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007209 | 16/12/2019 | 887.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007211 | 16/12/2019 | 2537.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007213 | 16/12/2019 | 701.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007215 | 16/12/2019 | 2542.82 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007217 | 16/12/2019 | 3094.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007249 | 16/12/2019 | 774.25 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00034-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007250 | 16/12/2019 | 54.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00028-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007252 | 16/12/2019 | 173.88 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00034-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007253 | 16/12/2019 | 269.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007254 | 16/12/2019 | 72.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSD 7239-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00028-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 16/12/2019 | 1267.50 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA), REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007256 | 16/12/2019 | 269.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QSD 7239-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 16/12/2019 | 1916.67 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO PERIODO DE 07 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 16/12/2019 | 1200.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VW DE PLACA NQC 0785-PB, NA REALIZAÇÃO DE 12 VIAGENS, NOS DIAS 09,14,21,23 DE OUTUBRO, 06,11,18,20 E 27 DE NOVEMBRO E 02,11 E 16 DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO SR. JOAO LUIZ DA SILVA, DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PARA A REALIZAÇÃO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA NO NASF, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0000471-86.2015.815.1201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007271 | 16/12/2019 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 16/12/2019 | 960.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/12/2019 | 980.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 16/12/2019 | 980.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 16/12/2019 | 320.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 16/12/2019 | 1040.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007286 | 16/12/2019 | 127.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007287 | 16/12/2019 | 47.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007288 | 16/12/2019 | 47.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO CASP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007289 | 16/12/2019 | 95.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007290 | 16/12/2019 | 552.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007292 | 16/12/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0007293 | 16/12/2019 | 844.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007295 | 16/12/2019 | 138.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO CASP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007296 | 16/12/2019 | 69.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007302 | 16/12/2019 | 345.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007312 | 16/12/2019 | 900.78 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007313 | 16/12/2019 | 410.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007314 | 16/12/2019 | 397.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007315 | 16/12/2019 | 1171.27 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 16/12/2019 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 17/12/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007338 | 17/12/2019 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0007342 | 17/12/2019 | 11760.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007348 | 17/12/2019 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007349 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007350 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007351 | 17/12/2019 | 501.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00038-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 17/12/2019 | 1686.00 | 20390576000110 | MJR - MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS A PAICENTE ANTONIA MANOEL DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 17/12/2019 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE A SR. EDUARDO JOSE LEITE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007358 | 17/12/2019 | 342.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00038-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007359 | 17/12/2019 | 5133.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG 9155, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007363 | 17/12/2019 | 1001.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007364 | 17/12/2019 | 340.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0007367 | 17/12/2019 | 649.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0007369 | 17/12/2019 | 1186.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0007371 | 17/12/2019 | 1180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 17/12/2019 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007381 | 17/12/2019 | 392.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007382 | 17/12/2019 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007390 | 17/12/2019 | 6186.55 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007394 | 17/12/2019 | 2148.65 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 17/12/2019 | 250.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ-1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ARAÇAGI PARA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 17/12/2019 | 350.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SANTA RITA PARA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 17/12/2019 | 400.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE JOAO PESSOA PARA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007406 | 17/12/2019 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007407 | 17/12/2019 | 2500.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007408 | 17/12/2019 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007409 | 17/12/2019 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007410 | 17/12/2019 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007411 | 17/12/2019 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PP 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007412 | 17/12/2019 | 2500.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007413 | 17/12/2019 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 17/12/2019 | 1400.00 | 33887372000130 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU 9453/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 17/12/2019 | 1400.00 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 17/12/2019 | 2000.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (MÉDICO DO TRABALHO"), FORNECENDO ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - "ASO", ATESTADOS DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL PARA OS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DEARAÇAGI, ASSIM COMO COMPOR A JUNTA MÉDICA DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE ATESTADOS E DECLARAÇÕES APRESENTADOS POR SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0007429 | 17/12/2019 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 17/12/2019 | 1800.00 | 00076051170430 | RIVALDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DAS OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 17/12/2019 | 1700.00 | 00076051170430 | RIVALDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA JATOBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTIANADAS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 17/12/2019 | 2218.49 | 00005091221409 | ALEX AUGUSTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PISO DE GRANILITE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 17/12/2019 | 2340.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIAN NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 52 PORTAS DE MADEIRA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 17/12/2019 | 50.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 17/12/2019 | 2500.00 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007445 | 17/12/2019 | 3040.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ 1974/PB NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,06,09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 17/12/2019 | 1080.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007326 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007327 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007329 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007330 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007340 | 17/12/2019 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007357 | 17/12/2019 | 243.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 17/12/2019 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 17/12/2019 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 17/12/2019 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 17/12/2019 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007391 | 17/12/2019 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 17/12/2019 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 17/12/2019 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 17/12/2019 | 2005.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 17/12/2019 | 600.00 | 00009635908474 | JOSE ALISON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, EM 60 CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NOS DIAS 05 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019, NAS COMUNIDADES RURAIS DEPIABAS E VIOLETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007334 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007341 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACKRINA MAROJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0007345 | 17/12/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007347 | 17/12/2019 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007356 | 17/12/2019 | 289.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PP Nº 00038-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 17/12/2019 | 4410.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 17/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 17/12/2019 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007383 | 17/12/2019 | 697.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 17/12/2019 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 17/12/2019 | 3600.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RENAULT SANDERO, DE PLACA PYA 4373/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007418 | 17/12/2019 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00007676888484 | REYVID FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAÇAGI-PB, ATE O EXERCICIO 2005, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 17/12/2019 | 9000.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ROTERIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUICIONAIS PARA A DIVULGAÇAO DE NOTAS, EVENTOS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, A SEREM VEICULADOS EM MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 17/12/2019 | 3100.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES GRAFICAS DESTINADOS A DIVULGAÇAO DE EVENTOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE A SEREM VEICULADOS EM MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 17/12/2019 | 17000.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, DESENCADERNAÇÃO E POSTERIOR ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITAÇAO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 17/12/2019 | 3400.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 17/12/2019 | 24328.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 17/12/2019 | 1060.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007336 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007339 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007375 | 17/12/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR FINANÇAS(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007384 | 17/12/2019 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 17/12/2019 | 5003.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007328 | 17/12/2019 | 7275.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE 09 CARRADAS LIMPEZA DO FOSSÃO NO MATADOURO PÚBLICO E 06 CARRADAS LIMPEZA DOS FOSSAS NO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007331 | 17/12/2019 | 7480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 17 HRS DE DESINTUPIMENTOS DE TUBULAÇOES DE ESGOTOS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0007332 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 17/12/2019 | 650.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007360 | 17/12/2019 | 546.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00038-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007377 | 17/12/2019 | 1006.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 17/12/2019 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007379 | 17/12/2019 | 1014.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 17/12/2019 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007387 | 17/12/2019 | 3954.40 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007388 | 17/12/2019 | 4027.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007389 | 17/12/2019 | 4027.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007392 | 17/12/2019 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007393 | 17/12/2019 | 2000.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 17/12/2019 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0007420 | 17/12/2019 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 17/12/2019 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 17/12/2019 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00003727103442 | LUCIANO MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA CAPIGAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00070292684401 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA CAPIGAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 17/12/2019 | 1560.00 | 00016701227430 | DENILSON SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 17/12/2019 | 250.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 17/12/2019 | 750.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO, CAPINAGEM E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 17/12/2019 | 750.00 | 00003986189416 | OZINILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO, CAPINAGEM E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 17/12/2019 | 750.00 | 00008242890722 | CLEONILDO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO, CAPINAGEM E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/12/2019 | 1295.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA AO POÇO DO SITIO CANOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 17/12/2019 | 1295.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA AO POÇO DO SITIO BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 17/12/2019 | 410.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 17/12/2019 | 750.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE PODA DE ARVORES DIVERSAS, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇOES DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007325 | 17/12/2019 | 10010.80 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007396 | 17/12/2019 | 648.91 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTADIO BENJAMIM ROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007343 | 17/12/2019 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007344 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007346 | 17/12/2019 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLA JOÃO DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007353 | 17/12/2019 | 1010.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FORMATURAS DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007354 | 17/12/2019 | 351.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007365 | 17/12/2019 | 2001.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMATURAS DOS ALUNOS NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA, JOÃO DUTRA, LUIS BARBOSA, OLIVIO MAROJA, AGRIPINO RIBEIRO, ORLANDO JORGE, MARGARIDA PESSOA E SANTA LUCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 17/12/2019 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007385 | 17/12/2019 | 671.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007395 | 17/12/2019 | 2070.36 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007398 | 17/12/2019 | 3450.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007400 | 17/12/2019 | 3000.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 17/12/2019 | 1400.00 | 33887505000179 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA QFB 3316/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAUNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 17/12/2019 | 1400.00 | 33971431000154 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 17/12/2019 | 1400.00 | 33846811000167 | RAINDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007405 | 17/12/2019 | 4500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007425 | 17/12/2019 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. DO MêS 12/2019, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 17/12/2019 | 540.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 17/12/2019 | 2910.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 5360 E OGC 5589, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 17/12/2019 | 1060.00 | 00012028996412 | DIOGENES MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 17/12/2019 | 40.00 | 00002925638414 | GEORGE ALESSANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 17/12/2019 | 125.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007488 | 18/12/2019 | 1538.18 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO AGROVILA MULUNGUZINHO, BARRA DA ESPINGARDA, CAETANO PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019 | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007489 | 18/12/2019 | 1155.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO RIACHÃO, LAGOA GRANDE, RIACHÃO DE CIMA, MALICIA PARA O SITIO MULUNGUZINHO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007490 | 18/12/2019 | 759.09 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA SITIO PITOMBAS VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007491 | 18/12/2019 | 1350.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO MARMARAU, MARAVILHA, QUANDU,PITOMBAS PARA ARAÇAGI VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007492 | 18/12/2019 | 454.55 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOO 0997/PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIO MERCADOR A CAPIM AÇU E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007493 | 18/12/2019 | 1145.45 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 2840-PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIOTAUMATA, MERCADOR DE BAIXO, MERCADOR DE CIMA PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000122019 | 0007494 | 18/12/2019 | 663.64 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO, NOTRAJETO MATA DO ESTREITO, SAO VICENTE PARA CHA DE MASCATE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007495 | 18/12/2019 | 1004.55 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO ARAÇAGI, CACHOEIRA E CANAFISTINHA E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007496 | 18/12/2019 | 890.91 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, OLHO D'AGUA, VIA CUITE DE MENINO DE DEUS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007497 | 18/12/2019 | 1327.27 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE/NOITE,MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007498 | 18/12/2019 | 963.64 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 6539/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO GONÇALINHO, CAPIM AÇU, CIRCULAR PARA O SITIO BONITA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007499 | 18/12/2019 | 1100.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO PIRPIRI, LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 18/12/2019 | 636.36 | 33069633000105 | MARIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007501 | 18/12/2019 | 935.45 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCOTENTO VIA PASSAGEM PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007502 | 18/12/2019 | 1345.45 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, QUEIMADA, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007503 | 18/12/2019 | 981.82 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, GRAVATA, PIABAS PARA SAO JOSE E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007504 | 18/12/2019 | 981.82 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SAO JOSE, GRAVATA, PIABAS PARA LAGOA DAS VELHAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007505 | 18/12/2019 | 1186.36 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NOTRAJETO SITIO CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007506 | 18/12/2019 | 1280.00 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MACIEL, ALTO GRANDE, CABOCLO, PASSAGEM, CIPOAL PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007507 | 18/12/2019 | 1713.64 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, JENIPAPO DE TAUMATÁ PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007508 | 18/12/2019 | 2113.64 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, GENIPAPO DE TAUMATA PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007509 | 18/12/2019 | 1231.82 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE 4276/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO SITIO BONITA, CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007510 | 18/12/2019 | 1860.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007511 | 18/12/2019 | 1860.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCP 4348/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007512 | 18/12/2019 | 1281.82 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007513 | 18/12/2019 | 1100.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007514 | 18/12/2019 | 618.18 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, SAO VICENTE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007515 | 18/12/2019 | 1745.45 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007516 | 18/12/2019 | 1600.00 | 33112399000151 | JOÃO DIOGENES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007517 | 18/12/2019 | 1918.18 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007518 | 18/12/2019 | 1740.91 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 18/12/2019 | 6533.33 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS DE 21 A 30/11/2019 E DEZEMBRO DE 2019, CONFORMECONTRATO Nº 00129/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 18/12/2019 | 17500.00 | 35477761000113 | JOALISSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS 125 (CENTO E VINTE E CINCO) HORA-MÁQUINA PRESTADOS COM O VEICULO TIPO TRATOR VALTRA 4X4, 6 CILINDRO, E EQUIPADO COM SCRAPER DE 4 METROS CÚBICOS E BUDOZE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBJETIVANDO A ESVACAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES EM PROPRIEDADES RURAIS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 18/12/2019 | 1650.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A CAPINAGEM, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES RURAIS MULUNGUZINHO E BARRA DEESPINGARDA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12,15,16,17,18,19,23,24,25,26,29,30 E 31 DE JULHO DE 2019 E 01,02,05,06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007469 | 18/12/2019 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISENA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES, CAPTURA E INFORMAÇÕES DIÁRIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00007157209454 | TEREZA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PWW 5266/PB, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS DE ARAÇAGI-CAMPINA GRANDE-ARAÇAGI, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOSE COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 18/12/2019 | 18311.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0007465 | 18/12/2019 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 18/12/2019 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MENSALIDADE E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO DE DIVERSO SETORES DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 18/12/2019 | 40.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 008-ARAÇAGI, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 18/12/2019 | 763.55 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE CARTÓRIO NA AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE ATAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 18/12/2019 | 120.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA-PULA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO PARA PROMOÇÃO DE LAZER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS ATENDIDAS NA PRIMEIRA EDIÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019 NA COMUNIDADE SITIO PIABAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007464 | 18/12/2019 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007468 | 18/12/2019 | 636.90 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DIARIA DOS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 18/12/2019 | 300.00 | 00009484629490 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO (1.000 TELHAS) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 18/12/2019 | 200.00 | 00013078365425 | GABRIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO(500 TELHAS E 3 SACOS DE CIMENTO) POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007479 | 18/12/2019 | 391.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KOD 2394-PB NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS DE ARAÇAGI PARA ITAPOROROCA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 68 KM PERCORRIDOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 90 (NOVENTA) USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS PARA DIA DE LAZER EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NO SITIO LAGOA DO SACO EM ITAPOROROCA-PB, CONF. PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007466 | 18/12/2019 | 7700.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13 E 16 DE DEZEMBERO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007470 | 18/12/2019 | 5998.25 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0007471 | 18/12/2019 | 2286.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007472 | 18/12/2019 | 6992.30 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007473 | 18/12/2019 | 3107.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007477 | 18/12/2019 | 10058.57 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007478 | 18/12/2019 | 15094.17 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/12/2019 | 2400.00 | 00007157209454 | TEREZA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PWW 5266/PB NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS DE ARAÇAGI-JOÃO PESSOA-ARAÇAGI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARACONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 18/12/2019 | 1800.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTIFRICIOS FLUORETADO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 19/12/2019 | 400.00 | 24259439000100 | EBA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO NO DIA 20/11/2019 DAS 8HS AS 17HS, COM HORÁRIA DE 8H, DESTINADOS AOS NOVE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE, ELEITOS PARA O MANDATO DE 2020-2023, SENDO CINCO TITULARES E 4 SUPLENTES, E AO PRESIDENTE DO CMDCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006209457452 | ANALICE CAVALCANTE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 19/12/2019 | 100.00 | 00009208616444 | JOSE CARLOS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 19/12/2019 | 100.00 | 00001044510412 | JOSE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003315739463 | LUZIA SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 19/12/2019 | 100.00 | 00091718724420 | AVANIL FRANCISCO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 19/12/2019 | 100.00 | 00000011170417 | JOSEFA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011865406481 | WANDERSON RICARDO GALDINO ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 19/12/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME LEI DE Nº 349/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 19/12/2019 | 3960.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE POSTES DANIFICADOS NA AV OLIVIO MAROJA E AV MANOEL RIBEIRO FRANCO COM CAMINHÃO MUNCK 18 HORAS TRABALHADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/12/2019 | 83.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/12/2019 | 550.00 | 00003027677462 | ROSIL DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 01 BOX ABRIGO DE PIA TRÊS PORTAS MEDINDO 2,90X0,78, CONFECCIONADO EM ALUMINIO COR NATURAL E PVC COR BRANCA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007545 | 20/12/2019 | 872.73 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO, CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007546 | 20/12/2019 | 800.00 | 33112399000151 | JOÃO DIOGENES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KLM 9314/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007547 | 20/12/2019 | 959.09 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007548 | 20/12/2019 | 870.45 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 20/12/2019 | 146.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/12/2019 | 600.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRÁFO, BEM COMO REVELAÇÕES FOTOGRÁFICAS, CORRESPONDENTE A 150 FOTOGRAFIAS 3X4 COLORIDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENCIADASNOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO (CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE) DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, NA COMUNIDADE RURAL SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/12/2019 | 222.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 20/12/2019 | 4132.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 20/12/2019 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-RET DARF,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/12/2019 | 8318.61 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A EXECUÇÃO FISCAL: 0073400-78.2013.5.13.0010, CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA Nº 342-2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/12/2019 | 0.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/12/2019 | 114.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/12/2019 | 4350.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS PARA O SR. JOSINALDO RAMALHO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0007551 | 23/12/2019 | 3175.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 23/12/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 23/12/2019 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/12/2019 | 9100.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO RADIOFONICA AS TERÇAS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS, NO PROGRAMA INTITULADO "ARAÇAGI CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA", RELATIVO AOS MESES MAIO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 23/12/2019 | 125.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA,COM DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 23/12/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/12/2019 | 156.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 21806-5,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 23/12/2019 | 73.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 23/12/2019 | 600.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04(QUATRO) MEIA DIÁRIAS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 31/10, 29/11,11/12 E 16/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 23/12/2019 | 300.00 | 00003523809428 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE ANO NOVO, NA LOCALIDADE DO SITIO MARMARAU, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 24/12/2019 | 5.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 26/12/2019 | 1996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.IRRF---------R$ 6,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 26/12/2019 | 998.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 26/12/2019 | 3883.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 310,64EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 26/12/2019 | 9792.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS---------R$ 901,36IRRF---------R$ 105,75EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 26/12/2019 | 4230.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 26/12/2019 | 1970.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 26/12/2019 | 1914.45 | 00004897158427 | MÁRCIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0800517-03,2019.8.15.1201 DEFERIDA EM TUTELA, REFERENTE AO MEDICAMENTO CLEXANE 40MG DURANTE A GESTAÇÃO DA SENHORA MÁRCIA NUNES DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 26/12/2019 | 22958.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.IRRF-----------R$ 75,56DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.010,12EMP.BB.--------R$ 3.377,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 26/12/2019 | 18084.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS-------R$ 1.656,72IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 26/12/2019 | 324.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 26/12/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 26/12/2019 | 1000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE ARAÇAGI NO PORTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 26/12/2019 | 11716.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 897,67EMP.BB.-----------R$ 1.801,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 26/12/2019 | 7485.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS-----------R$ 598,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 26/12/2019 | 15690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS---------R$ 1.345,20IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 26/12/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 26/12/2019 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 642,34IRRF------------R$ 1.154,00B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 26/12/2019 | 29894.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 2.805,52IRRF--------------R$ 610,70O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 26/12/2019 | 4737.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 1.071,01INSS------------R$ 396,70EMP.CEF---------R$ 38,66O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 26/12/2019 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 26/12/2019 | 2235.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS-------------------R$ 178,84P.ALIMENTCIA-----------R$ 249,50EMP.BB.----------------R$ 322,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 26/12/2019 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 26/12/2019 | 96325.45 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.IRRF-------------R$ 70,82INSS-------------R$ 7.630,31SINDSERVM--------R$ 9,98P.ALIMENTICIA----R$ 369,26EMP.BB.----------R$13.566,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 26/12/2019 | 25570.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS----------R$ 2.183,60IRRF----------R$ 105,75EMP.BB.-------R$ 484,12OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 26/12/2019 | 9830.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS----------R$ 805,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 26/12/2019 | 166250.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.EMP.BB.------------------R$ 19.284,50 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.738,08IRRF---------------------R$ 55,19DENTAL CENTER------------R$ 344,86SINDSERVM----------------R$ 9,98P.ALIMENTICIA------------R$ 1.031,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 26/12/2019 | 10994.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS--------------------------R$ 969,52IRRF--------------------------R$ 29,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 26/12/2019 | 29447.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 2.383,27DENTAL CENTER-----R$ 105,26EMP.BB.-----------R$ 4.186,58OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 26/12/2019 | 25663.87 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS-----------------R$ 2.087,11 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 16,62 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 76,80DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 315,88EMP.BB---------------R$ 4.660,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/12/2019 | 10592.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 1.015,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 26/12/2019 | 28094.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.345,56IRRF----------------R$ 3,33DENTAL CENTER-------R$ 92,78SINDSERVM-----------R$ 33,24EMP.BB.-------------R$ 3.252,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 26/12/2019 | 393623.54 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS--------------------R$ 34.751,94IRRF--------------------R$ 1.448,40DENTAL CENTER-----------R$ 639,91SINDSERVM---------------R$ 462,80P.SOCORRRO--------------R$ 265,00EMP.BB.-----------------R$ 32.481,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 26/12/2019 | 34996.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 26/12/2019 | 93660.74 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 26/12/2019 | 192.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 26/12/2019 | 703.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007621 | 26/12/2019 | 10553.50 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 26/12/2019 | 3176.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DETINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 26/12/2019 | 25378.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 2.174,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 26/12/2019 | 52736.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 4.824,44IRRF--------------R$ 260,78EMP.BB.-----------R$ 1.206,01O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 26/12/2019 | 53158.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS------------------R$ 4.225,86IRRF------------------R$ 7,35DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 349,30EMP.BB.---------------R$ 6.525,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 26/12/2019 | 46358.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 3.406,02IRRF------------R$ 8.953,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 26/12/2019 | 80095.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.EMP.BB.------------R$ 9.034,69P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 6.246,88IRRF---------------R$ 51,44SINDACS------------R$ 512,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 26/12/2019 | 11583.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 808,68IRRF--------------R$ 393,91O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 26/12/2019 | 24688.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS------------------R$ 2.211,82IRRF------------------R$ 1.215,84EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 26/12/2019 | 81610.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.EMP.BB.---------R$ 2.682,59INSS------------R$ 7.175,50IRRF------------R$ 7.568,76O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 26/12/2019 | 12741.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS---------------R$ 973,00DENTAL CENTER------R$ 139,80EMP.BB.------------R$1.912,14O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 26/12/2019 | 37743.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.EMP.BB.----------R$ 3.903,85INSS-------------R$ 4.029,48IRRF-------------R$ 664,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 26/12/2019 | 12019.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 979,78EMP.BB.---------R$ 218,28O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 26/12/2019 | 61726.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 26/12/2019 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 26/12/2019 | 44.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 26/12/2019 | 321.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 26/12/2019 | 2574.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 205,99EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 26/12/2019 | 4300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 434,00EMP.BB----------R$ 549,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 26/12/2019 | 9500.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 875,07IRRF------------R$ 85,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 26/12/2019 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 27/12/2019 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007625 | 27/12/2019 | 597.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007626 | 27/12/2019 | 295.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007627 | 27/12/2019 | 2472.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007628 | 27/12/2019 | 91.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007629 | 27/12/2019 | 160.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007630 | 27/12/2019 | 491.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007631 | 27/12/2019 | 4250.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 53-60-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00030-2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007632 | 27/12/2019 | 2550.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00030-2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007633 | 27/12/2019 | 2550.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00030-2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007634 | 27/12/2019 | 3300.04 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00034-2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007635 | 27/12/2019 | 3750.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00030-2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007636 | 27/12/2019 | 2250.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00030-2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007637 | 27/12/2019 | 750.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00030-2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 27/12/2019 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 21806-5,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007640 | 27/12/2019 | 9077.24 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/12/2019 | 125.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007660 | 30/12/2019 | 621.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/12/2019 | 50722.03 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/12/2019 | 4539.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/12/2019 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/12/2019 | 6344.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007663 | 30/12/2019 | 1607.07 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/12/2019 | 2601.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, PARCELA 023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/12/2019 | 1634.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FAZENDARIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007657 | 30/12/2019 | 222.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007664 | 30/12/2019 | 230.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007669 | 30/12/2019 | 186.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/12/2019 | 10063.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/12/2019 | 34116.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/12/2019 | 97762.85 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/12/2019 | 7853.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0007655 | 30/12/2019 | 4053.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007683 | 30/12/2019 | 600.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007684 | 30/12/2019 | 1429.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007685 | 30/12/2019 | 787.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007686 | 30/12/2019 | 58.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007687 | 30/12/2019 | 123.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007688 | 30/12/2019 | 1078.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007689 | 30/12/2019 | 845.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007690 | 30/12/2019 | 351.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007656 | 30/12/2019 | 431.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007667 | 30/12/2019 | 678.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007670 | 30/12/2019 | 452.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007672 | 30/12/2019 | 548.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007676 | 30/12/2019 | 713.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007682 | 30/12/2019 | 700.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007658 | 30/12/2019 | 1325.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007659 | 30/12/2019 | 972.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007662 | 30/12/2019 | 680.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007665 | 30/12/2019 | 458.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007674 | 30/12/2019 | 795.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007680 | 30/12/2019 | 2014.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007661 | 30/12/2019 | 643.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/12/2019 | 19969.35 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/12/2019 | 43465.33 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/12/2019 | 5094.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007666 | 30/12/2019 | 1658.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007668 | 30/12/2019 | 380.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007671 | 30/12/2019 | 2108.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007673 | 30/12/2019 | 1867.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007675 | 30/12/2019 | 1317.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007677 | 30/12/2019 | 1436.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007678 | 30/12/2019 | 634.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007679 | 30/12/2019 | 309.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007681 | 30/12/2019 | 1888.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 25 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007693 | 31/12/2019 | 5810.95 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/12/2019 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 31/12/2019 | 9139.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/12/2019 | 60423.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 31/12/2019 | 8564.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 31/12/2019 | 27089.64 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 31/12/2019 | 60.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 31/12/2019 | 727.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 7700
Última atualização: 11/06/2024